2019年度中国共产党四川省雅安市雨城区委员会政法委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总决算表 22

三、支出总决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

   1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚决维护党中央权威和集中统-领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
   2.贯彻党中央决定和省委、市委决策以及区委工作安排，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、镇(街道)之间有关重大事项，统一政法单位的思想和行动。对政法工作研究提出全局性部署，推进平安雨城、法治雨城建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
   3.了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推进预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作，统筹推进全区涉藏维稳工作，支持和策应藏区反分裂工作。
   4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作;指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。
   5.加强对政法领域重大实践和理论问题的调查研究，研究拟订全区政法工作的对策措施，及时向区委提出建议。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。参与有关政策、规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。
   6.掌握分析政法舆情动态，推动政法单位媒体网络宣传工作，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理，宣传报道和舆论引导等相关工作。
   7.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央、省委、市委重大决策部署和区委具体安排以及国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件和纪检监察机关工作衔接和协作机制，推进严格执法、公正司法。
   8.落实中央和省委、市委、区委国家安全机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作;指导和协调攻法单位维护政法安全工作和执法司法相关工作。
   9.指导和推动攻法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪委监委做好作风监督检查，审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。
   10.代管区法学会。
   11.承书职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。

   12.完成区委和市委玫法委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

  1.强化风险防控，坚决维护社会大局稳定

  牢固树立总体国家安全观，高度重视意识形态工作，加强对全区政法工作的综合统筹，以中华人民共和国成立70周年安保维稳为主线，狠抓各类违法犯罪的打击工作，各类案件得到有效控制。

  2.紧盯“深挖根治”阶段性目标，纵深推进扫黑除恶专项斗争

  以深挖扫黑除恶线索、“打伞破网”、“打财断血”为着力点，认真落实中央扫黑除恶第20督导组“回头看”和四川省扫黑除恶第9督导组督导反馈意见，公安机关侦办恶势力犯罪集团2个，抓获犯罪嫌疑人34人，刑拘24人，逮捕22人，以恶势力犯罪集团移送起诉22人，扣押涉案资金20.1万元。

  3.坚持勇当尖兵，努力营造共建共治共享社会治理格局

  主动探索创新工作方式方法，健全完善多部门参与治安治理、矛盾纠纷多元化解的工作机制，深化“公调对接”建设，深入推进“诉源治理”实质化运行，完善“社会调解优先，法律诉讼断后”的多元化纠纷解决机制，创设先调部门，形成“院、庭、点、员”四位一体的多元化解模式，建立“法公律”联调机制，推进诉源治理、诉前分流，切实将矛盾纠纷化解在诉前，与去年同期相比，全区民事案件下降15.51个百分点，50%的案件化解于诉前；切实调动城乡群众、党政机关、企业事业单位、社会组织自主自治的积极性，发动各方力量参与，建立群防群治巡逻队伍，助推平安雨城建设。

二、机构设置

  中共雅安市雨城区委政法委员会属一级预算单位，单位性质为行政单位。中共雅安市雨城区委政法委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

  纳入中共雅安市雨城区委政法委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：

  1.中共雅安市雨城区委政法委员会机关

  2.雨城区法学会

第二部分 2019年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计398.11万元。与2018年相比，收、支总计各减少7.65万元，下降1.9%。主要变动原因是工作人员调动减少1人。

  二、收入决算情况说明

  2019年本年收入合计297.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入297.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、支出决算情况说明

  2019年本年支出合计395.90万元，其中：基本支出395.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支总计398.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7.65万元，下降1.9%。主要变动人员调动，减少一人。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出395.90万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加90.28万元，增长29.54%。主要变动原因公用经费的增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出395.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出354.60万元，占89.57%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.32万元，占7.91%；卫生健康支出9.98万元，占2.52%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年般公共预算支出决算数为395.90，完成预算99.44%。其中：

  1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为337.13万元，完成预算100%。

  2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为17.47万元，完成预算88.77%，决算数小于预算数的主要原因是铁路护路专项资金尚未支付。

  3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为15.81万元，完成预算100%。

  4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.51万元，完成预算100%。

  5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.16万元，完成预算100%。

  6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出395.90万元，其中：

  人员经费327.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、离休费、生活补助。
　日常公用经费68.82万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.9万元，占78.95%；公务接待费支出决算0.24万元，占21.05%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年未安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算比2018年持平，增长0%。主要原因是无因公出国（境）。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.9万元,完成预算0.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆.

公务用车运行维护费支出0.9万元。主要用于开展维稳、综治、脱贫攻坚等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降4%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.24万元，主要用于接待省委政法委、县区政法委单位调研、考察学习用餐费。国内公务接待3批次，28人次，共计支出0.24万元。具体内容包括：接待石棉县委政法委调研考察学习网格化服务管理，400元；接待南充市顺庆区信访维稳座谈会，1200元；接待省委政法委督察组开展70周年安保维稳工作，780元。

  外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年无政府性基金预算拨款支出。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年无国有资本经营预算拨款支出。

  十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

  2019年，雨城区委政法机关运行经费支出68.82万元，比2018年减少7.52万元，下降9.85%。主要原因是节约办公开支。

 （二）政府采购支出情况

  2019年，雨城区委政法委无政府采购支出。

 （三）国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日，雨城区委政法委无车辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“见义勇为”基金、城区网格员工作经费、大调解经费、防邪经费、国安经费、农村网格员工作经费、扫黑除恶、维稳、信访、化解专项经费、政法网络及设备租用、综治工作经费10项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“防邪经费”、“政法网络及设备租用项目”、“见义勇为基金”、“综治及网络化经费”、“ 城区网格员工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

 （1）防邪经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，宣传教育防邪知识，依法打击邪教非法分子。一举摧毁了全能神邪教组织在我区的构架体系，有力打击了邪教人员嚣张气焰。

 （2）政法网络及设备租用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.96万元，执行数为6.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了政法机关工作人员的学习能力，提供政法机关人员业务培训和会议召开。

 （3）见义勇为项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，对见义勇为人员进行嘉奖，鼓励公民发扬互帮互助的精神，热爱社会，热爱人民。

 （4）综治及网络化经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强辖区居民安全意识和安全行为能力，改善辖区居住、生活、工作环境安全，降低和减少事故与伤害发生。

 （5）城区网格员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数288.37万元，执行数为288.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，建设城市管理网格化，配备网格员，开展流动人口管理、治安隐患排查、消防安全、特殊人群服务管理、扫黑除恶、法院协执、“双创”疫情防控、抗洪救灾等工作，协助化解矛盾纠纷，解决人民群众矛盾。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共雅安市雨城区委政法委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政法机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目外其他用于中国共产党事务的支出。

  6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

  7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（参照实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军、老战士待遇人员的医疗经费。

  9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

                                  中共雅安市雨城区委政法委员会

                                2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

 （一）机构组成

 雨城区委政法委属一级预算单位，单位性质为行政单位。其下属1个事业单位，法学会。

 （二）机构职能

  1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善落实政治轮训和政治督察制度。
   2.贯彻党中央决定和省委、市委决策以及区委工作安排，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、镇(街道)之间有关重大事项，统一政法单位的思想和行动。对政法工作研究提出全局性部署，推进平安雨城、法治雨城建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
  3.了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推进预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作，统筹推进全区涉藏维稳工作，支持和策应藏区反分裂工作。
  4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施;指导全区政法系统网络安全和智能化建设。
  5.加强对政法领域重大实践和理论问题的调查研究，研究拟订全区政法工作对策措施，及时向区委提出建议。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

  6.掌握分析政法舆情动态，推动政法单位媒体网络宣传工作，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理，宣传报道和舆论引导等相关工作。
  7.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央、省委、市委重大决策部署和区委工作安排以及国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究协调重大、疑难案件和纪检监察机关工作衔接及协作机制，推进严格执法、司法公正。
  8.落实中央和省委、市委、区委国家安全机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作;指导和协调政法单位维护政法安全工作和监督司法执法相关工作。
  9.指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪委监委做好作风监督检查，审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。
  10.代管区法学会。
  11.承书职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。

  12.完成区委区政府和市委政法委交办的其他任务。

 （三）人员概况

  雨城区委政法委人员编制数16个，在职人数13名。

  二、部门财政资金收支情况

 （一）部门财政资金收入情况

  我部门财政资金预算资金收入总计398.11万元，其中上年结转预算财政资金100.14万元，当年财政拨款资金297.97万元。

 （二）部门财政资金支出情况

  我部门全年支出财政资金395.90万元。其中按功能分类，一般公务服务支出354.60万元、社会保障和就业支出31.32万元，医疗卫生与计划生育支出9.98万元，按支出性质分类，全部为基本支出；按经济分类，工资福利支出180.83万元，商品服务支出68.82万元，对个人及家庭补助支出146.26万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  （一）部门预算管理

  我部门一直把制度建设作为预算管理重点工作来抓，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。预算编制准确，支出控制严格按照相关财务制度执行，无挪用、占用等情况。

  按照2019年部门预算编审要求，根据中共雅安市雨城区委政法委员会职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我部门整体支出绩效目标及“防邪经费”、“政法网络及设备租用项目”、“见义勇为基金”、“综治及网络化管理经费”、“ 城区网格员工作经费”5个项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、时效指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（二）专项预算管理

  本部门无专项预算项目，故无相关专项预算管理情况。

（三）结果应用情况

  我部门开展预算绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对在绩效评价中发现的问题，进行及时整改。逐步改变了长期 以来单位“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目请款、无效支出及盲目支出等行为发生，使财政资金的运行更加合理高效，有效地缓解了财政支出压力。

  四、评价结论及建议

（一）评价结论

  1.绩效管理情况

  按照真实性、客观性、全面性等工作原则、规范开展绩效评价工作，我部门认真按照财政建立的绩效指标体系对我部门项目支出及整体支出情况进行了绩效评价。

  2.部门整体绩效情况

  2019年，雨城区委政法委按照区委、区政府总要求，推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设。指导和协调政法单位密切配合，研究协调重大、疑难案件和纪检监察机关工作衔接及协作机制，推进严格执法、监督司法公正。雨城区委政法委整体自评得分83分。

（二）存在问题

  我部门严格按照区财政局相关规定编制绩效目标。但是有些地方还不完善，绩效预算目标设定有待更科学更合理。                （三）改进建议

  我部门在今后对绩效目标进行编制时，将更加精确完善，一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是加强项目绩效目标审核。

  雨城区委政法委2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表