2019年度 四川省雅安市雨城区退役军人事务局部门决算

目录

第一部分 部门概况 .4

一、基本职能及主要工作 .4

二、机构设置 .9

第二部分 2019年度部门决算情况说明 .9

一、收入支出决算总体情况说明 .9

二、收入决算情况说明 .10

三、支出决算情况说明 .11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .19

十、其他重要事项的情况说明 .19

第三部分 名词解释 .25

第四部分 附件 .30

附件1 .30

附件2 .35

第五部分 附表 .44

一、收入支出决算总表 .44

二、收入总决算表 .44

三、支出总决算表 .44

四、财政拨款收入支出决算总表 .44

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .44

十三、国有资本经营预算支出决算表 .44

             第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章及退役军人工作政策，拟订实施意见，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策,起草我区实施意见并组织实施。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策，负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人的移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻落实国家、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录并上报列入市级及以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。

12、完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、退役军人服务保障体系建设工作开展情况

2019年，在党和国家机构改革的大背景下，我局于1月7日，正式成立“雅安市雨城区退役军人事务机构筹备组”；2月25日，正式挂牌成立“雅安市雨城区退役军人事务局”；3月28日，全面入驻新办公场地，并全面开展日常业务。5月28日，正式挂牌成立“雅安市雨城区退役军人服务中心”。截至目前，全区共在 23个乡镇（街道办事处），120个达标村（社区）统一挂牌成立乡、村两级退役军人服务站143个，按照“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的“五有”要求，统一落实制度、职责、办事流程全上墙；统一落实206名专兼职人员全上岗。

2、日常业务开展情况及成效

（1)、信息采集工作。全区截至目前共采集16160人，其中：军队转业干部1553人，退役士兵12497人，其他2110人，通过率达100%，占全市采集信息总量的30%，全市排名并列第一。

(2)、“参战涉核”部队退役人员体检工作。我局制订详细的 “参核”部队退役人员体检相关实施方案，在报区委区政府审核通过后。经与省疾控中心对接，拟组织600余名涉核部队退役人员前往四川省疾控中心进涉核职业病体检鉴定工作，目前此项工作已完成4批次共140人的组织体检鉴定工作。

3、移交安置与就业创业工作。为做好2019年秋季退役士兵返乡报到工作，我局通过在雅安火车站、雅安长途汽车站以及区、乡、村三级退役军人服务中心（站）开设退役士兵返乡报道服务点，通过发放《雨城区退役士兵办事流程》、《办事联系卡》等宣传资料，积极服务广大退伍返乡士兵开展登记报到工作。与此同时，我局通过雅安电视台，雅安日报、北纬网、微信公众号、融媒体等各种途径广泛宣传退役士兵安置政策，联合公交公司、雨城出租车公司利用车载LED，滚动播出“欢迎退役士兵返乡”5000次，在全区社会积极营造尊军人、重军人的良好社会氛围，截至目前我区共接收雨城籍退役士兵89人。2019年我区接收符合政府安排工作条件转业士兵28人，根据《雅安市雨城区符合政府安排工作条件的退役士兵公开选择岗位暂行办法》要求，我局联合区人社、区编办、区纪委通过档案量化打分、笔试、面试，公开、公平、公正地将28名符合政府安排工作条件退役人员安置到我区机关事业单位，安置满意率达100%。2019年我区接收文职转改人员6人，按程序做好落户服务工作。在就业创业方面， 6月中旬，我局组织西华培训学校教师李忠阳、雅安市下里茶舍茶叶有限公司总经理卢志强、雨城出租汽车有限公司总经理王仲旭等8名退役军人创业代表召开雨城区退役军人就业创业工作企业座谈会，并与参会企业签订就业创业框架性协议。为了拓宽就业创业渠道，积极组织退役军人参加2019年雅安夏季人才招聘会，现场接受企业、退役军人政策咨询100余次，发放相关宣传资料1000余份，帮助20余名退役军人与企业签订了意向性合同。同时与共青团四川农业大学信息工程学院委员会签署了创业就业暨社会实践基地共建协议，更好地整合了学院与地方在创业就业方面的优势，将为大学生、退役军人创业就业提供更多、更好的支持。全面落实优抚政策。2019年对全区2158名重点优抚对象，发放定期生活补助1900余万元。

4、“双拥”工作。今年八一建军节，我局以八一双拥走访慰问工作为切入点，大力开展拥军优属工作，准确传递党委政府对广大退役军人军属的关心关爱与关注。在我区财政极度困难的情况下，区委区政府高度重视八一双拥走访慰问工作，落实保障经费240余万元，全力支持退役军人事务工作开展。印发双拥慰问信16000余封，赠送八一慰问金200余万元，向驻雨部队赠送慰问品价值20余万元；组织召开“雨城区党政军民双拥座谈会”，成功举办以“赞颂辉煌成就，军民同心筑梦”为主题的双拥联谊晚会。

5、光荣牌悬挂工作。根据上级统一部署，2019年度我局为我区在册登记军人军属发放悬挂光荣牌15800块，悬挂覆盖率达98.6%，悬挂数量及悬挂率均列全市第一名。

6、军转干部日常服务工作。2019年我局积极服务于军转干部，做好自主择业军队转业干部39人的年度登记和体检工作，为46名企业军队转业干部发放养老金补差、临时困难救助等共计45万元，积极开展军队转业干部春节、八一走访慰问活动，看望生病军队转业干部11人。

7、创新开展烈士祭奠活动。我局充分发挥雅安烈士陵园“全国重点烈士纪念建筑物保护单位”、“全国爱国主义教育基地”的阵地平台作用，利用清明、国家烈士公祭日等节点，积极开展市民爱国主义教育活动，年接待扫墓和参观瞻仰群众15万人次。2019年7月，省政府副省长王一宏同志在雅安烈士陵园考察调研时，对陵园管理维护工作给予了高度评价。

8、部分退役士兵社保接续工作。为做好我区部分退役士兵社保接续工作，我区9月10日召开了区委退役军人工作领导小组会议专题讨论安排社保接续工作，并成立了以区委副书记李建强同志为总召集人的联席机制，并3次组织全区关联单位主要业务人员开展业务培训。为保证将党中央的关怀与温暖送到每一名符合条件的退役士兵心中，我区向全区退役士兵印制和发放宣传册2000册，发送社保接续政策宣传短信12600余条，拨打政策告知电话3000余个、接待各类来访人员咨询2000余人次。

  二、机构设置

区退役军人事务局行政编制7名，设内设机构3个，业务股室2个，综合股室1个，机关工勤人员编制2个，另外下属事业单位2个。

纳入区退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省雅安市雨城区退役军人事务局机关

2. 四川省雅安市雨城区退役军人服务中心

3. 四川省雅安市雨城区烈士陵园管理所

               第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3152.65万元，与2018年相比收、支总计增加100%。主要变动原因是我单位于2019年2月成立，2018年收支数据为0。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2994.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2940.9万元，占98.0%；政府性基金预算财政拨款收入54.08万元，占2.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

     三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2593.26万元，其中：基本支出2590.02万元，占99.5%；项目支出3.24万元，占0.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3152.65万元，与2018年相比财政拨款收、支总计增加100%。主要变动原因是我单位于2019年2月成立，2018年财政拨款收支数据为0。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2539.18万元，占本年支出合计的98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增长100%。主要变动原因是我单位于2019年2月成立，2018年收支数据为0。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2539.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2528.3万元，占99.6%；卫生健康支出10.88万元，占0.4%；住房保障支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2539.18万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.24万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.13万元，完成预算100%

3.社会保障和就业（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为1155.96万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为92.18万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为633.66万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为1.58万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为117.03万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为141.43万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为457.71万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：支出决算为89.22万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.37万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.27万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为3.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2537.94万元，其中：

人员经费2507.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费30.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元，完成预算98.0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年退役军人事务局坚持厉行节约，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.54万元，占87.0%；公务接待费支出决算0.24万元，占13.0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出

2019年我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元,完成预算98%。我单位于2019年2月成立，2018年无数据。

其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出1.54万元。主要用于维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算98%。我单位于2019年2月成立，2018年无数据。

国内公务接待支出0.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待4批次，40人次共计支出0.24万元，具体内容包括：维稳工作接待费0.24万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出54.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，雨城区退役军人事务局机关运行经费支出30.16万元，与2018年相比，机关运行经费增长100%。主要变动原因是我单位于2019年2月成立，2018年收支数据为0。

（二）政府采购支出情况

2019年，雨城区退役军人事务局政府采购支出总额14.04万元，其中：政府采购货物支出14.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额14.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，退役军人事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价在100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对优抚对象补助经费、退役安置经费、优抚医疗保障经费开展了预算事前绩效评估，对这3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，未开展绩效监控，年终执行完毕后，对这3个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本单位按要求对2019年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位申报的各项资金实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。绩效自评得分96分。存在的问题：一是可持续发展能力不够，二是绩效目标动态监控不够。下一步，我单位将继续加强科技创新，完善内控制度建设，认真梳理细化工作流程及风险点，强化内控信息化数据分析。本单位还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目均已完成目标任务量，拨付的项目资金均用于项目开展产生了费用。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映优抚对象补助经费、退役安置经费、优抚医疗保障经费3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）优抚对象补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数515.91万元，执行数为515.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了优抚对象基本生活，确保了退役军人群体稳定。下一步改进措施，进一步加大乡镇（街道）优抚工作人员培训力度，促使业务能力不断提高。加强对乡镇（街道）的指导力度，确保优待对象补助资金使用更加规范。

（2）退役安置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数316.5万元，执行数为316.5万元，完成预算的100%。保障了退役安置人员安置经费，确保了退役军人群体稳定。

（3）优抚医疗保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数121.62万元，执行数为121.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了优抚对象医疗经费，确保了退役军人群体稳定，发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：合理规划利用优抚对象医疗经费，积极向上争取资金。 

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《退役军人事务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对优抚对象补助经费、退役安置经费、优抚医疗保障经费项目开展了绩效评价，《雨城区优抚对象补助经费项目2019年绩效评价报告》、《退役安置经费项目2019年绩效评价报告》、《优抚医疗保障经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

             第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入意外的各项收入。主要是银行利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：主要用于在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指：主要用于义务兵优待方面的支出。

11.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指主要用于农村五保供养对象的救助支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于开展扶贫工作的业务经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指的是其他一些组织相关事务的基本支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费  

              第四部分 附件

附件1

退役军人事务局2019年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雨城区退役军人事务局属于一级预算单位，单位性质为行政单位，下属二级单位2个，属于其他事业单位（分别是雨城区烈士陵园管理所和雨城区退役军人服务中心）。

纳入雨城区退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

（二）机构职能。

（1）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章及退役军人工作政策，拟订实施意见，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（4）贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策,起草我区实施意见并组织实施。

（5）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策，负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人的移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

（7）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻落实国家、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录并上报列入市级及以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。

（12）完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

（三）人员概况。

我单位2019年年末人数合计17人，行政人员6人，工勤人员1人，事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入2994.98万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2539.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2528.3万元，占99%；卫生健康支出10.88万元，占1%；住房保障支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在严格执行区财政下发的有关财务制度的基础上，不断完善财务制度、政府采购制度、资金监管制度、财务会审制度等各项规章制度，单位所有开支票据必须由经办人、分管领导、分管财务领导、主要领导签字确认，做到手续齐备，规范有序，在资金使用过程中加强管理，合理安排各项收支。

所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我单位内部管理制度、财政的有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。

（二）结果应用情况。

我单位按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。按照相关规定，本单位预、决算，“三公”经费预、决算均已公开。2019年根据年初工作规划和重点性工作，我局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位申报的各项资金实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。对照整体支出绩效评价指标自我评分，我单位自评分为96分。

（三）存在问题。

1.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2.在绩效评价管理工作还有待健全，指标体系建设方面需要进一步完善。

（三）改进建议。

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

退役军人事务局2019年度部门整体支出

绩效评价自评表

附件二

                       雅安市雨城区优抚对象补助经费2019年度绩效

                     评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

优抚对象补助经费项目主要是优抚对象人员的生活补助，资金申报是根据优抚对象人员数量情况。

（二）项目绩效目标。

2019年发放优抚对象经费补助2177人，补助金额515.91万元。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，评价的原则：遵循客观公正，操作简便有效，尊重客观实际，实事求是的原则。结合我单位项目收支情况，前期准备设计了绩效评价指标体系和问卷调查表；结合年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

优抚对象补助经费项目预算资金515.91万元，按项目进行申报，区财政共批复515.91万元，资金及时批复到位。申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。优抚补助经费项目计划资金515.91万元，全部为财政拨款。

2．资金到位。截至评价时，共计到位资金515.91万元，资金到位及时，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出515.91万元，主要用于优抚生活补助经费发放，支付依据严格按照规定进行审核，合规合法，资金支付也与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

加强项目资金管理。对项目资金做到了专款专用，对资金的使用情况进行公示公开，确保支出依据、支出理由合理规范，是严格执行财务管理制度的。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据总体工作方案，我们制订了各项具体工作方案和实施措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。一是明确职责。在区人大常委会党组的统一领导下，我单位财务监督小组按照质量安全目标管理责任制的要求，负责监管退役安置专项资金。二是加强预算管理。制定优抚医疗保障经费年初预算。三是加强项目监督管理。监督小组负责预算收支质量、安全、进度管理工作。

（二）项目管理及监管情况

我单位按规定进行项目实施,遵循“专款专用、重点使用”的原则。

四、项目绩效情况

全部完成目标任务量,拨付的项目资金均用于优抚医疗保障经费人员补助

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位申报的项目资金实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

                               雅安市雨城区退役安置经费2019年度绩效

                              评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

退役安置经费项目主要是退役安置人员的安置补助，资金申报是根据退役安置人员数量情况。

（二）项目绩效目标。

2019年发放安置补助140人，补助金额316.5万元。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，评价的原则：遵循客观公正，操作简便有效，尊重客观实际，实事求是的原则。结合我单位项目收支情况，前期准备设计了绩效评价指标体系和问卷调查表；结合年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

退役安置经费项目预算资金316.5万元，按项目进行申报，区财政共批复316.5万元，资金及时批复到位。申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。退役安置经费项目计划资金316.5万元，全部为财政拨款。

2．资金到位。截至评价时，共计到位资金316.5万元，资金到位及时，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出316.5万元，主要用于退役安置经费发放，支付依据严格按照规定进行审核，合规合法，资金支付也与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

加强项目资金管理。对项目资金做到了专款专用，对资金的使用情况进行公示公开，确保支出依据、支出理由合理规范，是严格执行财务管理制度的。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据总体工作方案，我们制订了各项具体工作方案和实施措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。一是明确职责。在区人大常委会党组的统一领导下，我单位财务监督小组按照质量安全目标管理责任制的要求，负责监管退役安置专项资金。二是加强预算管理。制定退役安置年初预算。三是加强项目监督管理。监督小组负责预算收支质量、安全、进度管理工作。

（二）项目管理及监管情况

我单位按规定进行项目实施,遵循“专款专用、重点使用”的原则。

四、项目绩效情况

全部完成目标任务量,拨付的项目资金均用于退役安置人员补助

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位申报的项目资金实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

    （二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

    无

                              雅安市雨城区优抚医疗保障经费2019年度绩效

                          评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

优抚医疗保障经费项目主要是优抚对象人员的医疗补助，资金申报是根据优抚医疗保障对象人员数量情况。

（二）项目绩效目标。

2019年发放优抚医疗保障经费补助1753人，补助金额121.62万元。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，评价的原则：遵循客观公正，操作简便有效，尊重客观实际，实事求是的原则。结合我单位项目收支情况，前期准备设计了绩效评价指标体系和问卷调查表；结合年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

优抚医疗保障经费项目预算资金121.62万元，按项目进行申报，区财政共批复121.62万元，资金及时批复到位。申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。优抚医疗保障经费项目计划资金121.62万元，全部为财政拨款。

2．资金到位。截至评价时，共计到位资金121.62万元，资金到位及时，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出121.62万元，主要用于优抚医疗保障经费发放，支付依据严格按照规定进行审核，合规合法，资金支付也与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

加强项目资金管理。对项目资金做到了专款专用，对资金的使用情况进行公示公开，确保支出依据、支出理由合理规范，是严格执行财务管理制度的。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据总体工作方案，我们制订了各项具体工作方案和实施措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。一是明确职责。在区人大常委会党组的统一领导下，我单位财务监督小组按照质量安全目标管理责任制的要求，负责监管退役安置专项资金。二是加强预算管理。制定优抚医疗保障经费年初预算。三是加强项目监督管理。监督小组负责预算收支质量、安全、进度管理工作。

（二）项目及监督管理情况

我单位按规定进行项目实施,遵循“专款专用、重点使用”的原则。

四、项目绩效情况

全部完成目标任务量,拨付的项目资金均用于优抚医疗保障经费人员补助

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位申报的项目资金实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表