2019年度四川省雅安市雨城区综合行政执法局部门决算

目录

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件 11

附件1 11

第五部分 附表 14

一、收入支出决算总表 15

二、收入总决算表 16

三、支出总决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45

十三、国有资本经营预算支出决算表 46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法方面的法律法规、政策规定。

2、贯彻落实新发展理念,构建权责清晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制,提高城市管理和公共服务水平,推动城市管理走向城市治理。

3、负责拟定全区城市管理发展规划,并组织实施;负责全区城市管理和综合行政执法工作的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价;负责查处重大违法违规案件。

4、负责组织开展全区城市管理和综合行政执法专项活动;负责受理城市管理和综合行政执法中的信访、复议、应诉等工作。

5、负责城市管理和综合行政执法方面各类突发、特殊事件及强制事件的应急指挥和组织处置等工作。

6、负责对临时占用城市道路、临街建筑物外部装饰装修、各类建筑物外部拆改,以及临时建筑物搭建、堆放物料、占道施工的审批工作。

7、负责对城区内露天商品流通市场进行日常管理,整顿无主办单位市场,依法对侵占集贸市场行为进行处理等工作。

8、负责城市景观亮化工作的协调督促、监督检查等工作。

9、负责对责任单位“门前五包”责任制落实情况的监督、检查和考评等工作。

10、加强司法衔接,建立与公安机关、检察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度,实现行政处罚与刑事处罚无缝对接。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

(一)以环保综合治理为抓手,全面推动城市管理工作。

1、强化餐饮油烟治理。完成餐饮油烟摸底调查和分类登记工作,建立相应工作台账。中心城区烧烤店、中餐馆、火锅店等744家餐饮企业需进行油烟污染问题整改。截至目前,已全部完成油烟污染问题进行了整改,整改进度达100 %。督促中心城区机关单位食堂安装使用油烟净化器,97家机关单位食堂已全部完安装使用油烟净化器。今年以来,已立案查处餐饮油烟污染及露天烧烤案件5起,罚款0.8万元。

2、加大露天焚烧治理。一是加强协作。协助农业、环保等部门加强“五烧”工作力度,形成源头治理、巡查处置、执法处罚、曝光警示工作机制。二是压实责任。加大考核力度,细化量化考核分值,加大通报力度。三是强化措施。优化与相关部门在协调、处置、执法上的机制,建立“城管+网格”处置和执法机制,提升发现、移交、查处的效率,增强工作的及时性。四是加大执法。加大对中心城区露天焚烧案件查处,积极协助配合近效乡镇秸秆禁烧工作,共同加强对城乡接合部违法行为的查处。今年以来已行政处罚露天焚烧垃圾秸秆等行为33起,罚款1.91万元。

3、重拳出击,整治违建。区综合行政执法局会同各街道办事处(管委会)、近郊乡镇和各执法大队采取铁纪律、铁手段、铁心肠的“三铁”措施,坚持“控制违法建筑零增量,逐步消除存量” 的工作原则,突出重点、突破难点,严查城区重要结点、主要街道两旁严重影响市容市貌、危及公共安全和群众反映强烈的违法建筑和近郊乡镇突击建设的违法建筑。今年共印发违建整治宣传资料4800余份,出动执法人员12000余人次、执法车辆1200台次、挖掘机390台次,及时制止在建违法建筑650余处、发放责令限期整改通知书800余份、依法拆除违法建筑共计约6万平方米,在全区形成开展违建整治的强大声势。

4、狠抓中心城区、城中村“五乱”治理及“门前五包”工作。今年以来,各街道办事处、管委会、近郊乡镇的城中村按照双创工作的要求和城乡环境治理工作的安排,积极开展“五乱”治理和“门前五包”工作。召开了雨城区“双创”工作暨“门前五包”工作专题会,安排布置了全区的“五乱”治理和“门前五包”工作。发放了宣传资料2.5万份,签订了“门前五包”责任书2.7万份。整治背街小巷卫生死角360余处,清理卫生死角垃圾1200余吨;清理和规范流动商贩及越门占道经营8000余处;拆除、清理违章设置的户外广告和店招店牌3200余个;清理“牛皮癣”、小广告6000余处;治理非机动车违章停放3600余辆;清理和规范施工现场材料堆放600余吨。

5、完成8条背街小巷整治。积极配合雅安市综合行政执法局对如意街、环山路、南一路、南三路、沙溪路5条背街和张家巷、伏龙巷、溪沟巷3条小巷的违法建筑、流动摊点、出摊占道经营及共享单车乱停放等情况进行了常态化巡查整治,开展了24次集中行动,拆除违法建筑15处,面积110平方,纠正流动摊点、出摊占道经营行为70余起,规范单车停放160多辆。

6、切实抓好校园、车站、医院及农贸市场等重点地段周边环境治理,助推“双创”工作。以创建全国文明城市和全国卫生城市为契机,强化车站周边、医院和学校周边等重点地段的巡查监管,持续治理中心城区经营秩序乱象。今年共开展经营秩序集中治理110次,查处占道经营25500余起,清理流动摊贩29600余起,规范乱堆乱摆11200余次,清理落地店招、违规户外广告、“牛皮癣”小广告等14500余处。稳步推进中心城区农贸市场周边常态化治理。采取定期集中整治和定人定岗管理相结合的方式,建立中心城区农贸市场周边长效管理机制。今年开展集中整治行动50余次,清理市场周边流动摊贩5180余处,规范周边跨门经营3400余家。清理牛皮癣930余处,清理乱堆乱放、乱拉乱挂820余处。共计清运杂物45车次,拆除违章搭建的雨棚等临时建筑74处,面积约2000平方米。

(二)全面推进全区城乡环境综合治理。

1、深入推进城乡环境治理工作提升拓展。一是百万亩百公里茶产业带打造。着力开展了合江镇、草坝镇、凤鸣乡、北郊镇、碧峰峡镇、中里镇、上里镇万亩百公里茶产业带沿线环境治理延伸工作,重点抓好雨城区草坝工业集中区延伸,以点带线,推进环境治理全面深入开展,为百万亩百公里产业带提供良好的环境保障。二是抓好“五美乡村”、“贫困村”、“新村聚居点”打造。全面建立“户分类、村收集、乡镇转运、县(区)处理”的农村生活垃圾治理机制,投入治理经费160万元,配备垃圾运输车66辆,聘请专兼职保洁员126人。以乡风文明、村容整洁、环境优美为重点,开展“四好村”和“五美乡村”创建,实施“四改”工程,提升农村生活品质。重点打造了合江镇塘坝村、魏家村、柏腊村、太坪村4个“五美乡村”示范点,大兴镇徐山村、北郊镇席草村、合江镇太坪村、中里镇建新村4个贫困村环境治理示范点,南郊乡狮子村等16个新村聚居点环境治理示范点,为乡村振兴发展打好良好的环境基础。

2、全面提升生活垃圾治理水平。全面推行“高岗村”模式,提升农村生活垃圾治理。一是进一步完善“户分类、村收集、镇(乡)转运、县(区)处理”的处理模式,配齐“五有”, 18个乡镇的生活垃圾实现了集中收运、统一处理。二是建立稳定的环卫保洁队伍,乡镇保洁人员达1126名,完善卫生保洁制度,农村的清扫保洁由主干道向村组延伸。三是不断探索农村生活垃圾的治理模式,合江镇、对岩镇等部分乡镇的农村生活垃圾治理工作逐步走向市场化。四是各乡镇建立了农村生活垃圾治理的长效机制。农村生活垃圾无害化处理率达到80%以上。农村生活垃圾治理水平得到了明显提升。

3、积极做好重大活动、重要节点期间环境保障工作。 雨城区作为雅安经济文化中心,每年的各种重大活动、重要节点的接待保障任务频繁,在各种重大活动、重要节点期间,积极开展城乡环境综合治理,提供好环境保障。今年以来,承担的重大活动接待任务近20余起,在重大接待和活动期间,为了做好环境保障工作,一是制定下发了《关于切实做好2019年元旦春节期间城乡环境治理工作的通知》、《关于切实做好中秋国庆期间城乡环境治理工作的通知》、《关于做好“创建天府旅游名县”环境治理工作的通知》和《关于做好“西蜀熊猫竹海廊道”环境治理工作的通知》。二是开展卫生大清扫行动,共出动10000余人次,清理卫生死角。三是出动保洁车辆100多台次,对藏茶村、光华山隧道、文化体育中心、倍特星月等路段进行道路冲洗。四是出动600余人次对青衣江河道、公园绿化带的垃圾进行捡除清理。五是对重要交通线路加强清扫,清除路边边沟杂物杂草,对沿线庭院进行整治,保障了道路周边干净整洁,确保了活动、接待任务的圆满完成。

二、机构设置

雅安市雨城区综合行政执法局下属二级单位0个,其中参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入雅安市雨城区综合行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计54.79万元。与2018年相比,收、支总计各增加54.79万元。主要变动原因是雅安市雨城区综合行政执法局为2019年新成立单位,2018年没有收支数据。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计54.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入54.79万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计54.79万元,其中:基本支出54.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计54.79万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加54.79万元。主要变动原因是雅安市雨城区综合行政执法局为2019年新成立单位,2018年没有收支数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出54.79万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加54.79万元。主要变动原因是雅安市雨城区综合行政执法局为2019年新成立单位,2018年没有收支数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出54.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.86万元,占7.04%;社会保障和就业(类)支出5.26万元,占9.6%;卫生健康(类)支出3.12万元,占5.7%;城乡社区(类)支出42.55万元,占77.66%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为54.79万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为3.86万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为5.26万元,完成预算100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.46万元,完成预算100%。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.66万元,完成预算100%。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 城管执法(项):支出决算为42.55万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出54.79万元,其中:

人员经费43.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。  日常公用经费11万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元,增长0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元,增长0%

国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次0人次,共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市雨城区综合行政执法局机关运行经费支出11万元,比2018年增加11万元,主要原因是雅安市雨城区综合行政执法局为2019年新成立单位,2018年没有支出数据。

(二)政府采购支出情况

2019年雅安市雨城区综合行政执法局政府采购支出总额5.81万元,其中:政府采购货物支出5.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购日常办公家具。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市雨城区综合行政执法局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,雅安市雨城区综合行政执法局应当在年初预算编制阶段,组织开展预算项目的事前绩效评估,但是雅安市雨城区综合行政执法局是2019年3月新成立单位,无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

雅安市雨城区综合行政执法局为2019年3月新成立的行政单位,年初无专项项目预算,年终没有项目经费决算收支。

2.部门绩效评价结果。

雅安市雨城区综合行政执法局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,绩效评价情况按《雅安市雨城区综合行政执法局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》(见附件1)。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位基本支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区综合行政执法局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。区综合行政执法局属一级预算单位,单位性质为行政单位。

(二)机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法方面的法律法规、政策规定。

2、贯彻落实新发展理念,构建权责清晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制,提高城市管理和公共服务水平,推动城市管理走向城市治理。

3、负责拟定全区城市管理发展规划,并组织实施;负责全区城市管理和综合行政执法工作的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价;负责查处重大违法违规案件。

4、负责组织开展全区城市管理和综合行政执法专项活动;负责受理城市管理和综合行政执法中的信访、复议、应诉等工作。

5、负责城市管理和综合行政执法方面各类突发、特殊事件及强制事件的应急指挥和组织处置等工作。

6、负责对临时占用城市道路、临街建筑物外部装饰装修、各类建筑物外部拆改,以及临时建筑物搭建、堆放物料、占道施工的审批工作。

7、负责对城区内露天商品流通市场进行日常管理,整顿无主办单位市场,依法对侵占集贸市场行为进行处理等工作。

8、负责城市景观亮化工作的协调督促、监督检查等工作。

9、负责对责任单位“门前五包”责任制落实情况的监督、检查和考评等工作。

10、加强司法衔接,建立与公安机关、检察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度,实现行政处罚与刑事处罚无缝对接。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

(三)人员概况:雅安市区综合行政执法局核定行政编制数共7人。2019在职人员共7人,其中行政人员6人,机关工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况:区综合行政执法局本年收入合计54.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入54.79万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况:区综合行政执法局2019年本年支出合计54.79万元,其中:基本支出54.79万元,占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

雅安市雨城区综合行政执法局2019年严格按照全区预算资金管理要求,准确编制资金预算,本作以收定支、量入为出、专款专用的原则办理预算收支,保障了机关正常运转,完成了年度工作计划。

四、评价结论及建议

(一)评价结论:雅安市区综合行政执法局整体运行良好。

(二)存在问题:日常公用经费严重不足。

(三)改进建议:加强管理,按照工作需要将预算编制得更为合理,有效推进各项工作的开展。

雅安市区综合行政执法局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表