2019年度四川省雅安市雨城区住房和城乡建设局部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总决算表 22

三、支出总决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律法规和方针政策。根据国家和省、市关于工程建设、村镇建设、建筑业、住房保障、市政公用事业和城镇园林绿化的法律法规和方针政策以及规范性文件,结合我区的实际,起草相关的贯彻实施意见。

2.根据我区国民经济和社会发展的战略目标和规划,制定村镇建设、建筑业、住房保障、公用事业的中长期规划、年度计划并指导实施。

3.负责项目报建、初步设计、审查项目及开工后的质量监督、工程招投标的监督及项目建设中的有关组织协调工作;参与大中型基建项目的可行性研究;负责建设工程经济合同管理,调解、仲裁建设工程经济纠纷。

4.主管全区工程勘察设计咨询业、建筑业。指导和规范工程勘察设计市场、建筑市场;指导与监督工程勘察设计、施工的招标投标活动并起草相关的实施细则;负责工程勘察设计、建筑安装的行业管理和建筑装饰、装修工程管理;负责建设工程消防设计审查及验收;负责建筑工程质量安全的监督管理工作职责,负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的监督执行,参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

5.指导城镇勘察和市政工程测绘工作;负责全区村镇建设档案管理工作。

6.规范房地产市场秩序、监督管理全区房地产行业,指导全区城镇住宅建设、房地产开发经营和中介服务、房屋商品化工作。

7.积极推进住房制度改革,保障城镇住房困难家庭住房。协助拟订住房及住房保障相关政策并指导实施,指导住房建设和住房制度改革。拟订公共租赁住房规划,协助有关部门做好国家、省、市有关公共租赁住房资金安排并组织实施。

8.负责指导村镇建设工作;指导农村住房建设管理和危房改造工作;配合有关部门编制村镇建设的抗震规划,管理工业与民用建筑的抗震设防工作;指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设和管理工作。

9.制订建设行业的科技发展规划、计划;指导和管理技术引进及其科技成果转化和推广应用工作;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;负责指导墙体材料革新和散装水泥的推广使用工作;制订并组织实施建设行业人才培养和教育发展规划。

10.管理建设行业的对外经济技术合作,发展对外工程承包、房地产和劳务合作业务,指导企业开拓区外、市外、省外建筑市场和房地产市场。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.奋力补齐短板,聚力城乡融合发展。

(1)以创建为契机,不断提升城乡宜居环境。一是积极编制规划。完成上里镇国家级历史文化名镇保护规划、碧峰峡风景名胜区详细规划、碧峰峡镇后盐村和严桥镇大里村国家级传统村落规划以及雨城区农村污水专项规划的编制工作,待上报审批后实施。完成雨城区村庄规划导则初步方案编制方案。二是积极启动百镇试点建设。启动上里镇和对岩镇2019年百镇建设项目,建设资金达1000万元。三是全力推进多营特色镇建设。已实施完成文昌街东段、多营至西康中路污水管网2个建设项目。金仓路建设项目已完成施工招标,茶马大道正在进行设计方案调整。

(2)完善基础设施,大力实施环境保护工程。一是启动雨城区严桥镇等8个乡镇污水处理设施和管网建设项目,分批分乡镇组织实施。二是推广农村垃圾分类治理,完善垃圾收运体系。印发《雨城区农村生活垃圾分类治理实施方案》,在全区推行“户分类、村收集、镇运输、区处理”的垃圾收运处置模式,目前全区所有乡镇已推广高岗村模式。推进农村垃圾中转站建设,完成严桥镇、多营镇、南郊乡、北郊镇垃圾中转站建设工作。三是通过全市PPP项目打捆招标,引进城乡污水、垃圾处理设施PPP项目合作单位,启动草坝镇、上里镇管网改造建设项目和中里垃圾压缩中转站建设,预计2020年以上项目全部完工。四是加强对第三方污水处理厂(站)运维单位管理工作,有效确保污水处理厂(站)的正常运行。

2.强化监督管理,推动建设行业健康发展。

(1)提升建筑业经济贡献。深化建筑业企业改革,草拟《雅安市雨城区促进和支持建筑业发展的实施意见》,提升建筑业产业带动力,促进我区建筑业健康发展。深入调查研究,努力解决企业反映突出、影响行业发展的重点、难点问题,力争建筑业产值保持稳定增长,1-3季度雨城区建筑业产值完成15.5336亿元,较去年同期增长29.2%,超额完成目标任务。切实抓好房地产项目,积极跟踪掌握项目进展情况,确保固定资产投资应统尽统,据统计,1-9月完成固定资产投资33235万元;招商引资项目2个,分别是对岩镇胖熊猫酒店项目和天麓湾项目。

(2)切实规范建设市场秩序。一是依法行政,强化对建筑市场监管工作。办理施工图审查备案26件,工程质量监督备案20件,办理施工许可证19本,竣工验收备案10个,完成办理起重机械设备安装、使用和拆卸备案42件,消防验收备案1件。二是进一步规范建设工程招投标行为。截至目前监督办理各类房屋建筑及市政基础设施改造招标备案29项,其中公开招标15项、邀请招标3项、比选招标共11项,应公开招投标工程的公开招标率达100%。三是组织专家组对雨城区政府投资项目进行专家评审。共评审45个项目,节约资金约398万元,确保建筑市场规范有序。四是开展扫黑除恶专项斗争,深入建筑企业、村组持续开展宣传宣讲和线索摸排。

(3)加强行业安全生产管理。全年受监工程共计20个,建筑面积约20.18万㎡。切实加强施工现场安全文明施工管理工作,强化建筑设计、施工、监理和建筑材料、装修装饰等全过程质量管控,提高工程整体质量。强化工程质量安全管理。组织实施安全生产、打非治违、防汛等检查80余次,先后发出书面整改通知91余份,整改回复率100%。组织燃气领域安全生产检查14余次,检查安全隐患点52个,安全隐患均已整改完成。

3.做好民生保障,确保住房保障全覆盖。

(1)农村危房改造工作顺利推进。启动2019年危房改造建设任务,我区2019年农村危房改造目标43户,截至目前已开工43户,完工43户。完成大排查17户建档立卡户和6户非建档立卡户住房安全改造工作。

(2)改造危旧棚户区工作稳步推进。一是推动多营棚改房建设。完成该镇城中村棚户区改造项目全年150套;安置房已完成主体15层,预计2019年全面完成主体封顶。二是国有土地房屋征收工作开展良好。棚户区改造项目姚桥片区5-12地块、环郊片区(城中村)岔口庙片区通工厂宿舍棚户区改造、136号大院等5个地块项目2317户征收;完成了南外环西段道路、雨城大道1、2段道路、西康记忆一期项目共计139户征收。同时,全面完成区征搬办集体土地拆迁工作任务,完成了大兴9-03、8-07和106号地块拆迁,拆迁面积约2500平方米。

(3)公租房常态化管理有序开展。完成148套公租房分配工作和全国公租房系统录入工作;完成2678户年度审核工作,清查违规家庭25户,解决特殊家庭公租房3户,加快推进雨城区人才引进家庭房产审核工作。

4.坚持对标对表,推动双创工作落地落实。

按照全市统一部署,主动配合国家卫生城市、国家文明城市创建工作。一是积极推进厕所革命。启动了新建8个、改建26个城乡公厕建设工作。目前新建8个公厕已完工8个;改建26个已全部完工。二是完成中心城区老旧小区房屋76个旱厕改造。根据各个旱厕特点制定一厕一方案的改进措施,对20余个大院76个旱厕进行了深化改造,惠及群众3000余人。三是配合市级部门推进背街小巷162个点位整治工作,牵头组织完成背街小巷及开敞式大院64个点位整治,如期完成协和广场提升改造策划方案。四是投入资金15万元用于5个联帮包大院卫生整治、楼道粉刷、灭火器材配备等,大院整体形象明显改善。

5.精准帮扶助力脱贫攻坚。

调整了区住建局驻村帮扶工作领导小组,研究制定了2019年帮扶工作计划。定期研究脱贫攻坚工作4次,主要领导到清溪村调研指导12次,班子成员轮流到清溪村调研指导20人次,通过实地调研、召开座谈会等形式,帮助指导贫困村完成了脱贫攻坚年度计划,推动工作顺利推进。局干部职工开展结对帮扶贫困户工作,落实一户一策帮扶措施,建立了具体的帮扶台账。选调优秀人员驻村第一书记和工作队员,对派驻人员在工作、生活、思想等方面提供了组织保障和专项支持。积极对接有关部门,帮助清溪村争取村道改造、美丽新村、美丽乡村、二老一新、“五改一建”等项目资金。

二、机构设置

雨城区住房和城乡建设局下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

纳入雅安市雨城区住房和城乡建设局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 雅安市雨城区住房和城乡建设局(本级)

2. 雅安市雨城区建设工程招投标管理中心

3. 雅安市雨城区建设工程质量安全监督站

4. 雅安市雨城区建设监察大队

5. 雅安市雨城区房屋征收补偿和公共租赁住房保障中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10537.23万元。与2018年相比,收、支总计各减少8369.25万元,下降44.27%。主要变动原因是:2018年收、支总计中包含2017年结转的灾后重建资金。

图1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计9534.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4540.03万元,占47.62%;政府性基金预算财政拨款收入4994.5万元,占52.38%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图(单位:万元)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计8824.81万元,其中:基本支出506.18万元,占5.74%;项目支出8318.63万元,占94.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图(单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计10537.23万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少8369.25万元,下降44.27%。主要变动原因是:项目支出减少及成本优化支出减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3827.81万元,占本年支出合计的43.38%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少8583.16万元,下降69.16%。主要变动原因是:棚户区改造专项债券支出今年归类为政府性基金预算支出。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3827.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30万元,占0.78%;社会保障和就业(类)支出50.38万元,占1.32%;卫生健康支出17.73万元,占0.47%;节能环保支出1400万元,占36.57%;城乡社区支出2312.16万元,占60.40%;住房保障支出17.54万元,占0.46%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3827.81万元,完成预算69.09%。其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为30万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为21.08万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为28.82万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.48万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为12.21万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为5.51万元,完成预算100%。

7.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为500万元,完成预算100%。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为900万元,完成预算100%。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为192.89万元,完成预算100%。

10.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为195.15万元,完成预算94.65%,决算数小于预算数的主要原因是:结转资金为蒙顶山风景名胜控规编制费用,该项目正在实施。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算为450万元,完成预算45%,决算数小于预算数的主要原因是:上里镇小城镇建设为跨年度项目,该项目正在实施。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为1474.13万元,完成预算61.28%,决算数小于预算数的主要原因是:该项目主要结余为棚户区改造资金,棚户区改造为跨年度实施项目。

13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算为17.54万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出503.68万元,其中:

人员经费337.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费165.82万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元,完成预算88.83%,决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求,坚持厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.59万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.公务用车购置及运行维护费支出1.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.01万元,下降0.63%。主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.59万元。主要用于局机关执行公务活动、对口帮扶慰问,在建工程安全检查、农房验收、项目检查、招投标检查、支出绩效评价等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元,下降100%。主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出4997万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雨城区住房和城乡建设局机关运行经费支出165.82万元,比2018年减少228.14万元,下降57.91%。主要原因是今年业务委托费用减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,雨城区住房和城乡建设局机关政府采购支出总额9.7万元,其中:政府采购货物支出9.7万元。主要购买电脑、办公桌等用于日常办公使用。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雨城区住房和城乡建设局机关共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“专家评审费”项目和“公租房工作经费”项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“专家评审费”“公租房工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“专家评审费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高项目的社会经济效益,推动社会经济发展。

(2)“公租房工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效地解决了群众的住房困难并维护了社会稳定。发现的主要问题:预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制准确度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雨城区住房和城乡建设局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在污水处理、水污染防治等方面的支出。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指政府在城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指政府用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指政府用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

15.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指政府用于农村危房改造方面的支出。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指政府用于农村危房改造方面的支出。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

雨城区住房和城乡建设局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雨城区住房和城乡建设局设4个内设机构,分别是办公室、建设股、建筑业管理股、住房保障股。

(二)机构职能。

1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律法规和方针政策。根据国家和省、市关于工程建设、村镇建设、建筑业、住房保障、市政公用事业和城镇园林绿化的法律法规和方针政策以及规范性文件,结合我区的实际,起草相关的贯彻实施意见。

2.根据我区国民经济和社会发展的战略目标和规划,制定村镇建设、建筑业、住房保障、公用事业的中长期规划、年度计划并指导实施。

3.负责项目报建、初步设计、审查项目及开工后的质量监督、工程招投标的监督及项目建设中的有关组织协调工作;参与大中型基建项目的可行性研究;负责建设工程经济合同管理,调解、仲裁建设工程经济纠纷。

4.主管全区工程勘察设计咨询业、建筑业。指导和规范工程勘察设计市场、建筑市场;指导与监督工程勘察设计、施工的招标投标活动并起草相关的实施细则;负责工程勘察设计、建筑安装的行业管理和建筑装饰、装修工程管理;负责建设工程消防设计审查及验收;负责建筑工程质量安全的监督管理工作职责,负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的监督执行,参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

5.指导城镇勘察和市政工程测绘工作;负责全区村镇建设档案管理工作。

6.规范房地产市场秩序、监督管理全区房地产行业,指导全区城镇住宅建设、房地产开发经营和中介服务、房屋商品化工作。

7.积极推进住房制度改革,保障城镇住房困难家庭住房。协助拟订住房及住房保障相关政策并指导实施,指导住房建设和住房制度改革。拟订公共租赁住房规划,协助有关部门做好国家、省、市有关公共租赁住房资金安排并组织实施。

8.负责指导村镇建设工作;指导农村住房建设管理和危房改造工作;配合有关部门编制村镇建设的抗震规划,管理工业与民用建筑的抗震设防工作;指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设和管理工作。

9.制订建设行业的科技发展规划、计划;指导和管理技术引进及其科技成果转化和推广应用工作;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;负责指导墙体材料革新和散装水泥的推广使用工作;制订并组织实施建设行业人才培养和教育发展规划。

10.管理建设行业的对外经济技术合作,发展对外工程承包、房地产和劳务合作业务,指导企业开拓区外、市外、省外建筑市场和房地产市场。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

截至2019年底,共有在职人员27人,其中行政人员7人,事业人员17人,工勤人员3人;离休干部1人。与2018相比,总人数减少2人,原因是机构改革人员调动。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本部门财政拨款收入决算总额为9534.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为4540.03万元,政府性基金预算财政拨款收入为4994.50万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本部门财政拨款支出决算总额8824.81万元。其中按功能分类:一般公共服务支出30万元,社会保障和就业支出50.38万元、卫生健康支出17.73万元、节能环保支出1400万元、城乡社区支出7309.16万元、住房保障支出17.54万元;按支出性质分类:基本支出506.18万元,项目支出8318.63万元;按经济分类:工资福利支出313.97万元,对个人和家庭的补助23.89万元,商品和服务支出156.11万元,资本性支出8330.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据预算管理要求,对预算进行精确制定,保证预算完成,无预算违规情形。

按照2019年部门预算编制要求,根据我局职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果。认真填报了我局整体支出绩效目标及“公租房工作经费”、“专家评审费”等项目绩效目标,具体说明了项目概况,设定了年底绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

(二)结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖重点支出,将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》新出台的绩效评价指标体系自评得分88分。

(二)存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

(三)改进建议。

针对存在的问题,我局将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表