2019年度四川省雅安市雨城区人民政府办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总决算表 22

三、支出总决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．负责区政府全体会议、常务会议和专题会议的会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

2．协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3．研究区政府各部门和各乡镇、街道办事处、新区管委会请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

4．督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、新区管委会对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

5．协助区政府领导处理突发事件和重大事件。

6．负责政府系统政策研究工作。围绕区政府中心工作和重点工作，负责政策调研和信息调研，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7．负责协助区政府领导处理各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、新区管委会反映的重要问题。

8．负责全区机关事务管理及后勤工作。

9．负责外事和港澳事务工作。

10．负责政务服务管理工作，推进行政审批制度改革工作。

11．负责金融工作。

12．负责职责范围内的安全生产、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

13．承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我部门坚持秉承务实理念，不断提升服务水平，紧紧围绕雨城区“一核、两园、两线、多支点”区域发展格局，充分发挥政府办工作职能，较好地完成了区委、区政府下达的各项任务。

1．强化精品意识，全面提高办文办会质量。一是认真抓好“依据关、内容关、格式关”，梳理明确公文处理程序。制发政府文件507件，政府办公室文件99件，各类会议纪要68件，无差错处理普通来文22780件，敏感来文202件，涉密来文323件，即保证了公文质量，也提高了公文效率。二是强调会前准备，会中组织，会后落实三个环节，全年组织承办和协办各类会议200余次，多次得到市区领导认可。

2．强化督办意识，全面加大工作推进力度。一是专项督查有力推进。围绕“三大攻坚”、经济高质量发展、乡村振兴、统计、民生、双创、文化旅游发展等重点工作，实行“清单制+责任制”工作法，扎实开展专项督查，有力促进了各项工作落实。二是常规性督查稳步推进。按照《2019年区委督促检查工作要点》及《2019年雨城区督查检查考核计划》，坚持采取阶段督查与常态督查，及时汇总、上报发现的新情况、新问题，提出合理建议，为区委、区政府工作开展提供真实、可靠的第一手材料，开展一般性督查170余次，专项督查8个，发出督办通知15个、通报8个、领导提醒函34份。三是其他督查高效推进。今年以来，督办市政府常务会议5次，区政府常务会议17次。督办领导交办事项21个，其中市级领导交办事项3个，区级领导交办事项18个。督办人大议案、建议52件，政协提案80件。

3．强化信息意识，全面加强政务公开工作。一是开展办公室全员信息化工作，加强信息报送力度。2019年上报各类信息673条，其中上报国办26篇，上报省政府36篇、专报41篇。被省政府期刊采用15篇，被雅安信息采用31篇、增刊2篇，信息排名位居全市前列。二是对区政府网站进行全新改版，让网站涉及政务公开的相关栏目设置更合理、群众获取政府信息的途径更便捷，截至目前，2019年全区公开发布信息12071条。三是组织相关单位对“僵尸”微博、微信进行了全面清理，将全区68个政务新媒体纳入常态化监管。

4．强化服务意识，全面改善政务服务工作。一是持续简政放权。牵头梳理完成《雨城区区本级行政审批中介服务事项清单（2019年版）》、《2019年雨城区容缺办理事项清单》。持续推进“最多跑一次”改革。深化商事制度改革，实现“三十三证合一”。推进“政银合作”，授权3家商业银行的33个营业网点为登记代理端口。二是创新监管方式。将雨城区本级211项行政审批事项全部进驻政务服务大厅，实现审批办理电子监察到位。2556项监管事项纳入四川省“互联网+监管”平台。建立“12345”政府服务热线问题办理机制，全年高效办结734件。三是线上线下结合，将全区6116项行政审批、行政处罚和公共服务等十项行政权力纳入全省一体化政务服务平台运行，今年通过平台办结事项131万余件。提供下班延时、周六延时、预约延时和自助终端服务延时等服务，办理延时服务事项6100余件，群众满意度和社会评价普遍反映良好。

5．强化扶贫意识，全面打好脱贫攻坚工作。一是开展送温暖慰问活动，多次为麻柳村21户贫困户送去食用油、大米等物资。二是及时拨付3万元对口帮扶资金，拨付1万元改造五保户王德强房屋，七千元购买鸡苗和饲料。三是积极组织本单位帮扶责任人每月到贫困户家中开展工作，帮助解决存在的具体困难。其中帮助凉山自发搬迁贫困户办理户籍、落实孩子就读，发展养蜂20桶、种茶4亩等产业，今年该贫困户人均纯收入4661元，全家6人于9月验收脱贫。四是发展蜂箱50桶，刺梨子基地3亩。与青青村社结对共建，依托电商公司销售蜂蜜，被《人民网》《中国新闻网》《四川在线》等媒体报道。

6．强化双创意识，全面改善帮扶大院人居环境。一是综合整治有序推进。劝离、处理占道经营、游商小贩20余户次；整理乱停乱放非机动车辆60余辆次；清运小区大院陈旧杂物、垃圾100余次。二是专项治理成效初显。楼道粉刷17个单元，彻底清除牛皮癣小广告。劝导不文明遛狗行为20人次。全面完成2个帮扶大院病媒生物集中消杀工作。三是细胞创建活力迸发。以群众难点问题为导向，投入资金6万余元，清淤疏浚大院下水道8条，修补、硬化居民院落破损路面，新划停车位43个；完成帮扶小区综合整治并建立长效管理机制，协助建成小区自管委1个。建成志愿服务团体1个，注册志愿者21人。实行重要时段、重点区域“早七晚十”值班值守。派出志愿服务100人次，实现入户走访全覆盖。

二、机构设置

雅安市雨城区人民政府办公室（简称区政府办公室）是雅安市雨城区人民政府工作部门，为正科级，挂区金融工作局、区外事和港澳事务办公室牌子。区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。

雅安市雨城区人民政府办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1110.23万元。与2018年1277.86万元相比，收、支总计各减少167.63万元，下降13.12%。主要变动原因是在职人员减少17人，工资减少，相关医保、养老保险、职业年金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1110.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1081.59万元，占97.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%：年初结转和结余28.64万元，占2.58%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1110.23万元，其中：基本支出1096.54万元，占98.77%；项目支出13.69万元，占1.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1110.23万元。与2018年1258.47万元相比，财政拨款收、支总计各减少176.88万元，下降11.78%。主要变动原因是在职人员减少17人，工资减少，相关医保、养老保险、职业年金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1110.23万元，占本年支出合计的100%。与2018年1258.47万元相比，一般公共预算财政拨款减少176.88万元，下降11.78%。主要变动原因是在职人员减少17人，工资减少，相关医保、养老保险、职业年金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1110.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出982.59万元，占88.50%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出76万元，占6.85%；卫生健康支出37.95万元，占3.42%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出13.69万元，占1.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1110.23万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为917.94万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为64.65万元，完成预算100%，完成预算100 %，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为22.99万元，完成预算100%，完成预算100 %，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为52.61万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.14万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为13.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1096.54万元，其中：

人员经费890.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费206.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为31.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.66万元，占99.62%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少1.35万元，下降100%。主要原因是没有安排因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行维护费支出31.66万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.15万元，下降13.99%。主要原因是厉行节约，公务车支出减少。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、一般公务用车9辆。

公务用车运行维护费支出36.81万元。主要用于下基层服务、环保治理、农业开发、扶贫攻坚、防洪防汛、应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.11万元，下降45.83%。主要原因是厉行节约，公务接待支出减少。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0.13万元，外事接待2批次，35人，共计支出0.13万元，主要用于接待中芬交流来访5人小礼品支出500元，接待尼泊尔来访交流30人茶水、讲解费650元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，雅安市雨城区人民政府办公室机关运行经费支出206.23万元，比2018年减少57.47万元，下降21.80%。主要原因是在职人员减少17人，工资减少，相关医保、养老保险、职业年金减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，雅安市雨城区人民政府办公室政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于下基层服务、环保治理、农业开发、扶贫攻坚、防洪防汛、应急处置等所需的电脑等办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，雅安市雨城区人民政府办公室共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆。其他用车主要是用于下基层服务、环保治理、农业开发、扶贫攻坚、防洪防汛、应急处置等工作需要。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对外事办工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年保证了全年工资、离休费、遗属补助发放;交纳各种保险；全年各项工作、项目全面完成。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“外事办工作经费”“外事、港澳工作经费”“政务管理工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）外事办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了外事工作开展，争取在医疗康养、现代农业、文化教育等方面实现更多合作成果落地。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）外事、港澳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了外侨台工作拓展与日本三次市等友好城市在经济方面的交流合作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）政务管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118.8万元，执行数为118.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政管办行政效能、党政网、乡镇便民中心电信光纤正常使用、电子监察系统正常使用、窗口人员工作正常开展、保证交市政务服务和大数据管理局政务大厅运行经费，确保政务服务大厅为群众提供优质、高效政务服务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市雨城区人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）：是指区府办用于开展日常工作的基本支出。

10.（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指我办当年开支的离退休支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指我办当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

11.（1）卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

（2）卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区人民政府办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

雅安市雨城区人民政府办公室（简称区政府办公室）是雅安市雨城区人民政府工作部门，为正科级，挂区金融工作局、区外事和港澳事务办公室牌子。区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。

（二）机构职能

1．负责区政府全体会议、常务会议和专题会议的会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

2．协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3．研究区政府各部门和各乡镇、街道办事处、新区管委会请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

4．督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、新区管委会对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

5．协助区政府领导处理突发事件和重大事件。

6．负责政府系统政策研究工作。围绕区政府中心工作和重点工作，负责政策调研和信息调研，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7．负责协助区政府领导处理各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、新区管委会反映的重要问题。

8．负责全区机关事务管理及后勤工作。

9．负责外事和港澳事务工作。

10．负责政务服务管理工作，推进行政审批制度改革工作。

11．负责金融工作。

12．负责职责范围内的安全生产、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

13．承办区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数 50 人，其中行政编制 50 人， 年末在职人员实有人数46人，其中行政人员39人，事业人员 7人 。

年末离休人员 1 人。 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本部门财政拨款收入决算总额为1110.23万元，其中：当年财政拨款收入 1081.59万元,年初结转和结余28.64万元。 

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本部门一般公共预算财政拨款支出1110.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出982.59万元，占88.50%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出76万元，占6.85%；卫生健康支出37.95万元，占3.42%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出13.69万元，占1.23%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我部门认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共管理职能作用。

一是按照 2019年部门预算编审要求，根据我单位职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了“区外事办工作经费”“外事港澳工作经费”“政务管理工作经费”3个项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，认真组织开展所属单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行 动态跟踪监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步明确项目完成目标可能性及时间。有效的使用了财政资金，保障了单位专项 工作顺利开展。

三是按照财政部门统一部署，我部门于 2019 年 3 月按要求随同本部门 2019年预算同时公开了预算项目绩效目标；于 2019年 9 月 按要求随同本部门 2019 年决算同时公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。 

（二）结果应用情况

我部门对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我部门整体绩效管理水平不断提升。 

四、评价结论及建议 

（一）评价结论 

2019 年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照《财政厅关于开展 2019 年部门整体支出绩效评价工作的通知》川财绩[2019]4 号）新出台的绩效评价指标体系自评得分 99分。 

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议 

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。 

雅安市雨城区人民政府办公室

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表