2019年度四川省雅安市雨城区总工会部门决算

目录

第一部分 部门概况.4

一、基本职能及主要工作.4

二、机构设置.6

第二部分 2019年度部门决算情况说明.8

一、收入支出决算总体情况说明.8

二、收入决算情况说明.8

三、支出决算情况说明.9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.12

十、其他重要事项的情况说明.12

第三部分 名词解释.18

第四部分 附件.21

附件1.21

第五部分 附表.24

一、收入支出决算总表.24

二、收入总决算表.24

三、支出总决算表.24

四、财政拨款收入支出决算总表.24

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.24

十三、国有资本经营预算支出决算表.24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

雅安市雨城区总工会是区委领导下的群团组织。主要职能:一是维护职能:维护职工群众的经济利益和民主权益;二是建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展的任务;三是参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务的管理;四是教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的提升。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.加强组织建设。

(1)积极推进八大群体入会工作。重点抓了:

一是护理护工人员入会工作。立足第二人民医院平台,成立全区护工护理员行业工会。

二是货车司机入会工作。利用货车司机返乡过年的契机,指导八步乡工会联合会组织辖区货车司机成立八步乡货运物流行业联合工会,为八大群体入会树立了一个好的示范开端。发挥物流龙头企业-四川华峰物流公司领头羊作用,建立全区货运物流行业工会联合会。下一步,将结合全区25人以上企业建会工作,促进货运物流企业建会全覆盖。

(2)努力推进企业建会全覆盖。百人以上企业建会已完成。结合百人以上企业建会工作,与税务局协调,通过工会筹备金征收,促进25人以上企业建会。2019年,新建会34家,为2020年推进25人以上企业建会有了一个好的开端。

(3)加强工会工作指导。

根据机构改革情况,开展机关工会工作培训认真学习省总、市总的相关精神及经费管理使用办法,指导机关工会及时新建、改建,并严格了工会经费年的使用管理和监督。

2.推进基层工会活动

(1)指导农民工文化驿站建设,成功申报市级补助3个(南二路社区和晏场、南郊的村工会),带动其他区属基层工会文化驿站建设推进。

(2)加强联系指导。四川华峰物流公司申报全省模范职工之家。

3.提升职工劳动技能

(1)开展技能培训。围绕“现代化服务业”举办再就业技能培训(厨师班);推动各基层企业工会围绕企业特点开展技能培训,分别在多个乡镇、社区开展了“家政服务员、保育员”等形式多样的技能培训。其中:二医院开展了医护人员的护理知识培训,雅安茶厂开展了黑茶制作培训。

(2)积极组织技能竞赛。在凤鸣乡举办了全区各乡镇组队参与的“乡村厨艺大赛”;在工人文化宫组织区属藏茶企业开展了“精制川茶(藏茶)劳动技能竞赛”。组织参加全市医疗应急技能竞赛,获得一等奖。

4.切实参与职工维权

(1)认真履行维权职能,积极发挥法律顾问作用,切实维护职工合法劳动权益。今年我区草坝镇农民工罗述康,因与康达房地产公司劳务纠纷到区总工会咨询。我会及时安抚来访人员情绪,提出合理化建议,指导其如何维护合法权益,并在区总工会法律顾问的帮助下,促使用人单位一次性补偿罗述康3万元加班工资。

(2)持续推进工资集体协商工作,确保工作覆盖。

5.发挥工会阵地作用,多形式的关心关爱工会会员

(1)大力开展普惠工作,在市总的指导下,走访劳模、关爱劳模,弘扬“工匠”精神,开展各种形式的慰问、评选活动;同时积极开展了满减加油、购物赠书等一系列普惠活动。

(2)首次成功组织开展了全区范围内的工间操比赛,并在全市率先成功举办了“读书会”活动,进一步加大对干部职工的关心关爱,大大丰富了干部职工的文化体育生活。体现了我会围绕中心、服务大局的意识,创新的开展了我区工会工作。

二、机构设置

区总工会下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入区总工会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计128.43万元。与2018年相比,收、支总计各增加73.7万元,增长134.66%。主要变动原因是2019年增加退休干部死亡抚恤金支出和省级专项帮扶资金支出。

图1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计128.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入128.43万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图(单位:万元)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计128.43万元,其中:基本支出128.43万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计128.43万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加73.7万元,增长134.6%。主要变动原因是本年专项帮扶资金支出增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出128.43万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加73.7万元,增长134.6%。主要变动原因是本年专项帮扶资金支出增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出128.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出119.42万元,占93%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9.01万元,占7%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。 

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为128.43万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为26.18万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为93.24万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为9.01万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出128.43万元,其中:

人员经费66.08万元,主要包括:抚恤金、生活补助支出等。
  日常公用经费62.35万元,主要包括:办公费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年,区总工会无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年,区总工会无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,区总工会机关运行经费支出62.35万元,比2018年增加62.35万元,增长62.35%。主要原因是本年按照创工作要求工会机关大院改造绿化费用等支出增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,雨城区总工会无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雨城区总工会无公用车辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对工会经费、劳模津贴2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位制定了内控制度,财务管理制度,公车管理制度,公务接待制度等。工会经费支出严格执行区委、区政府相关制度规定,并按照“三重一大”原则,实施分级审批,资金监管除加强内部审核以外,接受纪检、财政、审计等部门的监管。本部门还自行组织了2个项目绩效梳理,从梳理情况来看,资金计划及时到位,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。雨城区总工会财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“工会经费””劳模津贴”等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)工会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保工会机关正常运转,做好工会会员服务工作,开展工会活动,推动全区工运事业的健康发展,完成上级领导部门安排的其他工作。

(2)劳模津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,落实劳模相关政策,提倡尊敬劳动模范、弘扬劳模精神,向劳模发春节慰问短信息,更新劳模风采展板,按时兑现省部级劳模慰问金、组织劳模健康体检。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市雨城区总工会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)群众团体事物(款)行政运行(项):指工会组织的基本支出。

10.一般公共服务(类)群众团体事物(款)其他群众团体事物支出(项):指工会组织其他用于群众团体事物方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区总工会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成。

雅安市雨城区总工会下属二级单位1个,其中其他事业单位1个。

(二)机构职能。

雅安市雨城区总工会是区委领导下的群团组织。主要职能:一是维护职能:维护职工群众的经济利益和民主权益;二是建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展的任务;三是参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务的管理;四是教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的提升。

(三)人员概况。

2019年,部门编制人数11人,其中行政编制7人,事业编制4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年本部门财政拨款收入决算总额为128.43万元,其中:当年财政拨款收入 128.43万元,均为一般公共预算财政拨款。

(二)部门财政资金支出情况。

2019 年本部门财政拨款支出决算总额 128.43万元。其中按功能分类,一般公共服务支出119.42 万元、社会保障和就业支出9.01万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

雅安市雨城区总工会整体绩效资金是按照雨城区总工会职能、工作安排等因素,综合编制预算并向区财政局申报,经区人民代表大会审议并通过,由区财政局依据《中华人民共和国预算法》进行批复的。

(二)结果应用情况。

雅安市雨城区总工会整体绩效主要是工会经费项目、劳模津贴项目,其绩效目标是为了保障工会机关正常运转,落实劳模相关政策。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了我单位的日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

无

(三)改进建议。

无

雅安市雨城区总工会2019年度部门整体支出绩效评价

自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表