2019年度四川省雅安市雨城区行政审批局部门决算

目录

第一部分 部门概况.1

一、基本职能及主要工作.2

二、机构设置. 3

第二部分 2019年度部门决算情况说明. 4

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 10

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明. 14

第三部分 名词解释. 16

第四部分 附件. 19

附件1. 19

附件2.20

第五部分 附表. 22

一、收入支出决算总表. 22

二、收入总决算表. 22

三、支出总决算表. 22

四、财政拨款收入支出决算总表. 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.22

十三、国有资本经营预算支出决算表.22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批政策、法律、法规和规定；贯彻落实各级行政审批制度改革的决定。

2.承担由区政府划转各职能部门和上级部门下放的行政审批事项进行相对集中审批；向各职能部门通报行政审批事项办理情况，协调解决审批事项办理中存在的问题。

3.负责统一组织和协调实施行政审批涉及的现场勘察、技术论证和社会听证等工作。

4.建立和完善相对集中许可权工作机制；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项实行目录管理、动态调整，及时公开信息并提供查询。

5.承担行政权力依法规范公开运行有关职责，负责组织推进行政权力依法规范公开运行工作；负责行政审批信息化建设；负责全区行政审批运行平台管理、指导工作。

6.负责对依法下放至乡（镇）、街道、新区管委会的行政审批业务进行规范、指导和监督。

7.配合相关部门做好简政放权工作。

8.承担职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。

9.承办区委、区政府交办的其他任务。

10.有关职责分工。

（1）区政府办负责清理规范行政许可事项。

（2）区行政审批局负责清理规范行政审批前置条件，负责国家和省、市下放行政审批事项的承接落实，负责行政审批流程再造。

（3）区行政审批局负责划转后的行政审批事项的审批工作，应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况；相关职能部门负责行政审批后的事中事后监管，应当将监管信息、涉及本部门行政审批的法律法规调整情况，以及相关政策文件及时推送或转交给区行政审批局。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、坚持职能转变，持续简政放权。推行“一窗受理、集成服务、受办分离、全程监督”工作模式，行政审批提速80.32%，“最多跑一次”实现率91.1%。推动工程建设项目审批制度改革，将项目前期环节平均时长从原来的180个工作日缩减到90个工作日内。深化商事制度改革，将企业开办时间压缩至不超过2个工作日，提早实现国务院要求5年内压缩至5个工作日的目标；实现“三十三证合一”，已办理个体工商户执照16416户、企业3422户、农民专业合作社执照327户；放宽市场准入条件，支持个体工商户转型升级为企业，已办理个转企21户；实施企业简易注销登记改革，构建便捷有序的市场退出机制，已完成企业简易注销349户；推进“政银合作”，将登记注册窗口由政务服务大厅延伸至金融网点，已授权3家商业银行的33个营业网点为新设企业、个体工商户的登记代理端口。

二、创新监管方式，营造公平环境。深化“三集中、三到位”，雨城区本级211项行政审批事项全部进入政务服务大厅集中办理，依托全省一体化政务服务平台将所有行政审批事项向网上集中办理，做到事项进驻大厅到位、审批授权窗口到位、电子监察到位，实现“一切审批进中心，大厅之外无审批”，已办理行政审批事项8762件，与去年同期相比审批提速12.3%。依托四川省“互联网+监管”平台，加速推进雨城区监管工作标准化、规范化、精准化发展进程，已有24个部门、2556项监管事项纳入平台。

三、线上线下结合，促进服务升级。持续深化一体化政务服务平台建设，政务服务事项网上可办1122项，网上可办率85.65%，其中177个事项实现全流程网上办理；持续推进“全流程、无纸化、零见面”的企业执照全程电子化登记，已办理了806户全程电子化登记营业执照，新设登记全程网办的占80%,其中“一窗通”登记办理202户；设置自助办理服务区，纳税人可通过网上大厅办理税款缴纳、发票代开等业务，已有2.7万余户纳税人通过网络办理涉税业务10.8万余件，累计入库税款9.4亿余元；启用24小时自助服务大厅，设立14台自助终端服务设备，将关系民生的水、电、气缴费，社保个体缴费，信息查询等业务纳入办理。深化“互联网+公共资源交易”，以网上竞价、商城直购等电子交易服务系统为依托，持续推进建立阳光、高效、智慧的公共资源交易平台，完成公共资源交易项目129个，实际成交金额11744万元。优化不动产登记服务，将一般登记、抵押登记业务的办理时间压缩至5个工作日内，实现不动产查封登记、异议登记业务即时办理，已发放1774件不动产登记证书、1236本不动产登记证明，为企业及个人办理抵押融资16.97亿元。

二、机构设置

（一）办公室。承担机关日常运转管理事项。负责综合协调工作；负责文秘、党务、会务、机要、保密、档案、宣传、信访、安全、工青妇等工作；负责机关党风廉政建设、政务公开、目标管理、绩效考核等工作；承办领导交办的其他工作。

（二）政策法规和监督管理股。承担政策法规解读和行政审批行为监督管理事项。负责依法行政工作；负责制定规范行政审批规章制度、管理办法，并组织实施；负责对行政审批事项流程的规范、优化及合法性审核；负责监管行政审批权力运行和行政审批效能监察；组织协调处理涉及行政审批的行政复议、行政应诉及法律纠纷等事项；承办领导交办的其他工作。

（三）投资建设事务审批股。承担社会投资建设类行政审批管理事项。负责办理涉及发改、建设、国土、交通运输等法定行政许可事项的审批工作；组织协调与同级和上级职能部门的联系、对接事项；承办领导交办的其他工作。

（四）涉农事务审批股。承担涉农类行政审批管理事项。负责办理涉及农业、林业、水利等法定行政许可事项的审批工作；组织协调与同级和上级职能部门的联系、对接事项；承办领导交办的其他工作。

（五）社会事务审批股。承担社会事业类行政审批管理事项。负责办理涉及食品、药品、安全、文化、教育、卫生、民政等法定行政许可事项的审批工作；组织协调与同级和上级职能部门的联系、对接事项；承办领导交办的其他工作。

（六）后勤股。承担财务、人事、后勤管理事项。负责局机关、下属事业单位的财务、人事、后勤和国有资产管理工作以及审批涉及的行政事业收费工作；承办领导交办的其他工作。

机关党组织。负责机关和下属事业单位的党群工作。机关党组织办事机构按照区委规定设置。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计107.01万元。与2018年0万元

相比，收、支总计各增加107.01万元，增长100%。主要变动原因是雨城区行政审批局是2019年机构改革新成立单位，2018年度无数据。

（图1：收支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计107.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计107.01万元，其中：基本支出107.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计107.01万元。与2018年0万元相比，财政拨款收、支总计各增加107.01万元，增长100%。主要变动原因是雨城区行政审批局是2019年机构改革新成立单位，2018年度无数据。

                 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出107.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年0万元相比，一般公共预算财政拨款增加107.01万元，增长100%。主要变动原因是雨城区行政审批局是2019年机构改革新成立单位，2018年度无数据。

            （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出107.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出90.18万元，占84.27%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.51万元，占9.82%；卫生健康支出6.32万元，占5.91%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为107.01万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为90.18万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

2、会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.51万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出107.01万元，其中：

人员经费88.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费18.89万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占95.07%；公务接待费支出决算0.07万元，占4.93%。具体情况如下：

                  （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0万元，下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.35万元，增长100%。主要变动原因是雨城区行政审批局是2019年机构改革新成立单位，2018年度无数据。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0，其中：主要领导干部用车0、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、一般公务用车9辆。

公务用车运行维护费支出1.35万元。主要用于下基层服务、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.07万元，增长100%。主要变动原因是雨城区行政审批局是2019年机构改革新成立单位，2018年度无数据。其中：

国内公务接待支出0.07万元。国内公务接待1批次，10人次，共计支出0.07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，雅安市雨城区行政审批局机关运行经费支出18.89万元，比2018年增加18.89万元，增长100%。主要变动原因是雨城区行政审批局是2019年机构改革新成立单位，2018年度无数据。

（二）政府采购支出情况

2019年，雅安市雨城区行政审批局采购支出总额0

万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，雅安市雨城区行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.项目绩效目标完成情况。
    雨城区行政审批局为2019年机构改革新成立单位，无2019年预算。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市雨城区行政审批局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）：是指雅安市雨城区行政审批局用于开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指我局当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

11.（1）卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

（2）卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区行政审批局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

雅安市雨城区行政审批局设下列内设机构：

（一）办公室。承担机关日常运转管理事项。负责综合协调工作；负责文秘、党务、会务、机要、保密、档案、宣传、信访、安全、工青妇等工作；负责机关党风廉政建设、政务公开、目标管理、绩效考核等工作；承办领导交办的其他工作。

（二）政策法规和监督管理股。承担政策法规解读和行政审批行为监督管理事项。负责依法行政工作；负责制定规范行政审批规章制度、管理办法，并组织实施；负责对行政审批事项流程的规范、优化及合法性审核；负责监管行政审批权力运行和行政审批效能监察；组织协调处理涉及行政审批的行政复议、行政应诉及法律纠纷等事项；承办领导交办的其他工作。

（三）投资建设事务审批股。承担社会投资建设类行政审批管理事项。负责办理涉及发改、建设、国土、交通运输等法定行政许可事项的审批工作；组织协调与同级和上级职能部门的联系、对接事项；承办领导交办的其他工作。

（四）涉农事务审批股。承担涉农类行政审批管理事项。负责办理涉及农业、林业、水利等法定行政许可事项的审批工作；组织协调与同级和上级职能部门的联系、对接事项；承办领导交办的其他工作。

（五）社会事务审批股。承担社会事业类行政审批管理事项。负责办理涉及食品、药品、安全、文化、教育、卫生、民政等法定行政许可事项的审批工作；组织协调与同级和上级职能部门的联系、对接事项；承办领导交办的其他工作。

（六）后勤股。承担财务、人事、后勤管理事项。负责局机关、下属事业单位的财务、人事、后勤和国有资产管理工作以及审批涉及的行政事业收费工作；承办领导交办的其他工作。

机关党组织。负责机关和下属事业单位的党群工作。机关党组织办事机构按照区委规定设置。

（二）机构职能

区行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批工作的方针政策和省委、市委决策部署及区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

一、贯彻落实国家、省、市有关行政审批政策、法律、法规和规定；贯彻落实各级行政审批制度改革的决定。

二、承担由区政府划转各职能部门和上级部门下放的行政审批事项进行相对集中审批；向各职能部门通报行政审批事项办理情况，协调解决审批事项办理中存在的问题。

三、负责统一组织和协调实施行政审批涉及的现场勘察、技术论证和社会听证等工作。

四、建立和完善相对集中许可权工作机制；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项实行目录管理、动态调整，及时公开信息并提供查询。

五、承担行政权力依法规范公开运行有关职责，负责组织推进行政权力依法规范公开运行工作；负责行政审批信息化建设；负责全区行政审批运行平台管理、指导工作。

六、负责对依法下放至乡（镇）、街道、新区管委会的行政审批业务进行规范、指导和监督。

七、配合相关部门做好简政放权工作。

八、承担职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。

九、承办区委、区政府交办的其他任务。

十、有关职责分工。

1.区政府办负责清理规范行政许可事项。

2.区行政审批局负责清理规范行政审批前置条件，负责国家和省、市下放行政审批事项的承接落实，负责行政审批流程再造。

3.区行政审批局负责划转后的行政审批事项的审批工作，应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况；相关职能部门负责行政审批后的事中事后监管，应当将监管信息、涉及本部门行政审批的法律法规调整情况，以及相关政策文件及时推送或转交给区行政审批局。

（三）人员概况

雅安市雨城区行政审批局行政编制16名，机关工勤人员编制（控制数）1名。下属事业单位雅安市雨城区现场踏勘服务中心事业编制12名。2019年底，实有在职职工数22人，其中行政编制13名，机关工勤人员1名，事业编制7名，财政供养编外人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本部门财政拨款收入决算总额为107.01万元，其中：当年财政拨款收入 107.01万元,均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本部门一般公共预算财政拨款支出107.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出90.18万元，占84.27%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.51万元，占9.82%；卫生健康支出6.32万元，占5.91%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我部门认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共管理职能作用。

一是按照预算编审要求，根据我单位职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，认真组织开展所属单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行 动态跟踪监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步明确项目完成目标可能性及时间。有效的使用了财政资金，保障了单位专项 工作顺利开展。

结果应用情况

我部门对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019 年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照《财政厅关于开展 2019 年部门整体支出绩效评价工作的通知》川财绩[2019]4 号）新出台的绩效评价指标体系自评得分 95分。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

雅安市雨城区行政审批局

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表