2019年度四川省雅安市雨城区工商业联合会部门决算

目录

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3-9

二、机构设置 9

第二部分 2019年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11-17

第三部分 名词解释 17-19

第四部分 附件 19

附件1 19-22

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总决算表 22

三、支出总决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。雨城区工商业联合会，主要职能是加强非公经济人士思想政治教育，引导非公经济参政议，负责非公人士政治安排推荐，维护会员合法权益，搭建对外交流平台，助推非公经济健康发展。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.狠抓非公经济人士教育培训

强化思想政治教育。以座谈会、执委会等为平台，以习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和省、市、区各级重要会议精神等为内容，以执委会、座谈会为平台，开展学习教育5期，培训非公经济人士120余人。

针对性开展专题培训。围绕民营企业发展所需，积极开展和参加各类专题培训。特邀万和证券围绕民营企业资本市场融资渠道与方式开展了一期专题培训，启发会员拓展融资渠道，解决融资难融资贵问题。输送会员10余人，参加省、市、区各级开展的创新性青年企业家、民营企业合伙人管理制度、非公企业社会组织党建、新机遇新经济等专题培训。

加强对外学习交流。通过暑期教育活动、走访友好商会等形式，先后组织会员20余人次，赴重庆、广东、日本开展学习交流，鼓励企业走出去，开阔视野，带回来各行业高新企业发展经验。

多样性开展教育活动。组织会员企业参加统一战线“同舟同心”趣味运动会、庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演等，加强了民营企业家们间的交流合作，提升了工商联组织凝聚力、向心力。

2.着力抓好会员发展和商会建设

加强商会会员管理。一方面坚持高质量发展会员，新发展会员10名。另一方面进一步完善会员台账、清理僵尸会员，会员数据更加完善。目前，我联有会员338人。

加强对基层商会的指导。指导国盛商贸城商会建立了党支部，我区基层商会党组织覆盖率达到66%。指导姚桥商会完成会长补选，商会运行更加规范。引导基层商会积极开展了创城、助学、助困等活动，商会凝聚力进一步增强，同时也为所在社区、街道双创扶贫工作做出来了积极的贡献。

强化商会自身建设。与宜宾市翠屏区缔结友好商会，对友好商会佛山禅城区商会进行了访问。同时，进一步制定完善了《雨城区工商联（商会）主席（会长）办公会联系制度》、《雨城区商会会费收缴使用管理办法》，商会运行更加规范。

3.高质量服务民营经济发展

着力构建亲清政商关系。制订了全年调研工作计划，靠前服务，深入调研，全力宣传和落实雨城区促进民营企业健康发展21条措施，发现和反映民营经济存在的困难。积极宣传惠企政策，通过印发宣传手册、集中学习等形式广泛宣传我区促进民营企业健康发展21条措施。

营造公平公正法制环境。与区检察院联合印发《关于建立健全检察机关与工商联沟通联系机制的意见》，并大力宣传，为民营经济发展提供优质检察产品和法制保障。同时，与区法院联合开展了涉企法律知识问卷调查，充分了解企业在依法维权方面亟待解决的问题；另外会同区法院、区民营经济发展局等相关部门与民营企业建立长效联席服务机制，定期不定期开展服务民营企业座谈会，更好地为民营经济健康发展提供优质高效的服务和保障。2019年区工商联会员企业雅安茶厂被列为雅安法院“法治化营商环境研究联系点”并成功挂牌。

切实帮助企业解决实际困难。组织召开了民营企业运行情况及防范化解风险摸底调研会，倾听企业心声，了解企业存在困难。配合区人社局完成23家企业稳岗967万余元补贴的申报工作，帮助企业渡过难关。深入开展“百人联百企”活动，对我联联系的3家规上民营企业，定期开展实地调研和见面交流，并与所联系的民营企业通过电话、微信、QQ通信方式保持密切联系，随时掌握被联系企业生产经营情况和诉求，并及时上报研究解决。发挥会员企业多的优势，帮助会员企业青青村社、淮南堂等宣传产品，对接销售平台，寻找农产品代加工合作企业，解决实际困难。积极帮助会员企业中茶叶加工企业对接农业部门，取得担保贷款、贴息贷款600余万元。

4.高度重视并抓好宣传工作

把宣传工作纳入意识形态工作的一个重要方面来抓。今年，上报简报信息40条，其中省工商联采用6条，省委统一战线采用3条，中国统一战线网采用1条。上报民营企业助力脱贫攻坚类视频作品1个、文字作品2个，其中视频作品《雅安市雨城区非公企业积极助力脱贫攻坚》被区委统战部采用。区工商联倾力服务“两个健康”发展的工作风貌以及企业助力脱贫攻坚、回馈社会的良好形象得到了较好地展示。

加强会员推荐表扬，提振企业发展信心。积极推荐上报区级返乡创业双百典型3个、青年企业家1个、规委会成员3个、雅安市监察局特邀监察员1个； 1名会员当选雅安好人，1名会员当选区级三八红旗手，1个会员党支部企业被评为优秀党支部，4个会员及企业被评为雅安市优秀民营企业企业家，4个会员被评为雨城区优秀民营企业企业家，1个会员被评为雨城区优秀个体工商户，1个会员企业被评为雨城区脱贫攻坚先进集体。

5.坚持围绕中心服务大局工作

积极参与“双创”工作。高度重视，深刻认识“双创”工作的重大意义，准确理解“双创”工作的丰富内涵，全联干部以高度自觉的政治意识积极投入“双创”工作务实高效的工作。联系帮扶社区大院3个。全面开展杂物清理4次、整治牛皮癣小广告10处、入户走访68户，300余人次，发放宣传资料150余份，先后投入经费15000余元，制作公益广告18个、宣传栏8个。

全面完成招商引资任务。先后与山西晋城市商会、宜宾市翠屏区商会、佛山禅城区商会召开招商推介会3次，报送招商引资信息3期。促成大兴园区引领物流与中国供销E家通过增资扩股模式合作，引入投资资金5000余万元，合作“中国供销e家云仓储物流体系项目”。积极帮助会员企业弘利展化工对接2000万技改项目。报送需对接项目1个纳入全国工商联主席高端峰会对接项目统计，争取支持。收集雅安籍在外人士信息5条。

积极参与脱贫攻坚。抓好“万企帮万村”精准扶贫行动回头看，撰写“万企帮万村”精准扶贫2个、百企兴百村典型案例10个，区级脱贫攻坚先进企业入围1家会员企业。积极引导会员企业开展捐助扶贫、产业扶贫、商贸扶贫、医疗扶贫等活动，捐助资金20余万元，帮助学生、困难群众100余人；提供便民医疗服务1500人次；搭建平台，帮助贫困村销售农产品60余万元。

认真开展拆迁工作。积极落实拆迁任务，服从城市建设大局，全面完成我联承接的南外环西段和新区大道二三段两个地块拆迁任务。

6.积极参政议政

切实加强调研。制定了2019年度调研工作方案及调研计划，重点围绕“企业营商环境”、“贯彻落实21条情况”两个课题开展调研，先后走访周公山茶厂、和龙茶厂、小航电器、宏利展化工等50多家企业。大力拓展民营企业调查点，入库民营企业调查点23家，完成4期50余份调查问卷。

积极建言献策。上报区政协对青衣江区级河长巡河责任区域进行分段、加强对农贸市场管理监督、缓解幼儿园“入园难、入园贵”问题等方面社情民意5篇。提交基层商会建设、乡村振兴方面提案2个。

注重调研成效。在前期深入调研基础上，认真组织撰写并上报《关于贯彻落实市、区促进民营经济健康发展若干政策措施贯彻落实促进我区民营经济高质量发展的建议》、《关于推进垃圾分类的建议》调研文章2篇。

7.不断强化机关建设

全面完成了区委巡察组常规巡察反馈问题整改落实。全面完成区委第四巡察组反馈问题整改落实。接受区纪委八项规定贯彻落实情况专项检查，整改落实问题1个。开展工会经费收缴使用情况自查，自查整改问题1个。机关运行更加规范。

不断完善和坚持执行各项规章制度。制订了2019年度绩效考核工作方案，分解下达了各科室工作任务，严格执行机关干部职工管理制度，并健全完善了请销假、收发文、财务管理等制度。坚持中心组、三会一课、干部职工周学习制度，并制订了月度学习计划，对各级重要会议文件精神、重要规章制度、保密知识、财经纪律、通报典型案例等进行了深入学习，干部职工“四种意识”进一步增强，业务素质有所提升。

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按上级要求，认真组织开展主题教育活动。以党组中心组理论学习为引领，以党支部学习为重点，以党员自学为基础，采取集体集中学习、座谈讨论等形式以及领导干部讲党课、普通党员讲微党课、开展党员干部警示教育等一系列主题党日活动，加强对《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、“不忘初心、牢记使命”优秀共产党员先进事迹等的系统深入学习理解，党组党员干部思想觉悟进一步提高；通过发放征求意见函、召开征求座谈会，广泛听取意见建议，收集“不忘初心、牢记使命”方面在知敬畏、存戒惧、守底线等方面意见建议5条；通过召开对照党章党规找差距专题会，按照“3个对照” “18个是否”内容，列出问题清单，提出整改措施，限期整改落实。同时，将主题教育活动拓展延伸到机关干部职工、基层商会党支部、会员企业党支部，主题教育覆盖面进一步拓展。

二、机构设置

雨城区工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雨城区工商联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、雅安市雨城区工商业联合会本级。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计112.97万元。与201８年相比，收入支出均减少5.64万元，减少4.76%。主要变动原因是2019年人员正常调动及厉行节约。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计112.97万元，其中:一般公共预算财政拨款收入112.97万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入等无收入。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计112.97万元，其中:基本支出112.97万元，占100%;项目支出等无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计112.97万元。与2018年相比，财政拨款收入支出减少5.64万元，减少4.76%。主要变动原因是2019年单位正常调动及厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出112.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5.64万元，减少4.76%。主要变动原因是2019年末正常调动及厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出112.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)93.47万元，占82.74%;社会保障和就业支出(类)13.87万元，占12.28%;卫生健康支出(类)5.63万元，占4.98%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为112.97万元，完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 支出决算为79.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项): 支出决算为14.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为6.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出(类)(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出112.97万元，其中:人员经费81.80万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金等。
    公用经费31.17万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出无。

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年，雨城区工商联机关运行经费支出31.17万元，比2018年增加3.43万元，增加12.36%。主要原因是2019年统计口径变化导致。

(二)政府采购支出情况

2019年，雨城区工商联政府采购支出总额无。

(三)国有资产占有使用情况

2019年，雨城区工商联无公用车辆，也无单价50万以上的设备。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对调研经费和培训经费项目开展了预算事前绩效评估，对２个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取２个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对２个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“调研经费”“培训经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

    （1）调研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。年初单位制订了2019年度调研工作方案及调研计划，绩效执行中重点围绕“企业营商环境”、“贯彻落实21条情况”两个课题开展调研，先后走访周公山茶厂、和龙茶厂、小航电器、宏利展化工等50多家企业。大力拓展民营企业调查点，入库民营企业调查点23家，完成4期50余份调查问卷。通过项目实施，完成既定工作目标，为下一年的调研工作打下良好的基础。

（2）培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。全年开展一是以座谈会、执委会等为平台，以习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和省、市、区各级重要会议精神等为内容，以执委会、座谈会为平台，开展学习教育5期，培训非公经济人士120余人。二是围绕民营企业发展所需，积极开展和参加各类专题培训。特邀万和证券围绕民营企业资本市场融资渠道与方式开展了一期专题培训，启发会员拓展融资渠道，解决融资难融资贵问题。输送会员10余人，参加省、市、区各级开展的创新性青年企业家、民营企业合伙人管理制度、非公企业社会组织党建、新机遇新经济等专题培训。三是通过暑期教育活动、走访友好商会等形式，先后组织会员20余人次，赴重庆、广东、日本开展学习交流，鼓励企业走出去，开阔视野，带回来各行业高新企业发展经验。

    通过项目实施，完成继定工作目标，为下一年的培训工作打下良好的基础。

2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市雨城区工商业联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)民主党派及工商联职务事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)民主党派及工商联职务事务(款)其他民主党派及工商联职务事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区工商业联合会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

雅安市雨城区工商会主要职能是参政议政，宣传贯彻国家方针政策，负责非公经济人士政治安排推荐，维护会员合法权益，引导会员参与社会公益事业，搭建对外交流平台，促进经贸交流合作等。

本部门为参照公务员法管理的群团单位1个，行本单位行政编制6人，工勤编制2人，2019年底，实有在职职工5人，工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况

    本部门2019年财政资金收入112.97万，纳入部门整体绩效评估资金收入15万元。

   （二）部门财政资金收入情况

    本部门2019年财政资金支出112.97万，纳入部门整体绩效评估资金支出15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算情况

    根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对雨城区工商联调研经费、培训经费两个项目编制了绩效目标。

(1)调研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。单位制订了2019年度调研工作方案及调研计划，重点围绕“企业营商环境”、“贯彻落实21条情况”两个课题开展调研，先后走访周公山茶厂、和龙茶厂、小航电器、宏利展化工等50多家企业。大力拓展民营企业调查点，入库民营企业调查点23家，完成4期50余份调查问卷

(2)培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。全年开展一是以座谈会、执委会等为平台，以习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和省、市、区各级重要会议精神等为内容，以执委会、座谈会为平台，开展学习教育5期，培训非公经济人士120余人。二是围绕民营企业发展所需，积极开展和参加各类专题培训。特邀万和证券围绕民营企业资本市场融资渠道与方式开展了一期专题培训，启发会员拓展融资渠道，解决融资难融资贵问题。输送会员10余人，参加省、市、区各级开展的创新性青年企业家、民营企业合伙人管理制度、非公企业社会组织党建、新机遇新经济等专题培训。三是通过暑期教育活动、走访友好商会等形式，先后组织会员20余人次，赴重庆、广东、日本开展学习交流，鼓励企业走出去，开阔视野，带回来各行业高新企业发展经验。按照项目总体目标项目实施完成继定目标。

   （二）结果应用情况

绩效管理工作在2019年12月31日前全面完成，取得良好的社会效益和一定的经济效益，得到群众和广大会员同志的认可，完成继定的工作目标，为来年的项目绩效管理工作打下坚实的基础。

雨城区工商联2019年度部门整体支出绩效评价自评表

　　第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表