目录
第一部分 部门概况.1
一、基本职能及主要工作.1
二、机构设置.4
第二部分 2019年度部门决算情况说明.6
一、收入支出决算总体情况说明.6
二、收入决算情况说明.6
三、支出决算情况说明.7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.13
十、其他重要事项的情况说明.13
第三部分 名词解释.16
第四部分 附件.19
第五部分 附表.24
一、收入支出决算总表.24
二、收入总决算表.24
三、支出总决算表.24
四、财政拨款收入支出决算总表.24
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.24
十三、国有资本经营预算支出决算表.24
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.组织拟定并执行全区医疗保障事业发展规划，执行医疗保障相关政策和标准，并组织实施和监督检查；
2.组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化医疗保障基金运行管理；
3.组织执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，执行与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险制度改革方案；
4.执行统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，执行动态调整机制，执行医疗保障目录准入谈判规章并组织实施；
5.组织执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度；
6.组织执行药品、医用耗材招标采购政策并监督实施；
7.推进医疗保障基金支付方式改革，执行定点医药机构协议和支付管理办法，指导全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；
8.负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。实施异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流；
9.负责组织实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用；
10.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护和审批服务便民化等工作；
11.完成区委、区政府交办的其他任务；
12.职能转变；
13.与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年2月，整合原医疗保险事务局的医疗保障基金监督管理、医疗保险筹资、协议管理、定点机构费用审核结算，原区人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险管理，原区发展和改革局的药品和医疗服务价格管理，以及原区民政局的医疗救助相关职责组建了雨城区医疗保障局。作为新组建的单位，面对数以亿计的医保基金，面对全区36万群众的热切期盼，在实现职能高效划转，机构改革有效运行的基础上，以“人民群众得实惠、党和政府得民心、医保基金可持续”为目标，着力在“强监管、惠民生、促改革、保待遇”上下“狠功夫”，不断满足群众对更加优质、更高质量的医疗保障需求，奋发有为、玉汝于成。
1.强监管，筑牢基金防线。
一是开展打击欺诈骗保专项行动。制定专项行动方案，对定点药店、诊所开展了日常巡查、重点专项检查200余次。与市局共同启动“打击欺诈骗保”宣传月活动，印发宣传资料3万份，制作宣传视频在全区259家定点医药机构滚动播放，向社会公布举报投诉电话，在全社会形成打击欺诈骗保的强势氛围。
二是加强定点医药机构管理。召开全区首次医保系统行风建设工作会，开展培训会32次，其中集中培训会6次；与38家定点医院、41家定点诊所、181家定点零售药店签订定点服务协议书。
三是深入开展医保基金稽查工作。开展现场稽查390余次，追回4家定点医院医保基金和处罚违约金60.25万元；28家定点零售药店限期整改，暂停2家定点药店刷卡，追回医保基金和处罚违约金3万元。
2.惠民生，落实医保待遇。
一是开通异地联网刷卡结算药店140余家、省内异地就医住院直接结算医院12家、跨省异地就医直接结算医院8家、移动支付药店180余家，切实解决老百姓“跑腿”“垫资”问题。
二是2019年6月成功引进全市首家“高值谈判药品特供药店”，实现雅安患者本地购买“高值谈判药品”和医保报销。现已开通2家。
三是在全区范围内筛选出9家定点医院启动城乡医疗救助“一站式”结算服务，有效缓解困难群众垫付医疗费用压力。2019年，累计救助101人次，支出救助金36.9万元。
3.促改革，创新支付方式。
在全市率先研究制定出《雅安市雨城区基本医保精神类疾病住院按床日付费实施方案（试行）》，并作为全市首个试点区县推行基本医保精神类疾病住院按床日付费制度，将惠及全区1693名注册登记精神病人口。截至目前，住院300余人次，人均费用负担减少约1740元，节省医保资金50余万元。
4.保待遇，提升医保能力。
一是积极争取上级资金，保障医保基金。2019年向上争取资金12551万元，有效保障了全区25.2万参保群众和11070人建档立卡贫困户的医保待遇。
二是持续征缴扩面，落实医保待遇。2019年度，全区参加城乡居民医疗保险人数24.02万人，参保率达95.33%，参保进度名列全市第一。医保审核拨付住院待遇42413人次，支付基金142849万元。生育保险待遇支付平稳推进。2019年支付人数157人，支付280.8万元。
二、机构设置
区医疗保障局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.雅安市雨城区医疗保障局（本级）
2.雅安市雨城区医疗保障事务中心
3.雅安市雨城区医疗保险征收结算中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计260.28万元。与2018年相比，收、支总计各增加260.28万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计260.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计260.28万元，其中：基本支出260.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计260.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加260.28万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出260.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加260.28万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出260.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出101.53万元，占39%；卫生健康支出158.76万元，占61%；住房保障支出0万元，占0%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为260.28，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为69.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
7.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为133.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出260.28万元，其中：
人员经费204.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金支出等。
日常公用经费55.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.8万元，占81%；公务接待费支出决算1.12万元，占19%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.8万元，增长100%。主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护费支出4.8万元。主要用于检查医院、卫生院等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.12万元，增长100%。主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
国内公务接待支出1.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，105人次，共计支出1.12万元，具体内容包括：市上和区县医保业务交流。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，局机关运行经费支出55.91万元，比2018年增加55.91万元，增长100%。主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作开展及下乡检查等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局财务管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平工作 。在严格执行有关法律法规的同时，明确经费审批权限及程序，经费预算管理、资产购置与处置、财务监督等，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市雨城区医疗保障局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指保障局机关退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指两个事业中心聘用人员工伤保险支出。
8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属参照公务员管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指部门下属事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
雅安市雨城区医疗保障局
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
雅安市雨城区医疗保障局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个（医疗保障事务中心、医疗保险征收结算中心）。
（二）机构职能。
1.组织拟定并执行全区医疗保障事业发展规划，执行医疗保障相关政策和标准，并组织实施和监督检查；
2.组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化医疗保障基金运行管理；
3.组织执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，执行与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险制度改革方案；
4.执行统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，执行动态调整机制，执行医疗保障目录准入谈判规章并组织实施；
5.组织执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度；
6.组织执行药品、医用耗材招标采购政策并监督实施；
7.推进医疗保障基金支付方式改革，执行定点医药机构协议和支付管理办法，指导全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；
8.负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。实施异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流；
9.负责组织实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用；
10.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护和审批服务便民化等工作；
11.完成区委、区政府交办的其他任务；
12.职能转变；
13.与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（三）人员概况。
雅安市雨城区医疗保障局总编制22名，其中行政编制7名，其他事业编制26名，工勤编制3名。在职人员总数28人，其中行政人员7人，其他事业人员6人，工勤人员2名。退休人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计260.28万元，其中财政拨款收入260.28万元，均为一般公共预算财政拨款。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计260.28万元，其中按功能分类，社会保障和就业支出101.53万元、卫生健康支出158.76万元；按支出性质分类，基本支出260.28万元；按经济分类，工资福利支出195.39万元，商品和服务支出55.91万元，对个人和家庭的补助支出8.98万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
雅安市雨城区医疗保障局在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合组织部门实际情况编制部门预算。
（二）结果应用情况。
我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。从整体情况看，我局2019年各项工作任务全面完成，确保了资金的使用与管理，保障了各项工作的运转。总之，通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合我局实际情况，部门整体支出绩效良好。
（二）存在问题。
一是预算编制中测算依据和目标管理还有待加强，二是未执行中期评估，三是内控制度有待建立健全。
（三）改进建议。
一是加强预算编制中测算依据和目标管理；二是贯彻执行中期评估；三是进一步建立健全相关制度。
雅安市雨城区医疗保障局
2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标 | 指标分值 | 得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算管理(80分) | 预算编制(30分) | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制标准 | 10 | 10 | ||
预算执行(30分) | 支出控制 | 10 | 8 | |
动态调整 | 10 | 8 | ||
执行进度 | 10 | 9 | ||
完成结果(20分) | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用(20分) | 自评质量(4分) | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开(8分) | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反馈(8分) | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
总分 | 95 | |||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表