目录
第一部分 部门概况 .1
一、基本职能及主要工 .1
二、机构设置 .1
第二部分 2019年度部门决算情况说明 .2
一、收入支出决算总体情况说明 .2
二、收入决算情况说明 .3
三、支出决算情况说明 .3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明. 9
十、其他重要事项的情况说明 .9
第三部分 名词解释 .17
第四部分 附件 .20
附件1 .20
附件2 .20
第五部分 附表 .24
一、收入支出决算总表 .24
二、收入总决算表 .24
三、支出总决算表 .24
四、财政拨款收入支出决算总表 .24
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .24
十三、国有资本经营预算支出决算表 .24
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
雅安市雨城区人民代表大会常务委员会属地方国家权力机关，依照宪法和地方组织法的规定，行使监督权、任免权和决定。
（二）2019年重点工作完成情况。
全年共召开13次常委会会议、18次主任会议，听取和审议“一府两院”工作报告18个，作出决议决定22项，任免国家机关工作人员83人（次），开展执法检查和视察调研24余次，充分发挥了地方国家权力机关的作用。一是着力促进经济社会发展，工作监督力求实效；二是着力维护群众根本利益，民生福祉持续增进；三是着力推动民主法治建设，法律监督持续深化；四是着力激发代表履职活力，代表工作创新推进；五是着力提高机关工作效能，自身建设切实加强。
二、机构设置
雅安市雨城区人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入雅安市雨城区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
四川省雅安市雨城区人民代表大会常务委员会办公室本级
雅安市雨城人大信息中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计772.69万元。与2018年相比，收、支总计各减少105.28万元，下降11.99%。主要变动原因是厉行节约，压缩支出。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计772.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入772.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计772.69万元，其中：基本支出772.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计772.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少105.28万元，下降11.99%。主要变动原因是厉行节约，压缩支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出772.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少105.28万元，下降11.99%。主要变动原因是厉行节约，压缩支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出772.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出643.37万元，占83.26%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出100.43万元，占13%；卫生健康支出28.89万元，占3.74%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为643.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为640.87万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为55万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.52万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.89万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.03万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.63万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.26元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出772.69万元，其中：
人员经费587.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助。
日常公用经费185.54万元，主要包括：办公费邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.94万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算14.94 万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：
1.2019年我单位无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.02万元，下降0.1%。主要原因是我单位2019年严格按照相关文件和政策执行公车运行，严格公车管理。
其中：公务用车购置支出我单位无，截至2019年12月底，我单位无公务车，我单位使用的公务车由区机关事务服务中心统一代管配置。
公务用车运行维护费支出14.94万元。主要用于外出办理公事及下乡等所需的公务用车租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.我单位无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年我单位无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年我单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，人大办机关运行经费支出185.54万元，比2018年减少16.19万元，下降8.02%。主要原因是厉行节约，压缩支出。
（二）政府采购支出情况
2019年我单位无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位无公务用车，我单位使用的公务车由区机关事务服务中心统一代管配置。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“一报一刊”经费、农村代表务工补助、人大代表视察活动经费、人大代表履职经费、保障15人工资关系不在本单位人员经费、人大信息网路维护经费开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，未开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门整体支出绩效评价自查自评结果较好，保证了单位全年的正常运行和日常工作与专项工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门无重特大预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映了“一报一刊”经费、农村代表误工补助、人大代表视察活动经费、人大代表履职保障经费、工资关系不在本单位人员经费5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）人大代表“一报一刊”项目绩效目标完成情况综述。人大代表“一报一刊”经费项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过该项目实施，保障代表及时了解人大工作开展情况及学习人大工作相关知识，该项目暂未发现问题。
（2）农村代表误工补助项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，将补助按时定量的发放至基层人大代表，完成既定目标，保障了代表的权益，该项目暂未发现问题。
（3）人大代表视察活动经费项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织全区190名代表进行视察调研和开展代表活动，按人均1000元执行，通过代表视察调研和代表活动等，寓监督于服务中，促进政府工作，监督工作卓有成效，该项目暂未发现问题。
（4）人大代表履职保障经费项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，在当年12月底前完成当年190名人大代表履职当年每项工作的培训工作，保证人大工作有序、保质保量的更好完成，该项目暂未发现问题。
（5）工资关系不在本单位人员经费项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数18.7万元，执行数为15.3万元，完成预算的81.81%。通过项目实施，保障了工资关系不在本单位人员的待遇及相关经费列支，该项目暂未发现问题。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市雨城区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指区人大机关日常运转支出以及保障区人大机关完成特定的行政工作任务或人大工作发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指区人大信息中心日常运转的经费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指区人大机关离休人员支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位当年缴纳的退休人员职业年金作实支出。
11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业的支出。
12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位集中安排的公务员医疗补助支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
雅安市雨城区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
区人大常委会2019年内设办公室、人代工委、农业工委、城环资工委、财经工委、民宗外侨工委、教科文卫工委、法工委等8个委室，下属事业单位人大信息中心1个。
（二）机构职能。
雅安市雨城区人大常委会属地方国家权力机关，依照宪法和地方组织法的规定，行使监督权、任免权和决定。
（三）人员概况。
2019年年末我单位实有人数34人，其中：在职32人，离休2人，与上年实有人数相比：在职增加3人，（其中：退休3人，调入6人。）
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
我单位财政资金预算资金收入总计772.69万元，当年财政拨款资金772.69万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出772.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）643.37万元，占83.26%社会保障和就业（类）支出100.43万元，占13%；卫生健康（类）支出28.89万元，占3.74%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
在严格执行区财政下发的有关财务制度的基础上，不断完善财务制度、政府采购制度、资金监管制度、财务会审制度等各项规章制度，单位所有开支票据必须由经办人、分管领导、分管财务领导、单位负责人签字确认，做到手续齐备，规范有序，在资金使用过程中加强管理，合理安排各项收支。
所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我单位内部管理制度、财政的有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。
（二）结果应用情况。
我单位按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。按照相关规定，本单位预、决算，“三公”经费预、决算均已公开。2019年根据年初工作规划和重点性工作，单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，顺利的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位申报的各项资金实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。对照整体支出绩效评价指标自我评分，我单位自评分为97分。
（二）存在问题。
1.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2.在绩效评价管理工作还有待健全，指标体系建设方面需要进一步完善。
（三）改进建议。
加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表