2019年度四川省雅安市雨城区人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分 部门概况...... 4

一、基本职能及主要工作......4

二、机构设置...... 9

第二部分 2019年度部门决算情况说明...... 10

一、收入支出决算总体情况说明...... 10

二、收入决算情况说明...... 10

三、支出决算情况说明...... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...... 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明...... 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...... 17

十、其他重要事项的情况说明...... 17

第三部分 名词解释...... 27

第四部分 附件...... 30

附件1...... 30

第五部分 附表...... 35

一、收入支出决算总表...... 35

二、收入总决算表...... 35

三、支出总决算表...... 35

四、财政拨款收入支出决算总表......35

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)...... 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...... 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...... 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...... 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......35

十三、国有资本经营预算支出决算表...... 35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策,并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全区统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责事业人员综合管理等。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年以来,区人社局立足民生保障部门和助推经济发展部门两大职能,稳妥推进就业创业、社会保障、劳动维权、人事人才工作开展。

1.以民生为本,把就业创业促进工作放在首位

截至目前,实现城镇新增就业5644人,城镇失业人员再就业2131人,就业困难人员就业346人,城镇登记失业率3.84%。一是做好公共就业服务。为用人单位和求职人员搭建供需平台,举办 “就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业创业服务月”等10余场专场招聘会,共有658家招聘单位提供17207个就业岗位,为8950余名求职人员提供免费的职业介绍。二是扎实开展技能培训。围绕“5+1”绿色产业体系和“五大百亿产业”,突出实用实效,开展劳务品牌培训20期782人,组织11人参加省级劳务品牌培训;2019年在望鱼大河村、沙坪景春村等偏远乡村开展职业技能培训,将培训班开到群众家门口,让老百姓就近就地学习新技能,提升职业能力水平。三是鼓励创新创业。组织人员参加省、市创新创业大赛,举办首届“筑梦雨城.创赢未来”青衣江杯创新创业大赛,开展返乡下乡创业带头人和返乡下乡创业示范企业“双百典型”培育雨城区评选活动,营造良好的创新创业氛围;落实政策,发放79人和一家小微企业的创业担保贷款1425.9万元,完成高校毕业生创业补贴审核21人,发放创业补贴21万元;审核认定高校毕业生创业吸纳就业奖励2人,发放奖励资金3.3万元;开展农民工等人员返乡下乡创业培训班14期419人,提升其创业能力。四是建立首个返乡创业孵化基地。依托雨城区现代服务业产业园建设雨城区返乡下乡创新创业孵化园,构建了集“创客吧”、“大师工坊”、“SYB导师团”、“创意集市”、“实用人才讲习所”于一体的综合性孵化平台,为广大返乡下乡创新创业者创造良好的环境,助推创新创业项目落地生根、开花结果。五是做好就业扶贫。落实省政府就业扶贫15条措施,强化“一库五名单”管理,加强就业扶贫车间和就业扶贫基地建设,组织开展就业扶贫专场招聘活动,通过“四个一批”确保实现有劳动力的贫困家庭至少一人就业目标。通过奖励补助政策引导贫困户自主创业,奖励企业吸纳贫困劳动者稳定就业,贫困家庭劳动力新增转移就业142人,实现就业转移规模2304人,贫困村开发公益性岗位安置363人,实现创业6人。建档立卡贫困劳动力参加职业技能培训319人,举办4场扶贫专场招聘会,开展12次送岗位下乡入村活动,累计提供就业岗位3649个。

2.以保障为要,不断完善社会保障体系

一是减费降负,为企业发展减轻负担。通过新媒体、现场设点、走访企业、开展座谈等方式扎实开展宣传,确保社保降费率政策覆盖全面,让企业社保缴费实际负担有实质性下降。2019年共为我区752户各类企业降低养老保险费率,涉及职工2万余名,实际为企业降低社保缴费负担2633.9万元。二是强化服务,确保基金安全。在全市率先实现企业职工养老保险待遇社银直发,达成“全面取消手工报盘、取消现金业务、取消手工业务经办”三个全面取消目标任务,社会保险基金风险防控再添有效措施。优化验证工作,除原有实地验证、异地视频验证等方式外,启用民政、医疗数据对比退休人员生存状态,让验证于无形。2019年人社APP 和微信公众号生物识别认证150人,做到了足不出户就可以自助认证,最大程度方便退休人员。深入开展基金风险防控,审计稽核并追缴回冒领待遇7人10.04万元,及时堵住基金支付漏洞,确保社保基金安全,保障参保人合法权益。三是兜底贫困人员养老保险。为贫困人员、困难群体、重度残疾2912人代缴城乡居民养老保险,确保困难人员老有所养。

3.以服务为主,保障农民工合法权益

一是广泛开展劳动政策法规宣传。共向企事业单位劳动者发放各类手册1000余份,宣传资料5000余份,接受群众咨询3000余人次,注重政策性解释和引导,避免劳资矛盾的产生和激化。二是开展专项整治行动。开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动、用人单位遵守劳动用工和社会保障法律法规专项检查以及根治欠薪夏季专项行动等,检查企业284次。发出监察询问通知书20份、整改指令10份,行政处罚3起。通过检查、监察,劳动合同签订率达98%以上,企业工资专项集体合同签订率达90%以上,为1400余名劳动者讨薪1800余万元。三是做好劳动人事矛盾纠纷调解仲裁。受理劳动(人事)争议案件93起,结案85起,其中调解结案49起,裁决结案29起,其他形式结案7起,调解结案率达到60 %以上。四是抓好返乡农民工服务工作。制定出台《雨城区今冬明春关爱农民工工作专项方案》,认真开展证照办理、走访慰问、专列专车、治欠保支等专项工作,累计为400多名农民工提供维权知识培训、采集了近1000名在外务工人员春节前后出行信息、为2140名农民工提供身份证办理服务、举办了专场招聘会和送岗位信息下乡活动共提供各类岗位418个。依托雅安市人民政府驻北京办事处建立雨城区首个驻外农民工服务保障站。

4.以人才优先,抓实引育管理

一是为雨城人才队伍引入新鲜血液。公平公开开展人事考试21场,招聘事业人员202名、考调机关事业人员92名、招募三支一扶20人、编外合同制人员20人。二是做好人才培养和智力引育。通过“专技引智公共服务平台”软件系统,组织评审、确认、初聘初级专业技术职务175人。确认中级专业技术职务资格39人。圆满完成对口接待专家下基层服务项目,其中涉及农业方面4个项目2个专家服务需求点、卫生方面3个项目3个专家服务需求点。三是强化人事档案管理。严把档案审核关,严格核对“三龄两历一身份”,截至目前完成1036卷档案初审,完成专项审核700余卷。

5.以满意为宗旨,推进“一号工程”建设

按照“接力抓建设、持续打基础”的工作思路,在基层平台标准化建设的基础上继续推进群众满意人社公共服务体系建设。探索村级平台村干部代办制,开展技能比武提升,不断提升人社服务水平。 

二、机构设置

雨城区人力资源和社会保障局下属二级单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

纳入雨城区人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的下属事业单位包括:

1.雨城区劳动人事争议仲裁院(农民工服务中心)

2.雨城区劳动保障监察大队

3.雨城区人才交流中心

4.雨城区考试中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1155.94万元。与2018年相比,收、支总计各减少702.09万元,下降37.8%。主要变动原因是机构改革职能分出,人员变动。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1057.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入996.29万元,占94.2%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入60.87万元,占5.8%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1090.05万元,其中:基本支出1090.05万元,占100.0%;项目支出0万元,占0.0%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1092.62万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少765.17万元,下降41.2%。

主要变动原因是机构改革职能分出,人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1026.78万元,占本年支出合计的94.2%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增减少349.97万元,下降25.4%。主要变动原因是机构改革职能分出,人员变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1026.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出356.28万元,占34.7%;教育支出0万元,占0.0%;科学技术支出0万元,占0.0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0.0%;社会保障和就业支出632.03万元,占61.6%;卫生健康支出23.47万元,占2.3%;住房保障支出0万元,占0.0%;农林水支出15万元,占1.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1026.78,完成预算94.0%。其中:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项): 支出决算为109.86万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项): 支出决算为246.42万元,完成预算94.0%,决算数小于预算数的主要原因是 “三支一扶”绩效工资绩效考核后才发放。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为527.76万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为32.3万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为31.63万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项): 支出决算为27.81万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业支出(款)他社会保险和就业支出(项): 支出决算为12.52万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为15.03万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为2.5万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为5.94万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数。

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为15万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1026.78万元,其中:

人员经费692.36万元,主要包括:基本工资102.45万元、津贴补贴60.23万元、奖金307.4万元、绩效工资19.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.63万元、职工基本医疗保险缴费17.53万元、公务员医疗补助缴费5.94万元、其他社会保障缴费29.08万元、其他工资福利支出27.9万元、离休费12.59万元、生活补助59.5万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出18.89万元。
  日常公用经费334.42万元,主要包括:办公费23.67万元、印刷费0.09万元、手续费0.1万元、邮电费0.41万元、差旅费26.34万元、维修(护)费3.44万元、租赁费2.04万元、培训费1.5万元、公务接待费0.7万元、劳务费252.67万元、公务用车运行维护费2.96万元、其他交通费13.49万元、其他商品和服务支出6.37万元、办公设备购置0.65万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.67万元,完成预算77.9%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.96万元,占80.9%;公务接待费支出决算0.7万元,占19.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100.0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年减少0.68万元,下降100.0%。主要原因是本年无因公出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.96万元,完成预算100.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.33万元,下降10.0%。主要原因是厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,租用机关事务管理局车辆1辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.96万元。主要用于人力资源相关事宜如追缴农民工工资、就业创业等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.7万元,完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.72万元,下降50.7%。主要原因是机构改革职能分出。

国内公务接待支出0.7万元,主要用于全省各市州前来雨城区学习交流用餐费等。国内公务接待10批次,83人次,共计支出0.7万元,具体内容包括:全省各市州前来雨城区学习交流用餐支出0.7万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雨城区人力资源和社会保障局机关运行经费支出334.42万元,比2018年减少112.5万元,下降25.2%。主要原因是机构改革职能分出,人员变动。

(二)政府采购支出情况

2019年,雨城区人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雨城区人力资源和社会保障局共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,雨城区人力资源和社会保障局在年初预算编制阶段,组织对劳动监察协管员经费,劳动保障专网建设和运行费用,劳动监察“两网化”建设及农民工工资支付保障专项经费,劳动仲裁事务,招考公务员、事业人员经费,企业军队转业人员经费项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效情况良好。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“劳动监察协管员经费”“劳动保障专网建设和运行费用”“劳动监察‘两网化’建设及农民工工资支付保障专项经费”“劳动仲裁事务”“招考公务员、事业人员经费”“企业军队转业人员经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)劳动监察协管员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,保障聘用6名劳动监察协管员,配合完成劳动监察相关工作。

(2)劳动保障专网建设和运行费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,保障各乡镇、街道、社区建立劳动保障专网,实现社区、乡镇(街道)、县区、市级联网,多项劳动保障业务实现专网办理。

(3)劳动监察“两网化”建设及农民工工资支付保障专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,保障多部门集中开展专项整治行动,劳动监察工作人员考取劳动监察执法证,完成继续教育培训相关工作,拖欠农民工工资问题得到及时解决。

(4)劳动仲裁事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,保障劳动争议案件受理率达到100.0%,时效内结案率达到100.0%。

(5)招考公务员、事业人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,高质量完成公务员、事业人员等招考工作,进一步缓解本地就业压力,提供就业岗位。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市雨城区人力资源和社会保障局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指局机关的基本支出,如人员工资等。

10.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指三支一扶人员的支出。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指用于局机关的基本支出,如办公日常支出等。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于当年开支的离休人员支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):指军队转业干部的支出。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤保险、独子费等的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指就业创业方面扶贫的支出。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区人力资源和社会保障局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

雨城区人力资源和社会保障局2019年纳入部门决算的下属事业单位有4个,为雨城区劳动人事争议仲裁院(农民工服务中心)、雨城区劳动保障监察大队、雨城区人才交流中心、雨城区考试中心。其中参照公务员法管理的事业单位1个,为雨城区劳动保障监察大队。

(二)机构职能

贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策,并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全区统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责行政机关公务员综合管理等。

(三)人员概况

区人社局2019年编制人数36人,其中行政编制21人,事业编制13人(其中参照公务员法管理人员6人);年末在职人员共计23人,其中行政18人,事业13人。退休人员0人,离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年区人社局财政拨款收入决算总额为1092.62万元,其中:当年财政拨款收入996.29万元,年初财政拨款结转和结余96.32万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年区人社局财政拨款支出决算总额1026.78万元。其中按功能分类,一般公务服务支出356.28万元、社会保障和就业支出632.03万元,卫生健康支出23.47万元,农林水支出15万元;按支出性质分类,全部为基本支出;按经济分类,工资福利支出601.33万元,商品服务支出333.78万元,对个人及家庭补助支出91.02万元,其他资本性支出0.65万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

区人社局贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策,并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全区统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责行政机关事业人员综合管理等。依据相关文件及法规对劳动监察协管员经费,劳动保障专网建设和运行费用,劳动监察“两网化”建设及农民工工资支付保障专项经费,劳动仲裁事务,招考公务员、事业人员经费,企业军队转业人员经费项目等相关内容开展工作。

各项资金由区级财政安排,资金到位率100%,到位及时。

建立健全项目财务管理制度,会计核算及账务处理清楚及时。对照项目资金管理办法,评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(二)结果应用情况

雨城区人社局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖所有重点支出,将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动雨城区人社局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年雨城区人社局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。绩效评价指标体系自评得分100分。

(二)存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

(三)改进建议

针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

雨城区人力资源和社会保障局

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表