2019年度中共雅安市雨城区委员会统一战线工作部部门决算

目录

第一部分 部门概况.................................................. 4

一、基本职能及主要工作.................................................................................... 8

二、机构设置........................................................................................................ 8

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................................................................... 9

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 9

二、收入决算情况说明...................................................................................... 10

三、支出决算情况说明...................................................................................... 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................... 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................. 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................ 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................... 16

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................... 24

第三部分 名词解释................................................. 26

第四部分 附件..................................................... 27

附件1................................................................................................................... 31

第五部分 附表........................................................................................................... 32

一、收入支出决算总表...................................................................................... 32

二、收入总决算表.............................................................................................. 32

三、支出总决算表.............................................................................................. 32

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 32

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.................................. 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................... 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................. 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................. 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................. 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................. 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................... 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................... 32

十三、国有资本经营预算支出决算表.............................................................. 32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

组织落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署和区委工作要求，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排。负责联系各民主党派，支持、帮助民主党派加强自身建设。贯彻落实党的民族宗教工作基本方针和政策，协调处理民族工作中的重大问题，依法管理宗教行政事务。负责联系、培养新的社会阶层代表人士、无党派代表人士，支持、帮助加强自身建设、发挥作用。负责全区非公有制经济代表人士工作。统一管理台湾事务、侨务工作。领导区工商联党组，指导工商联工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.融入中心，统战工作贡献率不断提升。一是积极建言献策，贯彻落实区五届三次党代会精神。组织各民主党派围绕脱贫攻坚、深化改革、招商引资、双创等重点工作，开展专题调研18次，区委统战部形成调研报告4篇，各民主党派、工商联形成专题考察报告5篇，实践创新材料4篇，向各级党委、政府提出提案、建议、调研报告等130多件。二是抓好招商引资，促进民营经济健康发展。牵头组织赴深圳等地参加招商项目推介会，共搭建投资推介平台8次，参加企业95家，对接项目28个，已完成签约谈判项目1个、投资额12亿元。区工商联与山西晋城市工商联举行友好工商联签约仪式，开启深度沟通合作新篇章。三是惠民助民，助力脱贫攻坚。做好联系贫困村的帮扶工作，开展“万企帮万村”，实施光彩工程。今年各民主党派、工商联共开展捐资助学扶贫活动8次，走访困难学生、群众230人/次，捐资捐物共计60余万元。四是担当作为，加快征地拆迁和“双创”工作。完成2018年22户、2019年2户拆迁任务；“双创”联包帮大院3个，开展义务帮扶保洁活动8次，制作宣传栏6个，入户宣传200人/次，发放宣传资料400余份。

2.加强引领，主题教育活动丰富多彩。以庆祝新中国成立 70 周年为契机，制定主题教育活动计划，做到“月月有活动，事事有主题”。举办了雨城区2019统一战线“庆祝新中国成立70周年文艺演出”、“同舟同心”趣味运动会、“同心大讲堂”系列活动。区宗教界在金凤寺成功举办“庆祝新中国成立70周年·弘扬中华传统文化暨金凤琴社第三期公益班结业汇报雅集”，在龙兴寺开办了“庆祝新中国成立70周年，弘扬中华传统插花艺术讲座”培训班。指导区级民主党派、工商联、无党派代表人士暑期学习实践活动。

3.突出品牌，实践创新基地建设高位推进。把实践创新基地建设作为推进统战工作的重要抓手，目前“实践创新基地建设”已初步涵盖基层统战工作各重要领域。土桥社区市级新阶统战工作示范基地争创全省新阶统战工作创新实践基地、藏茶村省级中国特色社会主义教育基地正争创四川省基层统战工作创新实践基地，合江、孔坪、同兴律师事务所等“六个同心”基地建设不断深化；雨城区现代服务业产业园统战工作实践创新基地正式挂牌，北大、清华等高校毕业的63名高端人才入园创业，产业园入驻企业57家，签约落地项目10余个。实施“基地+品牌”创新工程，打造了产业园“同心讲堂”、“新联慧—同心创吧”、区新联会产业园联络站、金凤书院、民盟“烛光行动”、民建“金蝶思源助学工程”、民革“中山博爱行动”等一系列统战品牌。

4.创新实践，民族宗教工作打造新亮点。以“民族之家”建设为契机，在沙湾社区推进民族工作“四微”建设，强化社区城市散居少数民族服务管理。此项工作作为实践创新成果在全省社区统战工作会上交流推广。依托金凤寺“三宗合一”特色，打造以文化展示、禅茶体验、书画、古琴、国学经典课堂等多功能为一体的“金凤书院”。区民宗局“四进”宗教场所工作被省委统战部列为2019年重点实践创新课题。

5.激活资源，信息宣传工作取得新突破。量质并重抓信息宣传，建立协作沟通机制，畅通信息报送渠道。截至目前，共22篇新闻宣传稿件被《四川统一战线》刊登，3篇信息专报被《四川统战工作》采用，统战信息专报工作实现“零突破”；区委统战部、区工商联推送的《雨城区非公企业助力脱贫攻坚》微视频被省委统战部采用；《雨城统战》微信公众号加入全区融媒体，关注人数已达1210人，截至10月23日推送信息69期，多条信息被《人民网-四川频道》《今日头条》《川报观察》等媒体采用。

6.统筹兼顾，切实抓好各项职能工作。一是加强各民主党派各级组织建设。完成集中换届前调查摸底工作，健全完善了党外代表人士信息库，指导各民主党派加强思想、组织、制度和领导班子建设。二是做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。指导区新联会建立“三级联系”制度。三是做好经济统战工作。开展“百人联百企”活动，走访企业82人/次，协调解决困难问题19项，反映问题36项。四是做好民族工作。深入推进民族团结进步创建 “六进”活动，妥善处置涉民族因素矛盾纠纷。五是做好宗教工作。认真开展宗教问题督查整改，扎实推进“宗教政策法规学习月”活动，积极指导和谐寺观教堂创建。六是做好港澳台工作。做好因公赴台审核报批和台胞台属来信来访接待工作。七是做好侨务工作。参加侨资、侨商企业来雅招商引资推介会，参加“海科会”等活动，积极对接引进海外人才。积极向上争取侨捐资金，落实到位省侨办捐助上里共和新村灾后重建资金1000万元。

7.健全制度，推动自身建设上新台阶。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实“三会一课”、民主生活会等党的组织生活制度，抓好干部管理和作风整顿专项行动。加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”，主动接受监督，持之以恒正风肃纪。

二、机构设置

区民宗局与区委统战部合署办公，内设：办公室、综合科、民宗科。无下属二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计154.14万元。与2018年相比，收、支总计各减少68.24万元，下降30.68%。主要变动原因是涉及人员退休，人员有所减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计150.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计154.14万元，其中：基本支出154.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计154.14万元。与2018年相比，收、支总计各减少68.24万元，下降30.68%。主要变动原因是涉及人员退休，人员有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出154.14万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少58.95万元，下降27.66%。主要变动原因是涉及人员退休，人员有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出154.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出133.41万元，占86.55%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.98万元，占9.07%；卫生健康支出6.75万元，占4.38%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为154.14，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是民族宗教项目工作尚未完成。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为119.74万元，完成预算100 %。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为7.87万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3.28万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.7万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出154.14万元，其中：

人员经费116.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费37.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.02万元，增长4.1%。主要原因是涉及外宾来访。其中：

国内公务接待支出0.259万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.259万元，具体内容包括：市民宗局调研藏茶生产企业情况1次，0.074万元；区人大调研工作餐1次，0.1万元；民建深圳南山支部参观学习1次，0.085万元。

外事接待支出0.241万元，外事接待1批次，6人，共计支出0.241万元，主要用于接待休斯顿川渝同乡会到雨城区陇西小学开展回访交流活动。八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区委统战部机关运行经费支出119.74万元，比2018年减少18.2万元，下降13.19%。主要原因是机关运行按照节约型、高效型要求开展相关各项工作。

（二）政府采购支出情况

2019年，区委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委统战部共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效梳理，从梳理情况来看，我部切实抓好财政预算资金申报和使用，落实资金计划，严格财务管理和加强监管，保障资金安全，确保财政资金用好用出成效。2019年，我部充分发挥统战职能，推动中央、省、市委关于统一战线方针政策和重大决策部署在我区全面落实。组织和调动统一战线积极因素，凝聚全区统一战线各方力量，助力中心工作，服务雨城经济社会发展。化解矛盾，促进社会和谐稳定。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，确保社会和谐稳定。预算年终执行完毕后，成立了由分管领导、办公室财务、机关支部委员组成的工作小组，分别从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益方面进行评价，完成部门财政预算整体绩效目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“春节慰问党外代表人士和重点统战对象”“统战干部党外干部培训”“维稳工作”“对外联络平台建设”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1. 春节慰问党外代表人士和重点统战对象项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，对凝聚人心，助力雨城发展，维护社会稳定起到积极作用，社会反响良好。发现的主要问题：进一步扩大慰问覆盖面。下一步改进措施：进一步加强项目实施的监督管理，严格财务制度，提高资金使用的效益。

2. 统战干部党外干部培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3.41万元，完成预算的114%。通过项目实施，对提高统战干部党外干部和少数民族干部整体素质，树统战干部良好形象，促进统战工作开展起到积极作用。发现的主要问题：培训预算经费不足。下一步改进措施：加强预算经费计划编制，进一步加强项目实施的监督管理，严格财务制度，提高资金使用的效益。

3. 维稳工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，对促进雨城区民族宗教工作，维护民族宗教领域社会和谐稳定起到积极作用。发现的主要问题：项目预算经费不足。下一步改进措施：加强预算经费计划编制，进一步加强项目实施的监督管理，严格财务制度，提高资金使用的效益。

4. 对外联络平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1.88万元，完成预算的188%。通过项目实施，对促进雨城区招商引资、非公经济民营经济发展、助力地方经济社会发展起到积极作用。发现的主要问题：项目预算经费不足。下一步改进措施：加强预算经费计划编制，进一步加强项目实施的监督管理，严格财务制度，提高资金使用的效益。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共雅安市雨城区委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）指用于我区少数民族发展项目和少数民族技能培训支出。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指部机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：指部机关用于保障机构正常运行，开展阶段性工作经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指部机关未纳入社保发放养老金的离休人员离休费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于部机关工作人员缴纳养老保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本部用于机关工作人员基本医疗保险缴纳支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本部用于机关工作人员缴纳公务员补助医疗保险支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区委统战部2019年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雨城区委统战部系党委行政机关，一级预算部门。2018年，区民宗局与区委统战部合署办公，内设：办公室、综合科、民宗科。

（二）机构职能。

组织落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署和区委工作要求，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排。负责联系各民主党派，支持、帮助民主党派加强自身建设。贯彻落实党的民族宗教工作基本方针和政策，协调处理民族工作中的重大问题，依法管理宗教行政事务。负责联系、培养新的社会阶层代表人士、无党派代表人士，支持、帮助加强自身建设、发挥作用。负责全区非公有制经济代表人士工作。统一管理台湾事务、侨务工作。领导区工商联党组，指导工商联工作。

（三）人员概况。

行政编制10个，在职人员8个，其中：工勤人员1个。，事业编制5个，

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入决算总额为154.14万元，其中：当年财政拨款收入150.45万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本部门财政拨款支出决算总额154.14万元。其中按功能分类，一般公共服务支出133.41万元、社会保障和就业支出13.98万元、卫生健康支出6.75万元；按支出性质分类，基本支出154.14万元；按经济分类，工资福利支出110.21万元，商品服务支出37.75万元，个人及家庭补助支出6.18万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

围绕履行统战职能，协助各民主党派加强自身建设，加强党外代表人士队伍建设、加强依法管理宗教事务工作、开展民族团结进步创建、加强党外知识分子和无党派人士建设、推进非公经济工作和新的阶层人士统战工作、指导工商联工作、保证机关正常运转等目标任务组织制定和管理部门预算。

一是按照2019年部门预算编审要求，根据我部职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度绩效目标，填报了我部整体支出绩效目标及“春节慰问党外代表人士和重点统战对象”“统战干部党外干部培训”“维稳工作”“对外联络平台建设”专用项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是加强财政资金的有效使用和使用效益，按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，认真组织开展绩效监控工作。

三是按照财政部门统一部署，我部及时公开预算编制说明和预算项目绩效目标；并组织开展了部门整体支出绩效和项目支出绩效目标自评工作。

（二）结果应用情况。

按照财政部门要求，我部对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，及时将评价结果反馈财政部门，同时我部把评价结果作为统筹项目支出需求，保障重点工作支出，调整支出结构，优化财政资金配置重要依据，推动部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

2019年我部部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》川财绩[2019]4号）新出台的绩效评价指标体系自评得分。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理

（三）改进建议。

进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

雅安市雨城区委统战部2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表