2019年度 四川省雅安市雨城区民政局部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总决算表 22

三、支出总决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法)规，拟订全区民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。2、依法对社会团体、民办非企业单位进行管理和执法监)督。3、牵头拟订全区社会救助政策、标准，统筹推进社会救)助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。4、拟订全区乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督村(居)民自治工作，推动基层民主政治建设。5、负责辖区行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及本行政区域内地名命名、更名的审核、报批工作，负责组织实施县级、乡级行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理。6、负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。7、拟订全区社会福利事业发展规划，贯彻落实相关政策、标准和社会福利机构管理办法，拟订残疾人权益保护政策并监督实施.负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。9、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。10、贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。11、贯彻执行社会工作、志愿服务发展规划、政策，会同有关部门推讲会作人才队建和原老队建爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。12、依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。13、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、社会救助工作规范有序，民生保障能力显著增强

 2019年，新批城乡低保户120户，255人；清退低保624户，876人，现有城乡低保保障对象2821户，4023人，累计保障52203人次，支出保障金1680.61万元；新批城市特困供养对象2户，2人；退出8户，8人，现有城市特困供养对象88户，88人，累计保障1071户，1071人次，累计支出保障金73.86万元；新批农村特困供养对象48户，48人，退出29户，29人，现有农村特困供养对象 712户，712人，累计支出保障金522.21万元。2019年向持有第二代《残疾人证》的低保对象困难残疾人发放生活补贴18937人次，发放补贴170.43万元； 累计临时救助1054人次，支出救助金94.59万元；累计救助精简退职人员314人次,发放救助金12.57万元；累计救助社困人员180人次，发放救助金0.74万元；累计发放起义投诚人员救助金36人次，发放救助金2.72万元。发放重度残疾人护理补贴一级10094人次、二级27675人次，发放资金220.65万元。

2、社会福利事业快速发展，多元化格局初步形成

 2019年争取到省民政厅专项资金50万元，全面完成福寿敬老院50张床位适老化改造。加强敬老院安全管理工作，及时发现存在的各类隐患，建立台账，限期整改；做好各类应急预案的制定和演练工作的开展，进一步提高管理人员和院内老人的安全意识，确保方案的合理性和可操作性；2019年组织参加老年社会工作师、养老机构运营和管理、养老机构护理员等培训四次，参训人员30人，进一步提高了全区养老机构管理人员业务水平，更能满足老年群体多样化多层次的养老需求。

积极探索开展1+22养老服务体系建设，准备启动《可行性研究报告》、《资金使用方案》和《项目建议书》政府采购工作。即在区级建立1所民政服务中心，同时在22个社区分别建立1所“市民驿站”，解决以市民居家为圆心的15分钟养老圈、托幼圈、助残圈、停洗修车圈、社工圈、社区商业圈、社区物管圈问题，形成众星捧月、星罗棋布的发展网络。

3、社会治理手段和方式多样化，社会治理能力逐步增强

深入开展全区村（居）务公开专项整治和村规民约（居民公约）修订完善工作，共抽查了村（社区）52个，建立督查台账、问题台账和整改台账共45个，实行销账制度，限期整改率达100%。制定了《雨城区第十届村民委员会补选工作指南》，依法指导各村开展村民委员会补选工作，截至目前已完成44名村民委员会成员的补选工作。加强全区206个村（居）民委员会特别法人统一社会信用代码数据日常管理和维护工作。牵头组织实施雨城区乡镇行政区划调整改革工作，目前全区乡镇行政区划调整改革工作已基本完成, 调整后的乡镇行政区划更加优化。

完成了雨城区地名普查工作，共采集地名信息 11 个大类、53个子类，共采集地名数据5219条。按合同开展成果转化工作,目前已完成《雅安市雨城区行政区划图》《城区现状图》《各乡镇行政区划图》的审定和出版印刷。规范指导城市规划区新建楼盘设置标准地名标志牌工作。截至目前，共指导制作各类大小标准地名标志牌14650个。

做好2019年社会团体登记工作和志愿者、志愿服务组织注册工作。截至目前，全区志愿者注册人数48441人，达到城市建成区常住人口的13%以上，注册志愿团体292个（其中法人组织216个、未登记的志愿服务组织数76个）。

4、社会服务凸显人文关怀，服务群众能力不断提升
    2019年全年共办理结婚登记2742对、离婚登记1616对、补办结婚登记1161对、补办离婚登记275件，查阅婚姻登记档案近3000次,接待服务对象15000多人次。持续保持了婚姻登记合格率100%，建档率100%。2019年共办理收养登记4件、合格率达100%。对全区生活无着落流浪乞讨人员等困难群众进行有效救助服务，帮助其安全、顺利、温暖过冬。倡导文明祭扫新风，严格落实殡葬服务场所“禁燃禁放”规定；在全区组织实施绿色惠民殡葬政策。

二、机构设置

雨城区民政局下属二级单位4个，其中行政单位1个,其他事业单位3个。

纳入雨城区民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.雨城区民政局局机关

2.雨城区龙岗山公墓管理所

3.雨城区殡仪馆

4.雅安市雨城区上里卫生防治院

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5923.93万元。与2018年相比，收、支总计各减少1253.57万元，下降17.5%。主要变动原因是2019年机构改革后优抚和救灾职能划转。

            图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4046.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3960.69万元，占97.89%；政府性基金预算财政拨款收入83.95万元，占2.08%；其他收入1.45万元，占0.03%。

图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4982.53万元，其中：基本支出4977.86万元，占99.91%；项目支出4.68万元，占0.09%。

               图 3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5923.93万元。与2018年相比，收、支总计各减少1253.57万元，下降17.5%。主要变动原因是2019年机构改革后优抚和救灾职能划转。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4647.11万元，占本年支出合计的93.27%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少634.32万元，下降12.01%。主要变动原因是2019年机构改革后优抚和救灾职能划转。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4647.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出4391.17万元，占94.49%；卫生健康支出（类）150.97万元，占3.25%；城乡社区支出（类）86.48万元，占1.86%；农林水支出（类）18.49万元，占0.4%。

                   图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4647.11，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为352.37万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般民政管理事务（项）: 支出决算为4.68万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为100.86万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为36.65万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为42.56万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.04万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.2万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为21.01万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.39万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为167.51万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为221.44万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为7.88万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）: 支出决算为250.23万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）: 支出决算为265.13万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）: 支出决算为3.68万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）: 支出决算为81.18万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为27.04万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为829.87万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）: 支出决算为394.02万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为334.68万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）: 支出决算为23.18万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为5.71万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为390.95万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为117.01万元，完成预算100%。

25.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为11.26万元，完成预算100%。

26.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为10.29万元，完成预算100%。

27.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为83.36万元，完成预算100%。

28.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为530.2万元，完成预算100%。

29.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为5.15万元，完成预算100%。

30.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为8.66万元，完成预算100%。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为35.53万元，完成预算100%。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为9.58万元，完成预算100%。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）: 支出决算为102.27万元，完成预算100%。

35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为86.48万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为18.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4647.11万元，其中：

人员经费4368.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费274.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.53万元，完成预算45.64%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.19万元，占96%；公务接待费支出决算0.34万元，占4%。具体情况如下：

                   图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.我单位2019年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.19万元,完成预算45.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.48万元，下降35.36%。主要原因是公务用车运行费用减少。

其中：公务用车运行维护费支出8.19万元。主要用于民政低保入户等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算43.04%。公务接待费支出决算比2018年减少0.39万元，下降49.37%。主要原因是公务接待减少其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，36人次，共计支出0.34万元，具体内容包括：接待西南财经大学考察组调研雨城区基层治理工作组一行9人672元；接待营山县人民政府副县长张玉杰一行8人，市民政局一行2人960元；接待芦山县民政局一行5人400元；接待雅安市民政局熊福建一行6人490元；接待夹江县民政局一行8人880元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出241.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，民政局机关运行经费支出114.32万元，比2018年减少427.02万元，下降78.88%。主要原因是有人员增减变动。

（二）政府采购支出情况

2019年，民政局政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元。主要用于居家养老服务工作。授予小微企业合同金额335万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，民政局共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是用于机关事务运行。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对高龄津贴项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目完成情况较好。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标 得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“养老服务体系”“残疾人事业发展补助资金”“困难群众救助资金”“中央自然灾害救灾资金”“高龄津贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）养老服务体系项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数528.44万元，执行数为528.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我区居家养老服务工作和公办农村敬老院适老化改造工作的公平性、公正性和严肃性，确保服务工作的顺利开展，我局严格按照相关文件要求指导乡镇、街道开展工作，监督中标供应商严格履行服务合同，努力满足广大老年人日益增长的养老服务需求，推进养老服务事业发展，对维护改革、发展、稳定和构建社会和谐雨城作出了应有的贡献，发现的主要问题：市、区两级配套资金到位迟缓，影响居家养老服务工作的有利开展，不利于统一进行政府采购。下一步改进措施：目前居家养老服务工作已经纳入日常工作，建议区财政将配套资金纳入年度预算，以便通过政府采购程序推动居家养老服务工作顺利开展。

（2）残疾人事业发展补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数190.09万元，执行数为190.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效的提高了残疾人生活水平，改善了残疾人生产生活状况，发现的主要问题：制度不够完善。下一步改进措施：认真实施各项项目，年度绩效目标基本完成，进一步强化绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

（3）自然灾害生活补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.24万元，执行数为58.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了受灾困难群众基本生活，发现的主要问题：资金监管力度不够。下一步改进措施：加强对乡镇（街道）的指导力度，确保自然灾害生活救助资金使用更加规范。

（4）困难群众救助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2454.63万元，执行数为2317.06万元，完成预算的94.4%。通过项目实施，提高了困难群众的生活水平，改善了困难群众的生活质量，发现的主要问题：资金监管力度不够。下一步改进措施：加强对乡镇（街道）的指导力度，确保救助资金使用更加规范。

（5）高龄津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数779.87万元，执行数为779.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了高龄老人的幸福指数，发现的主要问题：现没有专门针对80周岁高龄津贴发放开发的软件，有些申请对象在不同辖区重复申请，如这几年雨城区的征地拆迁工作比较多，致使许多老年人在原户籍地享受高龄津贴后，把户口悄悄迁入拆迁地又再次申请享受高龄津贴；如有些外地户籍老人迁入本地后申请高龄津贴，出现在不同地域重复享受。下一步改进措施：与户政中心建立信息共享平台，以便准确掌握80周岁以上高龄老人的户籍准确信息。

        2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雨城区民政局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

                                                   第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括公务员事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般民政管理事务（项）：指反映行政单位（包括时效公务员事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

21.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

22.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

23.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

24.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指反映退役士兵直接教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

25.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

26.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

27.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映财政对民政部门及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

28.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

29.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

30.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

31.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

32.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

33.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

34.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

34.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。

35.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

36.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

37.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

38.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

40.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门规定补助优抚对象的医疗经费。

41.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

42.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

43.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：住房公积金：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

44.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

45.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雨城区民政局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区民政局含本级机关及下属二级单位，其中：局机关有综合股、基层政权股、社会救助股、社会事务股、慈善福利股等5个科室；下属单位3个，单位性质为其他事业单位，包括雨城区龙岗山公墓管理所、雨城区殡仪馆和雅安市雨城区上里卫生防治院。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法)规，拟订全区民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。2、依法对社会团体、民办非企业单位进行管理和执法监)督。3、牵头拟订全区社会救助政策、标准，统筹推进社会救)助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。4、拟订全区乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督村(居)民自治工作，推动基层民主政治建设。5、负责辖区行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及本行政区域内地名命名、更名的审核、报批工作，负责组织实施县级、乡级行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理。6、负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。7、拟订全区社会福利事业发展规划，贯彻落实相关政策、标准和社会福利机构管理办法，拟订残疾人权益保护政策并监督实施.负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。9、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。10、贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。11、贯彻执行社会工作、志愿服务发展规划、政策，会同有关部门推讲会作人才队建和原老队建爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。12、依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。13、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

雨城区民政局年末实有人数92人，其中在职公务员17人，事业人员28人，离休人员1人，退休人员46人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计4046.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3960.69万元，占97.89%；政府性基金预算财政拨款收入83.95万元，占2.08%；其他收入1.45万元，占0.03%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计4982.53万元，其中：基本支出4977.86万元，占99.91%；项目支出4.68万元，占0.09%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）结果应用情况。

加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在区委区政府的正确领导下，经过区民政系统上下的共同努力，各项工作卓有成效。

（二）存在问题。

因乡镇民政员上报资料不及时，各项补贴资金发放缓慢，导致补贴金额不能及时发放至享受手中。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费，控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。

雨城区民政局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表