目 录

第一部分 部门概况..3

  一、基本职能及主要工作..3

  二、机构设置..4

第二部分 2019年度部门决算情况说明..5

  一、收入支出决算总体情况说明..5

  二、收入决算情况说明..5

  三、支出决算情况说明..5

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..6

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..7

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..9

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..10

  八、政府性基金预算支出决算情况说明..10

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..10

  十、其他重要事项的情况说明..10

第三部分 名词解释..16

第四部分 附件..18

第五部分 附表..22

  一、收入支出决算总表..22

  二、收入总决算表..22

  三、支出总决算表..22

  四、财政拨款收入支出决算总表..22

  五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目)..22

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表..22

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..22

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..22

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..22

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..22

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..22

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..22

  十三、国有资本经营预算支出决算表..22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

及时传达中央和省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组有关决策部署,研究落实措施,部署总结工作;研究制定区委巡察工作年度计划和阶段计划、方案,经区委巡察工作领导小组审定后负责组织实施;筹备组织区委巡察工作领导小组会议和其他会议;承担巡察制度建设等工作;对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合区纪委、区委组织部和有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、监督和管理;办理市委巡察办和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.注重队伍建设，打造巡察尖兵队伍。增配4名副科级巡察专员编制，巡察机构公务员编制总量达到16个，在编在岗人员15人。举办了17期“巡察业务小课堂”；建立健全3个规章制度，汇编各级巡视巡察工作文件80余册发放巡察干部学习使用。

2.聚焦政治巡察，提升巡察工作质效。2019年度开展两轮常规巡察，对15个单位党组织进行“政治体检”，发现问题166个，清退违纪款37758元，向区纪委监委移交问题线索15条。对66个村（社区）开展了巡察，完成村级党组织巡察全覆盖任务的45.2%。

3.狠抓整改落实，深化巡察成果运用。建立巡察反馈意见向区级领导通报机制，梳理五轮常规巡察和两轮脱贫攻坚专项巡察共9个方面26类共性问题，在全区范围内通报，并要求各单位举一反三，全面深入开展自查自纠，以点带面推动未巡先改。

4.强化督促指导，加强巡视巡察整改。牵头抓好市委脱贫攻坚提级巡察反馈问题整改工作，截至目前，反馈的6个方面99个问题，现已整改到位97个，正在整改中2个；对省委第三巡视组和中央第四巡视组巡视反馈意见整改牵头单位整改落实情况开展了“回头看”，发现问题46个，要求各单位限时整改，结合实际持续推动巡视整改工作。

二、机构设置

区委巡察办无下属二级单位。

                                     第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计268.16万元。与2018年相比,收、支总计增加63.24万元,增长23%。主要变动原因是2019年人员增加,工作经费增加。

图1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计251.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入251.09万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

                                                           图2:收入决算结构图 (单位:万元)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计255.39万元,其中:基本支出255.39万元,占100%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

                                                           图3:支出决算结构图(单位:万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计268.16万元。与2018年相比,收、支总计增加63.24万元,增长23%。主要变动原因是2019年人员增加,工作经费增加。

                                            图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出255.39万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加63.24万元,增长23%。主要变动原因是2019年人员增加,工作经费增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出255.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出228.73万元,占89.56%;无教育支出(类)支出;无科学技术(类)支出;社会保障和就业(类)支出16.97万元,占6.64%;卫生健康支出9.69万元,占3.79%。

                                            图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构 (单位:万元)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为255.39万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为228.73万元,完成预算100%,决算数小于预算数是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委十项规定要求,加强行政单位日常经费管理。

2.社会保障和就业(类)社会保障和就业(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为16.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出255.39万元,其中:人员经费187.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金、住房公积金等。公用经费67.69万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。无外事接待支出, 全部为国内公务接待支出。公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元,减少100%。主要原因是本年无接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出255.39万元，比2018年增加63.24万元，增长23%。主要变动原因是2019年人员增加,工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年,巡察办政府采购支出总额0.27万元,其中:政府采购货物支出0.27万元。主要用于办公设备购置。不存在授予中小企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,巡察办无车辆,无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看, 2019年我办整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2.项目绩效目标完成情况
     本部门在2019年度部门决算中反映“开展常规巡察、专项巡察工作”“巡察专网建设及运行维护工作”“违法、违纪问题线索核查工作”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）开展常规巡察、专项巡察工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,全年开展两轮常规巡察，对15个单位党组织进行“政治体检”，对66个村（社区）开展了巡察，完成村级党组织巡察全覆盖任务的45.2%。全面完成整体绩效目标。

（2）巡察专网建设及运行维护工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成2018至2019年巡察发现问题电脑登记,按时报送市委巡察办。

（3）违法、违纪问题线索核查工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,发现问题166个，清退违纪款37758元，向区纪委监委移交问题线索16条。

                                                    项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

                    项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

                     项目支出绩效目标完成情况表 

(2019年度)

（三）部门开展绩效评价结果

巡察办按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雨城区2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2. 其他收入:指单位取得的除上述财政拨款以外的收入。即利息收入。

3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业(类)社会保障和就业(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)社会保障和就业(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指用于缴纳公务员医疗补助支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

区委巡察办部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

巡察办是区委巡察工作领导小组的日常办事机构,为区委工作部门,设在区纪委。巡察办在区委巡察工作领导小组的领导下开展工作,向市委巡视工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组负责并报告工作。

（二）机构职能

及时传达中央和省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组有关决策部署,研究落实措施,部署总结工作;研究制定区委巡察工作年度计划和阶段计划、方案,经区委巡察工作领导小组审定后负责组织实施;筹备组织区委巡察工作领导小组会议和其他会议;承担巡察制度建设等工作;对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合区纪委、区委组织部和有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、监督和管理;办理市委巡察办和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（三）人员概况

2019年,部门编制人数16人, 其中行政编制16 人, 年末在职人员实有人数 15 人,其中行政人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为251.09万元, 其中:当年财政拨款收入251.09万元,均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额为255.39万元, 其中按功能分类,一般公共服务支出228.73万元、社会保障和就业支出16.97万元、医疗卫生与计划生育支出4.92万元;按支出性质分类,基本支出255.39万元,无项目支出;按经济分类, 工资福利支出187.62万元,商品服务支出67.69万元,个人及家庭补助支出0.08万元,资本性支出0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是按照2019年部门预算编审要求,根据我办职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了我办整体支出绩效目标,具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照财政部门统一部署,我办于2019年9月按要求随同本部门2018年决算同时公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）专项预算管理

2019 年,本部门无专项预算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》(川财绩[2019]4号)新出台的绩效评价指标体系自评得分92.2分。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

                                         区委巡察办公室2019年度部门整体支出绩效评价自评表

                                                       第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表