2019年度四川省雅安市雨城区纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 21

附件1 21

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入总决算表 25

三、支出总决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

纪委监督执纪问责，监委监督调查处置。纪委监委是确保党章党规党纪的有效执行，保证党组织的充分履行职能、发挥领导作用，保证全体党员发挥先锋模范作用、党的干部发挥示范带头作用，保证国家公职人员依法履行、秉公用权的组织。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，区纪委监委持续深化纪检监察体制改革，进一步促进执纪执法贯通，有效衔接司法，切实履行好纪检监察两项职责，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动新时代雨城区纪检监察工作高质量发展。

1.突出政治建设，压紧压实管党治党政治责任。协助区委履行全面从严治党主体责任，健全完善“党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责”的责任体系。

2.聚焦“四个监督”，做实做细监督第一职责，全面加强日常监督，紧盯“关键少数”，强化“靶向治疗”，今年以来，全区各级纪检监察组织处置问题线索254件；运用监督执纪“四种形态”处理363人次。

3.从严正风肃纪，以钉钉子精神打好作风建设持久战。巩固拓展落实中央八项规定精神，开展违反中央八项规定精神问题督查4次，发现并整改问题58个，查处19件19人，给予党纪政务处分16人、组织处理3人。

4.保持高压态势，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。持续保持高压态势，全区纪检监察机关受理信访举报113件（次），处置问题线索254件，立案153件163人（其中乡科级领导干部立案19人），已给予党纪政务处分135人，给予16名非党村组干部组织处理，移送检察机关审查起诉6人,追缴违纪违法款物500万余元。

5.坚持人民立场，切实解决群众身边不正之风和腐败问题。严厉惩治侵害群众利益问题，强化扶贫领域纪律作风监督，全面推进“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动，深化惠民惠农补贴资金“一卡通”管理问题专项治理，推动实现“一卡统”目标，确保党的惠民政策落地见效。

二、机构设置

雅安市雨城区纪委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市雨城区纪委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产党四川省雅安市雨城区纪律检查委员会本级

第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计905.37万元。与2018年相比，收、支总计各增加201.62万元，增长28.65%。主要变动原因是纪检组人员转入，人员经费大大增加。

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计905.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入905.37万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计866.43万元，其中：基本支出866.43万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计905.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加207万元，增长28.65%。主要变动原因是纪检组人员转入，人员经费大大增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出866.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加201.31万元，增长30.27%。主要变动原因是人员增加，人员经费支出增加，案件查办数量增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出866.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出764.61万元，占88%；社会保障和就业（类）支出66.61万元，占8%；卫生健康（类）支出35.21万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为866.43，完成预算95.7%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为719.11万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:支出决算为20.91万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为24.12万元，完成预算60.3%，决算数小于预算数的主要原因为基层纪检干部年终考核未完成。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为7.7万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.83万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.08万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.56万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出866.43万元，其中：

人员经费628.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。
　　日常公用经费238.31万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为30.71万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.36万元，占99%；公务接待费支出决算0.35万元，占1%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.36万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.14万元，增长3.90%。主要原因是监督检查及办案数量增加。

其中：公务用车购置支出17.7万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额17.7元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：执法执勤用车4辆。

公务用车运行维护费支出12.66万元。主要用于监督检查和案件调查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.17万元，增长94.4%。主要原因是本年外来公务人员增加其中：

国内公务接待支出0.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，36人次，共计支出0.35万元，具体内容包括：接待“链接四川栏目组”7人，0.07万元；接待市纪委扫黑除恶督查4人，案件质量调查3人，0.06万元；接待市纪委处分执行情况督查8人，0.06万元；接待汉源县纪委学习考察5人，0.04万元；接待市纪委县区审查调查情况调研4人，0.06万元；接待四川党建5人，0.06万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年一般公共预算财政拨款支出866.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加201.31万元，增长30.27%。主要变动原因是人员增加，人员经费支出增加，案件查办数量增长。

（二）政府采购支出情况

2019年，区纪委无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区纪委共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆，主要用于监督检查和案件调查。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，区纪委在年初预算编制阶段，组织对“案件查办”“系统维护”“ 基层纪检人员、派驻纪检组人员办案补贴”3个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出绩效良好。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“案件查办”“系统维护”“基层纪检人员、派驻纪检组人员办案补贴”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）案件查办项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了案件调查的顺利开展。发现的主要问题：案件查办各项支出较大。下一步改进措施：减少不必要的开支，提高办案效率。

（2）系统维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障委机关日常工作顺利开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）基层纪检人员、派驻纪检组人员办案补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，对基层纪检工作起到促进作用，发现的主要问题：考核补贴发放是次年年初对上年工作综合考核后发放，不能在年度内完成。下一步改进措施：无。

    2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市雨城区纪委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指开展其他纪检监察事务方面专门性工作任务的项目支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指日常案件查办支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业人员相关支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关人员机关养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业人员及工勤人员社会保险支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区纪委

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区纪委与区监察委合署办公，内设科室11个，设派驻纪检监察组17个。

（二）机构职能。

纪委监督执纪问责，监委监督调查处置。纪委监委是确保党章党规党纪的有效执行，保证党组织的充分履行职能、发挥领导作用，保证全体党员发挥先锋模范作用、党的干部发挥示范带头作用，保证国家公职人员依法履行、秉公用权的组织。

（三）人员概况。

区纪委共有人员67人，其中，行政在职人员62人，事业在职人员3人，工勤人员2人，总人数比上年增加32人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年区纪委财政拨款收入决算总额为905.37万元，其中当年财政拨款收入866.75万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出866.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出764.61万元，占88%；社会保障和就业（类）支出66.61万元，占8%；卫生健康（类）支出35.21万元，占4%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，委机关在年初预算编制阶段，对“案件查办”“系统维护”“基层纪检人员、派驻纪检组人员办案补贴”三个项目的预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展项目绩效监控，年终执行完毕后，对项目绩效目标完成情况进行了梳理。

    按照相关预算绩效运行监控管理要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（二）结果应用情况。

区纪委对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动委机关整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了专项工作开展，达到预期绩效目标。

自评得分94分。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是对基层纪检人员的考核，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

雅安市雨城区纪委

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表