2019年度四川省雅安市雨城区农业农村局部门决算

2019年度

四川省雅安市雨城区农业农村局部门决算

目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2019年度部门决算情况说明14

一、收入支出决算总体情况说明14

二、收入决算情况说明14

三、支出决算情况说明15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明21

八、政府性基金预算支出决算情况说明22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明22

十、其他重要事项的情况说明22

第三部分名词解释31

第四部分附件35

附件35

第五部分附表42

一、收入支出决算总表42

二、收入总决算表42

三、支出总决算表42

四、财政拨款收入支出决算总表42

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算支出决算表 42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规;开展调查研究,总结交流经验,及时向区委、区政府提供全区农业生产情况,并提出建设性意见。

2、指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;组织、指导全区农业资源区划、生态农业、农村资源、农业可持续发展工作;指导农业资源综合开发利用及资源的保护和管理。

3、严格组织实施农业各产业技术标准的监督工作;依法实施对农业产品的质量监督,论证农业资源保护及建议相关工作;依法对种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测的相关工作。

4、执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策;研究拟定全区畜牧业发展战略、

(二)2019年重点工作完成情况

1.优化产业、生产、经营基础,提升现代农业发展水平。优化特色产业基础。持续推进“百亿茶产业”,2019年投产茶园28万亩,茶叶总产量2.88万,茶叶收入16.07亿元。茶产业综合产值达60亿元。牵头开展百公里百万亩乡村振兴茶产业带建设。进一步调整优化产业结构,围绕“五雅”产业,持续实施“百亿茶叶产业 ”计划,发展壮大茶叶、猕猴桃、蔬菜(食用菌)等优势特色产业,新发展特色产业基地0.85万亩。改造低产茶园2万亩,建设标准化机采基地2万亩。优化农业生产基础。培育区级现代农业园区3个(雨城区藏茶产业现代农业园区、雨城区冷水鱼产业园区、雨城区草坝香花现代农业园区),全部完成区级认定。雨城区藏茶产业现代农业园区被命名为第一批市级现代农业园区。雨城区(茶叶)评为“第二批四川省特色农产品优势区”。整合项目投资280万元,建设农机化生产道路20.5公里。修复改造提水设备300台3000千瓦,新增提水设备30台(套)380千瓦。优化农业经营基础。着力培育新型经营主体,全年新发展农民专业合作社16个、家庭农场8家。新增省级农民专业合作社示范社3家、市级示范社6家。清理“空壳社”203家。新增土地流转589亩,累计流转面积6.82万亩,其中土地规模经营面积5.5万亩。打造成雅农业区域合作七大共享平台,为24家企业出具农业信贷担保推荐表,14家企业获得银行机构贷款2323万元,组织开展政银企对接会、“雅鱼游成都”推介活动,先后参加第八届中国四川国际茶业博览会、第三届中国国际茶叶博览会、第七届四川农业博览会等。在蒙顶山杯中国黄茶斗茶大赛、成都市第九届采茶节手工制茶邀请赛、“遵义红”杯全国手工绿茶制作技能大赛中,雨城茶企共获得各类奖项20余个。全区认证绿色食品136个、有机食品7个、无公害食品7个;“雅鱼”获得四川省首个国家农产品地理标志登记保护水产品认证,并被授予2019年四川省优秀农产品区域公用品牌。

2.实施乡村振兴战略,加快农业农村转型升级。开展乡村振兴先进示范创建。一是印发了《雨城区实施乡村振兴战略考评激励办法》、《雨城区实施乡村振兴战略先进乡(镇)、示范村考评标准》和《关于建设乡村振兴先进区的实施意见(2019-2022)》,督促指导各乡镇村制定了创建工作实施方案,明确创建目标、责任分工、建设内容、进度计划及项目任务清单。二是重点推动“一镇五村”实施乡村振兴战略先进示范创建,对标特色产业、生态宜居、村风文明、村级治理和村民生活五大方面指标标准,全力冲刺,补齐短板。目前,1镇(合江镇)5村(魏家村、塘坝村、太坪村、五家村、五营村)成功创建为市级乡村振兴先进乡镇和示范村,创建省级乡村振兴示范村的魏家村、塘坝村2个村在规定的时间内完成了创建任务,并完成了自查自评,已向省上报了申报考评材料,完成了创建目标任务。2019年全区成功创建绿美新村20个,建成美丽乡村达标村32个,实现幸福美丽新村全覆盖。开展农村人居环境整治。制定出台了《雨城区农村人居环境整治三年行动实施方案》,区级相关部门、各乡镇按照方案组织实施,重点推进农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村“厕所革命”、村庄清洁行动和畜禽养殖废弃物资源化利用等农村人居环境整治“五大行动”。2019年,合江镇魏家村荣获全国乡村治理示范村。农村生活垃圾治理方面,全区18个乡镇已全部推广“户分类、村收集、镇运输、区处理”的垃圾分类处理高岗村模式,每个乡镇配备垃圾收运车辆,配置垃圾分类设施3614套,垃圾清运车辆78台,转运车辆19台。村庄垃圾清运保洁车辆共153台,垃圾收集设施3110个,实现农村生活垃圾有效治理率达到90%以上。农村生活污水治理方面,全面推进严桥镇等8个乡镇污水处理设施和管网建设项目,完成多营镇文昌街东段、市政连接线污水管网建设项目建设,启动多营镇茶马大道、多营镇金仓中路雨污水管网建设及草坝镇、上里镇南郊乡3个乡镇PPP污水项目建设;完成了合江镇塘坝村聚集点集中污水处理设施和厚山房、野舍民俗小型污水处理设施建设。农村“厕所革命”方面,全面实施农村户用卫生厕所新(改)建,完成新(改)建1475户,完成18个农村“厕所革命”整村推进示范村建设任务,实现户用卫生厕所普及率达90%。村庄清洁方面,积极开展以“三清两改一提升”为主要内容的村庄清洁行动,着力解决影响农村人居环境的突出问题。全区农村配备乡级保洁员485名,垃圾运收集运输人员230名,村级保洁员949名,坚持做好日常保洁清理,垃圾清运率达100%;加快推进农村河湖“清四乱”,对农村河湖四乱问题开展排查清理整治,共排查四乱点位31个,现已完成整改31个,治理水井、水塘、小河沟、污水沟、臭水沟,清理水面漂浮垃圾,清理河塘、泥塘156余处;印发农村人居环境整治工作宣传手册1万份、悬挂宣传标语横幅100余幅,加大对卫生防疫、健康生活及不良习惯危害性等知识的宣传科普教育力度;组织开展扶贫村环境治理5000余人次,整治农户风貌328户,整治边沟35683米,边坡治理1万余平方米,硬化、绿化提升25836平方米,清理路边、沟边、公共场所陈年垃圾30余吨,村庄环境卫生得到有效整治,村庄环境基本实现整洁、干净、有序,村容村貌得到改善提升。畜禽粪污资源化利用方面,大力推广生态养殖、种养结合循环发展模式和技术,强化畜禽粪肥综合利用,开展规模养殖粪污处理设施装备配套技术指导与服务工作,积极创建畜禽标准化养殖场,建设畜禽粪污资源化利用试点示范,基本实现畜禽粪污资源化利用率达78%,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达92%以上,病死畜禽基本实现集中收集、统一无害化处理。

3.扎实推进农业扶贫,促进群众持续稳定增收。一是全力推进产业扶贫。制定《雅安市雨城区农业产业扶贫专项2019年实施方案》,指导建档立卡贫困户开展产业结构调整566.75亩(茶叶373.95亩、其他经济作物192.8亩)。全区38个贫困村下达农业产业扶持基金共计2000万元,截至目前,已使用基金1398.9万元,使用率达69%,其中:贫困户借款58.9万元、发展村集体经济1340万元。通过基金的扶持,盘活村级集体资产,壮大村集体经济,全区累计增加贫困村村集体经济收入93.48万元。二是持续开展技术扶贫。全区38个驻村农技员累计深入贫困村开展技术帮扶活动2340次,走访贫困农户8482户次,发放技术资料12000份;培育科技示范户165户,推广优良品种17个、适用技术16项,协助解决农业生产关键技术问题14项。巡回服务小组开展技术服务25次,服务贫困户225户次,发放技术资料650余份(册),指导培育科技示范户4户。组织农业产业扶贫综合技术指导专家服务团开展技术培训和指导服务活动90余场次,培训指导2200余人次、发放技术资料10000余份。组建产业发展指导员近200人,对全区3667户贫困户进行技术指导服务。三是农机扶贫工作顺利推进。以农机购置补贴政策为引领,引导购置便携式移动提水设备55台235千瓦;新增农机动力1950千瓦,其中产业扶贫新增1500千瓦。

4.全面深化农村改革,培育农业农村发展新动能。一是在全市率先全面完成农村集体产权制度改革。再次对全区1396个清查单位集体资产清查核实,共清理出农村集体资产总额6.81亿元,其中:固定资产4.76亿元、经营性资产1.06亿元。资源性资产124.41万亩,未承包到户的农用地15.59万亩。完成农村集体资产股份量化,以份额的形式全部量化到已确认的19.4195万个农村集体经济组织成员,村级集体经济组织登记赋码工作已基本完成。二是落实农村土地制度改革。圆满完成农村土地承包经营权确权登记,引导土地经营权规范有序流转,新增土地流转面积809亩,全区土地流转规模达到6.83万亩,土地流转率达到34%。三是在全市率先探索农村土地承包权有偿退出,积极引导和支持进城落户农民依法自愿有偿转让土地承包权。确定合江镇为产改工作示范镇,盘活农村闲置土地205.3亩,利用农村集体闲置宅基地28.7亩,引入社会资本,打造精品民宿13处,形成“茶山艺林”精品艺术民宿群落。

5.狠抓项目建设,推动农业高质量发展。完成2018年高标准农田建设项目,投资1081.4万元,在合江镇魏家村、草坝镇洪川村建成高标准农田0.87万亩,启动投资2495万元2019年高标准农田建设项目。投资200万元,实施雅安市雨城区2019年数字农业(茶园)试点建设项目,建设数字农业智能化监控平台、茶叶标准化生产管理平台等,依托平台有效提高我区的茶叶生产中病虫害的预测水平、实现农业投入品减量控害、带动我区农产品质量安全水平提升。全力推进民生是实事项目,投资205万元实施渔政在线监控系统建设项目,在青衣江主河道、周公河流域安装21个热成像在线监控设备,实现全天候的禁渔监控;投资300万元建设“菜篮子”工程,完成设施蔬菜(食用菌)基地100亩、常年蔬菜生产基地572亩、食用菌示范种植基地380亩建设任务,丰富市民“菜篮子”。

6.加强农业安全监管,营造农业生产安全氛围。一是加强非洲猪瘟疫病防控。设立非洲猪瘟防控检查点25个,共检查车辆4300余辆次,查验运输生猪及其产品车辆470余辆次,查验生猪5600余头、生猪产品170余吨,消毒车辆7100余辆次;开展泔水养猪检查,处理泔水养猪违法案件5起。开展大排查、大清洗、大消毒工作,排查生猪养殖场(户) 7712个,排查生猪7.6522万头,清洗消毒养殖场(户)7712个,全区消毒生猪养殖圈舍、重点公共区域等53.57万平方米,清洗消毒屠宰场1个、饲料生产经营企业53个、兽药经营店12个(含乡镇加盟点)。截至目前,全区未发生非洲猪瘟疫情。二是严防草地贪夜蛾。广泛宣传,通过短信、QQ、微信等方式发送信息1000余条,张贴宣传画1847张、发放宣传资料5802份,开展防治技术培训84场次、培训农户2876人次。密切监测,在全区建立监测预警点25个,出动899人,调查农作物12922.8亩。绿色防控、生物防治齐抓,多措并举,确保了我区免受草地贪夜蛾危害。三是严格农业执法。坚决打击电、毒、炸、网捕等行为,出动执法巡查人员565人次、执法车辆156车次,对河道和市场进行巡查。清理、上岸船只6艘,没收非法使用违禁网具40件(副),没收、放生野生鱼50余斤。开展农资打假专项行动,全年开展执法检查120次,检查种子、农药、化肥等农资经营店铺80余家,检查种子品种60余个、检查农药品种80余个。全年立案调查29起,结案29件,涉及农药1件、私屠滥宰1件、动监6件、泔水喂猪5件、渔政16件。罚没收入共计75125.7元。四是强化农畜产品安全。开展农药残留抽检5530个,合格率为100%。共检疫生猪81750头,检出病害猪116头,检出的不合格产品折合429头,三腺折合90头,打捞河道死猪146头,无害化处理781头。五是严把农机安全生产。2019年验检合格拖拉机62辆,报废14台,对27辆三年内未参加检验予以公告注销。全区18座吊桥的每月检查率达100%。

7.用好用足强农惠农政策,着力维护群众利益。一是耕地地力保护补贴。采集涉及耕地地力保护补贴农户信息53679户,逐户核实2019年耕地地力保护补贴面积95723.04亩,补贴资金1085.69万元。目前正在组织乡镇填报惠民惠农财政补贴资金“一卡通”监管发放系统及审核上报。二是稻谷补贴工作补贴。核实涉及稻谷补贴的农户4892户,核实补贴面积6922.07亩,完成兑付资金23.49万元,兑付成功比例99.53%。三是农机购置补贴。完成雨城区2018年第四、五批农机补贴机具结算资金12.85万元兑付工作。四是职业农民培育。完成6名省级农业职业经理人、2名现代青年农场主和53名新型农业经营主体带头人培训。

二、机构设置

雅安市雨城区农业农村局下属二级单位5个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位3个。

纳入雅安市雨城区农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市雨城区农业技术推广中心

2.雅安市雨城区畜牧渔业发展中心

3.雅安市雨城区农业农村综合开发中心

4.雅安市雨城区农机服务中心

5.雅安市雨城区农业综合行政执法大队

  第二部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11064.04万元。与2018年相比,收、支总计各减少1175.86万元,下降9.6%。主要变动原因是灾后重建等项目资金追减。

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计6948.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6948.08万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入;无国有资本经营预算财政拨款收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计5447.40万元,其中:基本支出1746.9万元,占32.07%;项目支出3700.5万元,占67.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计10963.05万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1175.85万元,下降9.69%。主要变动原因是灾后重建等项目资金追减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5346.41万元,占本年支出合计的98.15%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1102.25万元,增长25.97%。主要变动原因是机构改革后经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5346.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出106.32万元,占2%;社会保障和就业(类)支出209.49万元,占4%;卫生健康支出84.58万元,占1.6%;城乡社区支出574.14万元,占10.4%;农林水支出4371.88万元,占82%。

     (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5346.41,完成预算76.95%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为18.41万元,完成预算100%。      

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为63.61万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为24.29万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为75.27万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为129.74万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.7万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.79万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为50.62万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为33.95万元,完成预算100%。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为86.75万元,完成预算100%。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为424.42万元,完成预算95.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目开展后未实施完成。

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为62.97万元,完成预算100%。

13.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):支出决算为656.51万元,完成预算100%。

14.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):支出决算为40万元,完成预算100%。

15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为423.77万元,完成预算100%。

16.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):支出决算为16.91万元,完成预算100%。

17.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为168.86万元,完成预算100%。

18.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为23.18万元,完成预算100%。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为0万元,完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是该项目还未开展实施。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为600万元,完成预算100%。

21.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为2442.66万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1645.91万元,其中:

人员经费1470.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、个人农业生产补贴等。  日常公用经费175.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.82万元,完成预算99.42%,决算数小于预算数的主要原因是车辆保养维护项目每年都有差异,故支出金额也会有变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算10.47万元,占75.76%;公务接待费支出决算3.35万元,占24.24%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.47万元,完成预算100.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.46万元,下降4.21%。主要原因是车辆保养维护项目每年都有差异,故支出金额也会有变动。

其中:无公务用车购置支出。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出10.47万元。主要用于扶贫、执法、下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.35万元,完成预算95.71%。公务接待费支出决算比2018年减少0.27万元,下降7.46%。主要原因是厉行节约。

其中:国内公务接待支出3.35万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次,227人次,共计支出3.35万元,具体内容包括:接待检查及交流学习的公务用餐,食宿安排,活动协调等。

2019年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雨城区农业农村局机关运行经费支出175.26万元,比2018年减少29.21万元,下降14.29%。主要原因是区农业农村局坚持厉行节约原则,减少不必要支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,雨城区农业农村局政府采购支出总额13.95万元,其中:政府采购工程支出13.95万元、主要用于购买设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,农业农村局共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2台、其他用车0辆、无单价50万元以上通用设备。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对农业公共安全和生态资源保护利用、吊桥及提灌站维修资金、周公河保护区及下属单位运行经费项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况进行了梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,全年基本支出保证了本局的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门未开展项目支出绩效自评。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映农业公共安全和生态资源保护利用、吊桥及提灌站维修资金、周公河保护区及下属单位运行经费等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“农业公共安全和生态资源保护利用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障屠宰生猪的检疫及出证、有效推动我区春季重大动物疫病防控和畜产品安全、确保检测农产品的质量安全合格。发现的主要问题:无。

(2)“提灌站及吊桥经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,全区存在安全隐患的吊桥及提灌站进行加固维修,解决吊桥附近村民生产生活通行,保障村民出行安全,改善当地村民生产生活条件,促进产业发展,助推乡村振兴。发现的主要问题:无。

(3)“周公河保护区及下属单位运行经费项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了周公河保护区、禁渔区的生态保护,完善了保护区宣传牌新增及维护、警示设施等设备建设。发现的主要问题:无。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雨城区农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、一般公共服务(类)党政办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映党委办公厅(室)及相关机构的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 退休职工一次性年金支出。

13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):反映机关事业单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映城乡社区道路公共设施建设维护与管理方面的支出。

18、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(项):反映城乡社区道路公共设施建设维护与管理方面的支出。

19、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映农业农村公益事业支出。

23、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项): 反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

24、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 用于农村扶贫开发等方面的支出。

25、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

27.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 反映灾后重建支出。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雨城区农业农村局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

区农业农村局因机构改革2019年内设办公室、计划财务股、产业发展股、政策法规股、科技教育股等13个股室,与上年相比增加1个。

(二)机构职能。

贯彻执行国家和省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域(以下简称农业)工作的法律、法规与方针、政策以及区委、区政府关于农业方面的决策部署,拟订全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施,组织起草有关农业和农村经济的规范性文件草案,参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策,提出农业产业保护的政策建议,推进农业依法行政。承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理;拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作。组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,拟订农业开发规划并监督实施,负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施,参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴、农机具购置补贴等政策性农业保险工作。指导农业产业化经营,促进产前、产中、产后一体化发展;组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施;研究制订大宗农产品市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农产品品牌;负责指导全区休闲农业发展;组织协调“菜篮子”工程有关工作。承担提升农产品质量安全水平的责任。组织开展全区农产品质量安全的监督管理,组织拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督管理,负责农产品质量安全监测,依法开展区级农产品质量安全风险评估和质量追溯,发布有关农产品质量安全状况信息,指导农业检验检测体系建设和机构考核,依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。组织开展农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可及监督管理职责,监督管理兽医医疗器械、肥料;会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准,拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施,参与农资市场秩序整顿、规范和农资打假工作;承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。负责制定全区农业机械化发展规划并组织实施;组织、指导推广农业机械新技术、新机具,指导全区农业机械化基础设施建设规划、建设和技术工作,指导农村机电提灌、机耕道建设,承担农业机械使用安全监管职责。负责组织农作物重大病虫害防治;起草动植物防疫和检疫的规范性文件草案,会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施;指导动植物防疫检疫体系建设,负责生猪屠宰管理;组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担区内引进农作物种子(种苗)、种畜、种禽和牧草种的检疫审批工作,牵头管理外来农业物种;组织兽医医政和兽药药政药检工作。承担农业防灾减灾责任,监测、核查、发布农业灾情,组织种子(种苗)、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨;提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,会同有关部门组织区级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设;组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范,组织实施农业领域高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。负责农业资源区划和资源保护工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;依法管理耕地质量,拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。负责农村能源建设和资源环境工作,制定并组织实施农业资源环境建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染防治工作;提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导生态农业、循环农业等发展;会同有关部门保护渔业水域生态环境。会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业职业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承担农民教育培训工作,会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作。

(三)人员概况。

2019年年末我单位实有人数112人,其中:在职112人,与上年实有人数相比增加34人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年我局财政预算收入6948.08万元,上年结转资金4014.97万元,收入总计10963.05万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年我局实际发生支出5346.41万元,年末结转资金5616.64万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

区农业局按照要求编制2019年预算,真实反映单位实际收支情况。按照要求实行绩效目标的填报、专项预算提前细化。对年底结转资金,严格实行专项管理,结转资金下一年继续严格按照预算项目内容,进行及时的支付,以保证项目正常进行,达到财政资金支出绩效优化。

(二)结果应用情况。

我单位按照财政局要求强化绩效管理理念,秉承客观公正、实事求是的原则开进行财务决算。采用综合评分法进行绩效评价自评,即在对实际补助资金到位情况、项目完成情况、资金拨付情况等与绩效评价指标体系比较分析的基础上,对各项指标进行客观、科学的评分,同时出具详细的综合考评结论。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部控制管理制度,梳理内部管理流程,单位整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局申报的各项资金实施后均已实现了预定的绩效目标,依据充分,目标明确,同时预定目标设置合理,符合相关规定和要求。对照整体支出绩效评价指标自我评分,我局自评分为96分。

(二)存在问题。

1.财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。

2.在绩效评价管理工作还有待健全,指标体系建设方面需要进一步完善。

(三)改进建议。

加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

雨城区农业农村局

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表