2019年度四川省雅安市雨城区草坝镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置7

第二部分 2019年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释29

第四部分附件32

附件1 32

第五部分附表37

一、收入支出决算总表37

二、收入总决算表37

三、支出总决算表37

四、财政拨款收入支出决算总表37

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表37

十三、国有资本经营预算支出决算表37

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

草坝镇政府主要职能:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、坚持党建引领,形成工作合力。

一是抓好学习,迅速传达相关会议精神。市委四届五次全会和区委五届三次党代会召开后,草坝镇按照区委安排,迅速通过中心组学习会、镇村干部会、党员大会等方式组织传达学习,层层贯彻落实。二是严格落实“三会一课”学习制度,积极开展基层党组织“三分类三升级”活动,不断夯实基层党组织战斗堡垒作用。三是加大脱贫攻坚、征地搬迁、村组财务等群众关心、关注的重点、热点公开力度,强化党务、村务、纪务、组务公开实效,不断提升党风廉政建设社会满意度评价指数。四是全面从严治党,抓好党风廉政建设。持续开展惠民惠农财政补贴“一卡通”专项整治、党员干部和公职人员“赌博敛财”专项整治、涉农保险专项整治、扫黑除恶专项斗争,持之以恒正风肃纪,加强干部队伍建设共立案查处3人,诫勉谈话1人,约谈干部48人。五是进一步完善量化镇、村干部年度考核,抓好各项任务分解,实行村“两委”干部每月工作台账制,落实跟踪问效。

2、 提升人居环境,助力乡村振兴。

多方联动,不断提升场镇管理水平,积极做好雅安市创建全国文明城市、全国卫生城市相关工作。认真做好农村人居环境整治、厕所革命等重点工作前期基础数据摸底,力求做到“底数清,情况明”,为下一步开展工作奠定基础。组织镇村干部主动学习名山区“高岗村”垃圾分类处理模式,结合草坝实际,积极推进实施。加快草坝场镇污水管网项目、雅乐拆迁安置小区基础设施工程建设,启动雅化安置小区第三期建房建设,完成草坝村迎新小区道路提升工程、水口村六组道路硬化工程等自建项目10个建设,不断提升人居环境,助力乡村振兴。

3、 细化工作措施,夯实脱贫成效。

在2018年全面完成脱贫任务的基础上,按照“脱贫不脱政策”要求,扎实开展“回头看”“回头帮”,杜绝返贫现象。贫困村清溪村结合优势,大力调整产业结构,发展壮大特色产业。截至目前,清溪村宏虎青蛙养殖基地繁育幼蛙200余万只,预计出栏成蛙30万只,预计亩均可实现收入20余万元;清溪村富心果蔬合作社流转土地600余亩发展种植二荆条辣椒35亩,亩均收入超过1万元,年产大头菜6万斤,年产莴笋7万斤;组织合作社社员红脆李、黄果柑等技术培训6次,提升村民种植水平,今年清溪村黄果柑、红脆李将进行试挂果,明年将实现丰产;完成清溪村二期饮水工程建设和路桥该扩建项目建设,解决全村安全饮水问题和消除道路交通隐患;加快实施水利提升工程,改善约2000亩土地灌溉条件;整合资金,进行土地整理,计划发展50亩设施绿色蔬菜基地。

4、 持续深化改革,促进产业发展。

2019年,我镇积极做好玉米、水稻新品种推广工作,完成新品种推广2个。推动农业产业化调整,实现茶叶低改1700亩,发展茶叶种植700余亩,全镇范围内开展茶园机采推广4000亩。完成蔬菜质量检测样本42个、茶叶质量检测样本117个、油菜质量检测样本5个。积极推广粮油作物机器收割秸秆粉碎还田技术,秸秆禁烧工作成绩显著。

5、 抓牢项目落地,建设文教新城。

把项目工作作为全镇中心工作来抓,实行镇班子分片包干制,坚持每月专题会定期会商、研判,扎实推进项目征地搬迁、协调建设等各项工作。用好“天府之肺”城市名片,协调香花、清溪乡村农旅综合开发,推进农业高科技园区、嘉年华等重点招商项目落地建设。坚决打好“征地搬迁大会战”,截至目前已完成永兴水厂25户、雅化锂业7户、成雅快速通道9户、永兴三路4户、清江路6户拆迁工作,嘉年华项目一期共计75户,已基本完成;雅安市农业园区二期共计59户,已完成39户,任务已超过百分之七十。加快草坝文化教育产业新城规划布局,顺利完成草坝迎新小区道路提升及成实外校园周边风貌提升工程,确保成实外今年9月份顺利实现招生办学。积极推进成实外二期,草坝幼儿园征地搬迁、开工建设工作;雨城区实验小学教育集团--新城小学已在草坝镇中心小学挂牌,学校教育环境将进一步优化、教育资源将进一步提升,雅安文教新城体育产业创新实验园区正式开工建设。下一步,结合文教新城建设,积极引入高校办学,全力推动雅州文教新城建设。

6、 “绿美生态”行动,提升幸福指数。

开展安全生产领域和食品安全专项整治,排查整治安全隐患55条,确保中华人民共和国成立70周年安全生产稳定。积极推广农作物秸秆粉碎还田技术,2019年投入工作经费4万元,无害化处理秸秆2800亩、300吨。继续开展全镇污染防治战役,落实环保网格化巡查制度,各村级网格坚持“日巡查、月台账”。2019年对9处在建工地下发整改通知书12份,要求严格按照“六不许、六不准”进行文明施工;重污染天气期间,及时对恒泰昌等企业下发限排减产告知书,关停环保整治不达标企业2家,验收环保整改达标“散乱污”企业3家;对辖区医院要求对涉重涉污物品安排专人负责进行分类处置,持续要求辖区15家汽修厂完善“四废”收集处理台账。建立辖区区级河流青衣江、高腔河及镇域河流的日常巡河台账制,截至目前,下发河长制整改通知书28份,乡、村级河长巡查211次,整改“四乱”点位3个,设置河长制相关宣传横幅4条,禁止开垦公示牌8个,完成辖区6个集中供水站整改工作。切实开展农村沼气安全宣传工作,截至6月,宣传资料发放(挂图、资料、警示标牌)600余户,实现全覆盖。禁养区去功能化工作未出现反弹。

二、机构设置

草坝镇人民政府下属二级单位3个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

纳入草坝镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、雅安市雨城区草坝镇人民政府本级

2、雅安市雨城区草坝镇农业服务中心

3、雅安市雨城区草坝镇文化服务中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2074.14万元。与2018年相比,收、支总计各减少122.96万元,下降5.6%。主要变动原因是2019年压缩支出。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2032.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1684.26万元,占83%;政府性基金预算财政拨款收入348万元,占17%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2038.72万元,其中:基本支出1394.13万元,占68%;项目支出644.59万元,占32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2074.14万元。与2018年相比,收、支总计各减少122.96万元,下降5.6%。主要变动原因是2019年压缩支出。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1690.72万元,占本年支出合计的82.93%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加256.82万元,增加17.91%。主要变动原因是2019年人员增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1690.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出989.18万元,占59%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出100.27万元,占6%;卫生健康支出(类)34.65万元,占2%;住房保障支出(类)0万元,占0%;城乡社区支出163.33万元,占10%;农林水支出361.41万元,占21%;其他支出(类)41.88万元,占2%.

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1690.72,完成预算97.95%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为701.61万元,完成预算99.94%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为254.71万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为32.86万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为12.29万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为42.85万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为13.02万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 支出决算为29.23万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为2.88万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为16.71万元,完成预算100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.12万元,完成预算100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为9.82万元,完成预算100%。

12.城乡社区支出(类)城乡公共设施(款)其他城乡公共设施(项):支出决算为98.21万元,完成预算86.75%。

13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为65.12万元,完成预算100%。

14.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为10.85万元,完成预算100%。

15.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为350.56万元,完成预算100%。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为41.88万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1394.14万元,其中:

人员经费742.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费651.82万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%,无公务车购置开支,公务用车购置及运行维护费支出较2018年度减少3.69万元,减少67.21%,公务用车购置及运行维护费支出较2018年度减少原因为单位压缩日常开支。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆,其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于日常工作中等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金支出348万元,占本年支出合计的17.07%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加348万元,增加100%。主要变动原因是增加征地拆迁项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,草坝镇机关运行经费支出651.82万元,比2018年减少55.72万元,下降7.88%。主要原因是办公经费开支减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,草坝镇政府采购支出总额0万元.

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,草坝镇共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于主要用于保障单位日常开展工作需要。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

     根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对雅化福馨苑、场镇风貌整治、义务兵优待金、基层组织和公共服务运行经费项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看主要在于保障基层组织各项工作的正常开展,促进公益事业建设提高人民生活满意度。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映雅化福馨苑、场镇风貌整治、义务兵优待金、基层组织和公共服务运行经费绩效目标完成情况。

(1)雅化福馨苑项目绩效目标完成情况综述。

草坝镇雅化福馨苑一期农房建设项目于2014年11月开工建设,2016年1月完成竣工验收,2016年4月农户搬迁入住新房。按照区委、区政府工作安排,雅化农房建设项目采用“农户自筹、财政补贴”原则。2019年区财政安排雅化农房建设补贴项目资金500万元,主要用于一期农户建房补贴。镇政府通过工程款方式支付给施工方。按照项目实施合同及工程竣工结算审计报告要求,已完成工程款阶段性结算工作。

(2)草坝镇风貌整治项目绩效目标完成情况综述。

2019年区财政安排我镇风貌整治项目进度款计49.2万元,工程涉及15个子项目。项目开工时间2016年4月27日,竣工时间2016年5月27日,2018年10月完成项目竣工决算审计。风貌整治项目主要用于改造草坝镇场镇中心、雅洪线、名兴草快速通道等主要交通干道环境卫生整治和风貌提升,实现交通、人居环境的美化亮化。

(3)农村公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。

2019年区财政安排我镇基层组织建设和公共服务运行经费共计113.8万元,其中:农村基层组织建设经费23.8万元,主要用于各村办公经费(1.4万元/村);农村公共服务运行经费90万元,分配原则:每个村基本经费3万元,另外,按人口、耕地面积等因素适当调剂分配,可以适当政策倾斜。农村基层组织建设经费主要用于各村开展日常工作需要。公共服务运行经费主要用于各村基础设施维修维护、环境卫生整治等,实现人居环境的美化亮化。

(4)义务兵优待项目绩效目标完成情况综述。

2019年草坝镇义务兵家属优待金项目金额29.234万元,主要是对2017年、2018年新征入伍士兵家属的慰问,标准14,617元/人,享受补贴人数20人。义务兵优待金由乡镇年底统计上报前二年新征入伍士兵人数,由区民政局优抚科根据各单位享受优待金人数安排资金计划,区财政年末下达预算指标。通过每年对现役军人家属的慰问,切实保障义务兵安心服兵役,鼓励军人家属积极国防建设。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《草坝镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)):反映用于我乡基本支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映我乡其他政府办公厅及相关机构事务的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映单位当年缴纳的机关事业单位职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映我乡用于城乡环境卫生打造等方面的支出。

12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级一事一议的补助支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出:其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出

18.项目支出:是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

19.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

草坝镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成。

草坝镇下属二级单位3个,其中,行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。内设党政办公室、社会事务和计划生育办公室、经济发展和城乡统筹办公室、司法所、财政办等。核定乡领导职数9名, 原则上按如下配备:党委书记1名,人大主席1名,镇长1名,党委副书记1名,纪委书记1人,副镇长2名,组织委员1名,武装部部长1人,

(二)机构职能。

1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章,负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。 

2.负责辖区内管理工作。做好辖区环境卫生、绿化美化、环境保护等工作;

3.负责统筹协调村社的建设管理,加强基层民主政治建设;制定本辖区村社建设工作规划并组织实施;指导、支持村社开展工作,协调解决村社建设中的困难和问题。 

4.负责合理配置村社资源,搞好村社设施的建设、管理;加强志愿者、社会工作者队伍建设,引导社会组织开展村社服务,建立完善村社服务网络和服务体系;组织开展村社服务,建立完善村社服务网络和服务体系;组织开展村社教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。 

5.负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益;向区政府反映村情民意和群众诉求,办理人民群众来信来访事宜。 

6.依法做好辖区安全生产监管工作;配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。 

7.制定辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施,并负责组织实施;组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理;负责维护辖区社会稳定,做好外来流动人口管理工作。 

8.负责辖区人民武装工作,做好国防动员和兵役工作。 

9.做好辖区内统计、安全生产、劳动监察、市政建设、交通、食品药品安全、质量检查监督、文化市场监管等社会专业管理事务的监督和配合工作。

(三)人员概况。

草坝镇人民政府2019年末在职实有人数为41人,其中:行政编制25人,事业编制16人;车辆编制数2辆,实有数2辆(一辆公务用车)。

二、单位财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况。

草坝镇2019年整体财政资金收入2032.27万元。

(二)单位财政资金支出情况。

2019年底,我乡2019年整体预算已全部使用完毕,经费未超出预算范围,相关工作完成率100%。

三、单位整体预算绩效管理情况

(一)单位预算管理。

各项经费支出均在年初预算绩效目标的计划内,通过相关保障手续后,实行领导五级签字,交由财政所进行资金拨付,明确责任目标。经费实际支出与计划投入资金用途相符,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合预算批复或合同规定的用途,不存在超标列支相关费用,不存在截留、挤占、挪用、虚列开支情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。各类专项资金由财政所具体管理,按计划及相关制度要求对专项资金进行单独核算,实行“专款专用,专人管理”。强化监督,指派专人对资金的使用情况进行定期或不定期的检查,保证资金的使用规范、透明,基本做到了专款专用。

(三)结果应用情况。

2019年底,草坝镇2019年整体预算已使用2038.72万元,上年结转结余41.88万元,本年结余35.42万元。2019年整体预算绩效的投入,保障了草坝镇基层组织工作的顺利开展,能更好地为人民服务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

严格执行财务管理法律法规,强化预算资金管理和使用。以区财政局支付管理相关规定为准绳,同时结合实际情况,加强预算资金的管理和监督,杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转,认真履行了部门职能职责。

(二)存在问题。

对于预算指标的使用把控力度不够,开展日常工作进度较慢。

(三)改进建议。

由于乡镇实际情况复杂多变,每年预算资金保证基本运转已经非常吃力,但经常出现突发事件,希望能为此类事件考虑预留一定的资金预算。

草坝镇2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表