2019年度 四川省雅安市雨城区西城街道办事处部门决算

目录                     

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置11

第二部分 2019年度部门决算情况说明12

一、收入支出决算总体情况说明12

二、收入决算情况说明12

三、支出决算情况说明13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项情况说明 20

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 27

附件1 27

附件2 37

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入总表 38

三、支出总表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、国有资本经营预算支出决算表 38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

(1)宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章,负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。

(2)负责统筹协调社区的建设管理,加强基层民主政治建设;制定本辖区社区建设工作规划并组织实施;指导、支持社区居委会开展工作,协调解决社区建设中的困难和问题。

(3)负责合理配置社区资源,搞好社区设施的建设、管理;加强社区志愿者、社会工作者队伍建设,引导社会组织开展社区服务,建立完善社区服务网络和服务体系;组织开展社区服务,建立完善社区服务网络和服务体系;组织开展社区教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。

(4)负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益;向区政府反映社情民意和群众诉求,办理人民群众来信来访事宜。

(5)负责辖区内城市管理工作。做好辖区市容环境卫生、绿化美化、环境保护等工作;组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动,创建全国文明城市活动。

(6)协同相关部门做好城市建设与旧城改造工作,督促公共配套设施的落实,负责辖区内住宅小区的综合管理;负责做好辖区企业的服务工作,营造辖区发展的良好环境。

(7)依法做好辖区安全生产监管工作;配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。

(8)制定辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施,并负责组织实施;组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理;负责维护辖区社会稳定,做好外来流动人口管理工作。

(9)负责辖区人民武装工作,做好国防动员和兵役工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

(1)全面落实党建工作

严格落实“一岗双责”制度,调整完善西城街道落实党风廉政建设主体责任工作领导小组,梳理上报党风廉政建设主体责任清单和工作清单。结合“两学一做”学习教育常态化制度化,按规定开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,以《廉政瞭望》、典型案例通报、“阳光问廉”节目、书香雨城导读等为载体,通过中心组专题学习、干部职工会、集中观看视频、微信平台推送等多种形式,举行干部集中学习24次,班子会学习13次,中心组学习11次,对照党章找差距,对标先进找问题。督促全体干部坚持使用“学习强国”APP。组织学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》等法律法规。组织面向群众的各类宣讲宣传活动18场次,覆盖超过13500人次。

认真落实“三重一大”“三个不直接分管”等议事规则,坚持民主决策、述职述廉、诫勉谈话、领导干部个人有关事项报告、民主生活会等制度。狠抓作风建设,严格机关内部管理制度。设立信访接待室,固定信访接电和接待岗,悬挂纪检公示和案件查办公示制度。

积极安排部署社会评价满意度测评;规范管理党员档案,建立健全流动党员联络机制和学习平台。严格执行发展党员“两公开”制度,严把入口关。强化基层党组织建设,加强“三会一课”学习、主题党日活动和党费收缴工作,推进在职党员双报道活动和主题实践活动,组织安排党员志愿者活动。2019年,西大街社区被评为雅安市雨城区先进党组织,文定街10号大院成功创建基层党建工作示范点。

(2)全力抓好民生事务工作

截至10月底,辖区内有低保户164人,发放低保金80,5万元。发放困难残疾人补助金6.3万元,发放重度残疾人补助金9.1万元。发放1-3季度高龄津贴59.3万元,发放医疗救助金12.6万元;发放优抚补助金76.8万元;孤儿3人,发放补助金2.7万元,发放临时生活救助金2.1万元。八一期间发放慰问金6.6万元。悬挂光荣牌1495个。大力推进公租房工作,新申请公租房28户,年审公租房371户,积极协助租房户完成合同签订、物业管理等各项后续服务。发布招聘通知30余次,提供用工信息350多条,招聘会推荐50人,解决就业困难人员再就业8人,求职登记51人。办理《就业失业登记证》50本,退休验证近6000人。

2019年新申报计划生育特扶对象5户8人,发放特扶资金524160元,发放特扶宣传资料1000余份,2019年新生婴儿56人,其中全面二孩22人。发放伤残家庭子女困难医疗救助1人,救助金额2604元,特扶人员困难医疗救助5户6人,救助金额12211元。

清理1家不符合规定的校外培训机构,配合完成辖区范围学校食品安全大检查3次。结合“双创”工作,完成街道和社区综合文化服务站建设。

(3)扎实推动安全稳定工作

圆满完成春节期间禁放烟花爆竹工作,多次开展安全生产宣传排查,2019年辖区内出现一起安全生产事故,造成1人死亡。

加强主汛期防汛地质灾害监测,摸排隐患点,落实24小时值班制度,畅通信息报送渠道,顺利完成8.22洪灾中各项任务和后续工作,确保群众生命财产安全。

建立完善法治宣传教育、矛盾纠纷排查治理、法律服务网络、安置帮教、信息反馈“五大体系”,加大出租房和外来人员管理力度。积极排查宗教场所,取缔不合法传教点和环山路烧香点。

多次安排部署信访稳定工作,针对中央、省、市、区各重要时间节点,密集强化工作措施,对重点人员实行24小时无缝监控。通过全面排查,化解矛盾,落实稳控,制定预案、工作组迅速出击等,实现零进京、零到省、零事故。

(4)全力强化城市管理工作

2019年,西城街道紧紧围绕“双创”工作,通过“厕所革命”将16个旱厕改造为具备冲水功能的公厕,建立长效维护机制;通过放置毒饵盒、全面消杀等方式除“四害”,灭杀病媒生物;通过配合天力公司等大型企业的“三供一业”改制,理顺原企业家属院的管辖权属;通过践行居民自治条例,帮助各小区大院成立管委会等自治机构;通过与各“联包帮”单位配合协调,对老旧小区进行路面硬化、杂物清理、卫生大扫除、铲除牛皮癣、粉刷墙面、疏通管道、设置宣传栏、增加消防设备等全方位的打造提升;通过加强基层党组织建设,在具备条件的大院建立党支部,发挥党员先锋模范在“双创”工作中的引领示范作用;通过与城管五大队的协同配合,多次对沿街占道经营、噪音扰民、乱停乱放、堵塞消防通道、餐馆油污排放等老城区顽固问题进行治理。同时,西城街道还多次对辖区内的违章建筑进行摸排,实施多次拆除违建、消除安全隐患行动。

严格落实网格化任务,狠抓老城区噪音污染、占道经营、乱停乱放等问题。全年共处理违建问题41起,其他问题和投诉39件;开展环境卫生综合治理、卫生突击大整治43次,“除四害”2次,累计消杀171个大院、街区和人流密集场所;开展环保督察“回头看”3次,清洗小广告牛皮癣2700余条、清理卫生死角121处,清运各类垃圾31吨,协调解决水厂巷垃圾乱倒问题并建立长效清运机制。开展文明劝导、环境卫生整治、宣传等志愿服务活动33次。通过网格化管理平台处理群众关心的问题2332件,报上级部门协调处理131条,处理矛盾调解纠纷案件845件。

(5)全面落实环境保护工作

整治环保问题投诉和反映31件,定期不定期对天力第一石材厂等重点生产企业和飞机坝社区城乡接合部小企业进行现场检查,并督促按要求整改。积极组织动员参加植树造林工作。

全面落实河长制工作要求,做好青衣江流域保护;5月起,各社区均安排专人对青衣江沿河进行河道巡查,并在上游电站泄洪时及时提醒群众。

(6)全力助推城市经济发展

积极配合广东碧桂园集团在飞机坝社区的房产开发项目,按期完成经济普查相关工作任务,共普查600余户,录入294户,其中法人单位221户、产业单位68户、个体5户。

(7)全面完成有关部门交办的工作任务

人大代表接访19人次,收集意见建议5条,积极组织代表参与日常工作,邀请部分代表参加了辖区内2次综合治理活动。上报简报6期,其中雅安日报采纳1期。按时完成政协、妇女儿童、关工委、共青团、党管武装、民兵训练、保密、防邪、统计、教育、科技、工商质监、食品安全、民宗等部门交办的各项工作任务。

二、机构设置

西城办下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入西城办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 四川省雅安市雨城区西城街道办事处本级

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计475.54万元,与2018年相比增加28.11万元,增长5.91%。主要变动原因是创城工作经费增加。

图1:收支决算总计变动情况图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计409.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入409.33万元,占99.85%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.61万元,占0.15%。

 图2:收入决算结构图:

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计472.39万元,其中:基本支出472.39万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计444.39万元。与2018年相比减少3.04万元、降低0.68%,主要变动原因人员减少。

图4:财政拨款收、支总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出441.25万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加28.87万元,增加6.54%。主要变动原因是创城工作经费增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出441.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出288.61万元,占65.41%;社会保障和就业(类)支出49.86万元,占11.30%;医疗卫生支出15.8万元,占3.58%;城乡社区支出82.78万元,占18.76%;农林水支出4.2万元,占0.95%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为441.25万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为258.61万元,完成预算100%,主要原因是一部分用上年结转结余列支,增加了人员工作经费。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为30万元,完成预算100%,主要用于单位日常运转开支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为24.74万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为25.12万元,完成预算94.83%,主要原因是保险调标。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.64万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为5.16万元,完成预算100%。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为82.78万元,完成预算91.31%,主要原因是1月份社区干部工资用单位自由资金进行支付。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为4.2万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出441.25万元,其中:

人员经费375.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。  公用经费65.87万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、购置办公家具、工会经费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年无“三公”经费财政拨款支出决算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;无公务用车购置及运行维护费;无公务接待费。  

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出没有。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出没有。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,一般公共服务支出机关运行经费支出288.61万元,比2018年增加58.5万元,增加20.27%。主要变动原因是人员经费和创城工作经费增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,我单位无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,无国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对城乡社区事务支出项目开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看主要在于保障基层组织各项工作的正常开展,促进公益事业建设提高人民生活满意度。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1、项目绩效目标完成情况

在2019年度部门决算中反映“城乡社区事务支出”的绩效目标实际完成情况进行了梳理;项目全年预算数 90.66万元,执行数为82.78万元,完成预算91.31%。通过项目实施保障社区干部人员工资及保险足额及时到位、社区办公运行正常,不断提高工作人员的为民办事,为民服务的意识,保证了服务质量,顺利完成了年度工作任务。下一步我们将继续提高资金的使用效益,提高预算贬值的精准度,提高为民服务的满意度,创建和谐、干净、整洁、卫生的生活和工作环境,项目受益人数约2.95万余人,受益时限长期。

(一)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体绩效支出评价情况开展自评,《西城街道办事处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指当年由区财政安排拨入单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指部门离退休人员的支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)指社区人员补助、保险以及办公费等支出。

10、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区西城街道办事处2019年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

(一)机构组成

西城办下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能

1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章,负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。

2.负责统筹协调社区的建设管理,加强基层民主政治建设;制定本辖区社区建设工作规划并组织实施;指导、支持社区居委会开展工作,协调解决社区建设中的困难和问题。

3.负责合理配置社区资源,搞好社区设施的建设、管理;加强社区志愿者、社会工作者队伍建设,引导社会组织开展社区服务,建立完善社区服务网络和服务体系;组织开展社区服务,建立完善社区服务网络和服务体系;组织开展社区教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。

4.负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益;向区政府反映社情民意和群众诉求,办理人民群众来信来访事宜。

5.负责辖区内城市管理工作。做好辖区市容环境卫生、绿化美化、环境保护等工作;组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。

6.协同相关部门做好城市建设与旧城改造工作,督促公共配套设施的落实,负责辖区内住宅小区的综合管理;负责做好辖区企业的服务工作,营造辖区发展的良好环境。

7.依法做好辖区安全生产监管工作;配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。

8.制定辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施,并负责组织实施;组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理;负责维护辖区社会稳定,做好外来流动人口管理工作。

9.负责辖区人民武装工作,做好国防动员和兵役工作。

10.做好辖区内工商、税务、统计、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、交通、食品药品安全、质量检查监督、文化市场监管等社会专业管理事务的监督和配合工作。

(三)人员情况:

西城街道办事处总编制19名,其中:行政编制18名,工勤1人。在职人员总数18人,其中:行政人员15人,机关工勤3人,离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

1、部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为409.33万元,其中:当年财政拨款收入 409.33万元,均为一般公共预算财政拨款。

2、部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额441.25万元,主要用于办事处、社区干部工资及社会保险等费用,及办事处日常工作开支等。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

各项经费支出均在年初预算绩效目标的计划内,通过相关保障手续后,实行领导五级签字,交由财政所进行资金拨付,明确责任目标。经费实际支出与计划投入资金用途相符,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合预算批复或合同规定的用途,不存在超标列支相关费用,不存在截留、挤占、挪用、虚列开支情况。

(二)专项预算管理。

2019年本单位无专项预算。

(三)结果应用情况。

截至2019年底,西城街道办事处2019年整体预算已使用444.39万元,经费未超出预算范围,相关工作完成较好。2019年整体预算绩效的投入,保障了西城街道办事处基层组织工作的顺利开展,能更好地为人民服务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

总体上看,雨城区西城街道办事处整体支出绩效评价自查自评结果良好,保证了全年的正常运行和日常工作的正常开展,基本达到了预期绩效目标。

(二)存在问题

绩效目标设定有待更科学合理。

(三)改进建议

加强学习,进一步提高业务能力素质。加强管理,确保会计核算准确。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表