2019年度四川省雅安市雨城区档案馆部门决算

目录

第一部分 部门概况.................................................. 4

一、基本职能及主要工作.................................................................................... 4

二、机构设置...................................................................................................... 10

第二部分 2019年度部门决算情况说明................................................................... 11

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................... 11

二、收入决算情况说明....................................................................................... 11

三、支出决算情况说明...................................................................................... 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................... 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................. 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................ 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................... 17

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................... 17

第三部分 名词解释................................................. 25

第四部分 附件..................................................... 27

附件1................................................................................................................... 27

附件2................................................................................................................... 30

第五部分 附表........................................................................................................... 40

一、收入支出决算总表...................................................................................... 40

二、收入总决算表.............................................................................................. 40

三、支出总决算表.............................................................................................. 40

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 40

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.................................. 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................... 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................. 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................. 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................. 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................. 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................... 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................... 40

十三、国有资本经营预算支出决算表.............................................................. 40

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

1.负责接收区级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收区级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

2.负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值档案接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有重要保存价值的档案。

3.组织实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。

4.负责馆藏档案信息化工作，承担数字档案馆建设工作开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

5.开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件，开展民生档案等异地查档跨馆服务。

6.负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

7.负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实体异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

8.组织开展档案学术研究、馆际合作、业务交流等工作。

9.负责区地方志工作。

10.承担职责范围内的安全生产、生态环境保护工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）2019年重点工作完成情况。

今年，我馆紧紧围绕区委中心工作主动服务大局，坚持“为党管档、为国守史、为民服务”工作要求，积极拓展工作领域和工作内涵，探索推进档案馆的规范化、标准化建设，取得一定成效，现将雨城区档案馆2019年工作情况总结如下:

1.对标对表，切实做好机改档案处置管理。一是全区机构改革动员部署大会后，同步启动机构改革档案管理工作，做到档案管理与机构改革同安排、同部署、同落实。及时成立了领导机构，制定了实施意见，进一步明晰了涉改部门和档案管理部门职责任务。二是制定并下发了《关于做好机构改革中档案管理工作的通知》，明确了不再保留部门、纳入重新组建机构的部门、更名或调整领导管理体制的部门等机构档案处置和管理具体要求，明晰机改档案归属流向。三是及时组织开展督促检查，对36个涉改单位档案管理与处置工作情况进行全覆盖检查指导，认真查找和发现问题，确保各单位按要求在规定期限内完成档案处置相关工作。机改期间，全区各涉改单位无一因机构变动、人员调整，导致档案因无人过问造成失、泄密和档案丢失损毁事件。

2.聚焦重点，大力推进综合档案馆大楼项目建设。雅安市雨城区县级国家综合档案馆是国家列入中西部地区县级综合档案馆建设项目、四川省县级综合档案馆建设“十三五”规划项目，概算总投资2528.6万元，建筑面积5600余平方米。自2018年3月项目启动建设以来，在省、市主管部门和区委、区政府的高度重视下，我馆把新馆建设作为头等大事来抓，秉持质量第一、务实高效、对标打造的原则，一是建立业主单位与设计、施工、监理等单位项目建设工作联动机制，实行每周定期会商和适时研判，及时协调对接工程涉及相关单位，共同督促推进用地、用电、规划、绿化、消防等事宜，确保了工程在3月底完成，并实现了办公用房搬迁。二是为确保新馆布馆完成后立即启动库房搬迁如期完工。我馆同步启动新馆相关设施设备采购工作，通过学习借鉴兄弟县（区）档案馆建设先进经验做法，结合实际制定布馆方案，落实专人负责跟进，配置完善办公、电子、库房专用设施。三是认真研究制定馆库搬迁方案，从组织领导、责任分工、准备事项、工作步骤、搬迁线路、保密要求等方面进行了明确，同时对馆藏179个档案全宗92860余卷档案进行清理造册。2019年9月正式完成了档案馆馆藏资料的搬迁，实现了新馆投用。

3.健全制度，狠抓落实档案安全管理。按照档案馆安全管理要求，健全制度，强化管理、保障设施，完善安全应急预案，不断增强安全意识和应急处置能力。按要求对门禁、监控、消防、制度等方面进行了安全整改。防火、防盗、防潮、防尘措施到位，档案馆存放档案资料9万余卷，档案无受潮、霉变、虫蛀等现象，档案馆和全区各单位档案库房全年无安全事故发生。严格执行各项安全管理制度和措施，做好库内保洁等工作，确保整洁、畅通，温湿度正常，有效防止有害生物的产生，努力改善档案的保管条件，确保库房无安全事故发生。

4.紧扣民生，认真开展档案查阅利用。今年1月至10月共接待前来查阅档案230余人，共查阅档案717卷。其中，个人利用解决民生类问题95人，272卷；单位查档利用99人，377卷；农村土地、林权纠纷类档案35人，68卷。查阅利用集中在退伍军人安置、办理退休、破产企业社保、独生子女登记、林权、土地、退耕还林等方面，解决了一定问题和矛盾。

5.认真谋划，编纂《雨城年鉴（2019）》。坚持“质量第一，不断创新”的理念，在内容收录、版面结构等方面形成统一明确目标和要求,落实编纂工作班底，建立微信工作群，对全区各乡镇、街道、区级各部门及学校、卫生院、社区和相关企业组稿编纂人员进行实时指导和在线交流培训，严把稿件审读政治关、史实关、体例关、文字关、逻辑关，确保所记述事实客观真实。目前已基本完成初稿整理编纂，计划11月底前完成印刷出版。同时顺利完成《四川年鉴（2019）》、《雅安年鉴（2019）》雨城区组稿任务。

6.精心组织，大力加强档案史志宣传。一是联合市档案馆、省档案校开展“6.9”国际档案日宣传活动，通过实物展示、展板讲解、发放宣传资料等形式广泛宣传档案及方志成果；二是以中华人民共和国成立70周年为契机，会同党研室积极谋划开展“史志七进”活动，充分发挥地方志存史资政、宣传育人、服务地方经济社会发展的积极作用。

7.明确责任，党风廉政建设抓细抓实。坚持把全面从严治党作为“龙头”工程，找准定位，统筹谋划，主动接受监督，全力推动党风廉政建设主体责任落到实处，确保党风廉政工作常抓不懈，扎实有效。 

（1）建立健全责任体系。一是先后召开党组（扩大）会6次，统筹安排党风廉政工作，制定2019年工作计划，进一步细化了党风廉政主体责任，严格执行落实“两个责任”、深化作风建设、党风廉政建设社会评价工作和惩防体系建设的工作,明确了单位主要负责人为党风廉政建设和反腐败工作的第一责任人。二是调整成立主要负责人任组长的区档案馆党风廉政建设领导小组，细化分解了其他班子成员和科室负责人工作职责，切实将党风廉政建设主体责任层层压实、人人负责。并与班子成员及各科室负责人签订党风廉政建设责任书。三是机改后主动与区纪委监委加强汇报对接，落实了派驻联系纪检组，有力确保了党风廉政建设主体责任和反腐败工作的深入推进。

（2）严格落实各项规定。班子自觉遵守党的组织原则，严格执行党的政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律；坚决执行“三重一大”、“三个不直接分管”、“一把手末位发言制”，始终坚持集体领导和个人分工相结合，各司其职、团结共事，对重大事项坚持会前沟通、集体研究讨论决策，并邀请派驻纪检组到会监督，不搞一言堂。认真贯彻执行中央八项规定、省委、省政府十项规定和市委、市政府、区委、区政府具体规定，在办公用房、公务用车、公务接待、干部请销假等方面严守标准、不搞特殊，坚决杜绝公款旅游、乱发津补贴等，坚持做到对重要工作亲自部署、干部任用重大问题亲自过问、项目建设专项资金拨付重点环节亲自督促。严格遵守党的各项纪律，班子成员时刻自重、自省、自励，不断强化廉洁从政意识，自觉用《廉政准则》的各项要求来规范自己的言行，认真执行《个人重大事项报告制度》如实向组织报告个人情况，坚持廉洁从政，无违纪违规行为。

（3）教育引导筑牢防线。按照惩防并举，注重预防的原则，以多种形式开展宣传教育活动。一是召开中心组学习会8次，集中学习《中国共产党纪律处分条例》、《中共四川省委办公厅印发<关于对党员干部赌博行为处理的规定>的通知》《中共四川省委办公厅印发<关于严禁领导干部利用地方名贵特产谋取私利的规定>的通知》、市纪委《关于6起违反中央八项规定精神典型问题的通报》以及区纪委全会精神等，全面贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神和新时代党的建设总体要求；二是结合区委“加强管理、整顿作风”专项活动，利用三会一课、主题党日等认真学习《关于干部作风全覆盖暗访督查情况的通报》《严格党的组织生活制度的意见》，制定《雨城区档案馆干部职工管理制度》，开展全覆盖谈心谈话，进一步转变作风，强化党风廉政建设“两个责任”落实和“一岗双责”意识，着力推进党风廉政社会评价工作，切实增强班子凝聚力和战斗力；三是认真谋划机关党建及廉政文化阵地建设，组织全体干部观看“阳光问廉”节目《述责述廉 让监督“一把手”关键少数成为常态》和《作风之弊》，发送廉洁过节提醒短信4次，编发信息简报3期，努力形成不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围，营造风清气正的政治环境和工作环境。

8.服务大局，认真落实区委中心工作。一是抽派精干人员组成专班，深入推进大兴征搬工作任务，目前仅剩1户，正在集中攻坚。二是按照“双创”工作要求，抽调业务骨干1名到区创城办工作，同时坚持问题导向，严格对标，明确具体分管领导和联系值守人员，常态化开展“联包帮”各项工作，先后落实帮扶资金3万元，规范整治联系大院和网格化街区，顺利完成各项任务。三是以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，结合工作实际，找差距、抓落实，形成调研报告1篇，查摆整改问题22个，不断提升工作能力，切实推进档案工作的规范化、信息化建设。

     二、机构设置

    雨城区档案馆下属二级单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计770.11万元。与2018年相比，收、支总计各减少82.56万元，下降9.68%。主要变动原因是人员减少和厉行节约。

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计144.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.73万元，占93.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.96万元，占6.88%。

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计448.50万元，其中：基本支出146.15万元，占32.59%；项目支出302.35万元，占67.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计770.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少82.56万元，下降9.68%。。主要变动原因是人员减少和厉行节约。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出437.37万元，占本年支出合计的97.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少176.23万元，下降28.72%。主要变动原因是人员减少和厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出437.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出413.40万元，占94.52%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.07万元，占3.90%；卫生健康支出6.90万元，占1.58%；住房保障支出0万元，占0%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为437.37万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务(款)行政运行(项):支出决算为111.05万元，完成预算100%。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)：302.35万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为6.51万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为9.95万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）:支出决算为0.61万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出135.02万元，其中：

人员经费111.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费23.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。

    1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，档案馆无公务用车。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平，其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：雅安市档案馆一行5人调研雨城区档案馆，费用0.05万元；德阳市党研室一行15人学习交流，费用0.04万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，档案馆机关运行经费支出23.77万元，比2018年增加8.11万元，增长25.44%。主要原因是聘用临聘人员。

（二）政府采购支出情况

2019年，档案馆政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，档案馆共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对雨城年鉴(2019)项目、抗震救灾志、档案保护费项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效情况良好,完成了年初制定的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“雨城年鉴(2019)项目” 抗震救灾志”“ 档案保护费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）雨城年鉴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了雨城年鉴保质保量出版。

（2）抗震救灾志项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障抗震救灾志修编进度。

（3）档案保护费项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障抗震救灾志修编进度。

    2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市雨城区档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“雨城年鉴”、“抗震救灾志”、“档案保护费”开展了绩效评价，《雅安市雨城区档案馆项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指馆机关的基本支出。

6.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指用于档案事务方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于当年开支的离退休支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于离退休方面的其他支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政事业单位人员医疗保险支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指行政事业单位人员医疗保险支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政事业单位人员公务员医疗补助支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区档案馆部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成:区档案馆实行一个机构两块牌子(档案馆、区地方志工作办公室),内设办公室、保管利用股、编研宣传股、接收征集股。

(二)机构职能:履行全区档案行政管理、接收保管、查阅利用和编志修史等职能。

(三)人员概况:区档案馆共计10个编制,实有人数9人。局长一人,副局长两人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况:

2019年本年收入合计144.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入134.73万元,占93.12%;无政府性基金预算财政拨款收入;无国有资本经营预算财政拨款收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入9.96万元,占6.88%。

(二)部门财政资金支出情况:

2019年本年支出合计448.50万元,其中:基本支出146.15万元,占32.59%;项目支出302.35万元,占67.41%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我馆认真学习贯彻党的十九大,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕构建“两区一地”的发展战略目标,自觉践行新发展理念,根据职能职责积极谋划,确定目标任务,积极发挥公共财政职能作用,推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

一是按照 2019 年部门预算编审要求,根据我馆职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了整体支出绩效目标及“雨城年鉴”、“抗震救灾志”、“档案保护费” 3个项目绩效目标,具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求,认真组织开展单位的绩效监控工作,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金,根据实际工作开展情况,对因涉及机改等特殊原因的项目余额进行统筹调整,在部门中期预算调整中调整至急需项目,盘活资金,提高财政资金使用效益,保障了工作顺利开展。

三是按照财政部门统一部署,我单位于6月按要求公开了预算项目绩效目标。

(二)专项预算管理。

2019年,本部门无专项预算。

(三)结果应用情况。

我馆对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出,将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我馆部门整体绩效管理水平不断提升

四、评价结论及建议

(一)评价结论:2019 年档案馆整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

(二)存在问题:无。

(三)改进建议:无。

附件2

项目支出绩效自评报告

(部门整体绩效项目)

一、项目概况

区档案馆主要职责有:坚持档案“为党管档、为国守史、为民服务”历史使命,充分发挥方志工作“存史、资政、育人”的社会功能,以传承优秀历史文化、服务经济社会发展为目标,统一思想,凝心聚力,主动作为,拓展工作领域和工作内涵,有序开展各项工作,

(一)项目资金申报及批复情况。

区档案馆根据日常工作职责及人员状况,综合编制预算并向区财政局申报,经区人民代表大会审议通过,由区财政局依据《中华人民共和国预算法》进行批复。

(二)项目绩效目标。

预算主要包括人员经费、办公经费及专项经费,其目标为保障机关正常运行。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

该项目资金15万元,准时足额到位,其中: “雨城年鉴”“抗震救灾志”“档案保护费” 3个项目各5万。

(二)项目财务管理情况

该项目资金管理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况

区档案馆制定了相关财务管理制度,合同管理制度等。严格执行报销制度,合理规范日常开支。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

区档案馆2019年完成了对档案馆现存9万余卷档案的保护工作,按时保质保量完成了雨城年鉴的编撰,抗震救灾志的修志工作。

(二)项目效益情况

区档案馆整体预算保障了机关正常运转,完成了年度工作计划。

四、问题及建议

(一)存在的问题

无。

(二)相关建议。

无。

项目支出绩效自评报告

(档案保护费)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

根据职责要求,档案保护工作是一项重要工作,馆机关在年初申报经费5万元。经区第十六届人民代表大会第三次会议批准,区财政局于2019年1月将财政预算资金5万元拨付到位。

(二)项目绩效目标。

保护档案馆现存9万余卷档案,不受潮,防虫蛀。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

该项目资金准时足额到位,全部用于档案保护。

(二)项目财务管理情况

该项目资金管理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况

由保管利用股负责档案保护工作。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

按规定每周检查,保质保量完成。

(二)项目效益情况

2019年档案保护妥当。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

无

(二)相关建议。

无

项目支出绩效自评报告

(抗震救灾志经费)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

区档案馆为支撑抗震救灾志修志工作,于年初申报经费5万元。经区第十六届人民代表大会第三次会议批准,区财政局于2019年1月将财政预算资金5万元拨付到位。

(二)项目绩效目标。

该项目经费主要用于抗争救灾志修志。

(三)项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

该项目资金准时足额到位,全部用于抗震救灾志修志。

(二)项目财务管理情况

该项目资金管理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况

抗争救灾志主要由地方志办公室进行管理实施。

三、项目绩效情况

修志工作正常顺利开展,提高了工作效率。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

无。

(二)相关建议。

无。

项目支出绩效自评报告

(雨城年鉴)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

为促进雨城年鉴的编撰出版工作,于年初申报经费5万元。经区第十六届人民代表大会批准,区财政局于2019年1月将财政预算资金5万元拨付到位。

(二)项目绩效目标。

该项目经费主要用于对雨城年鉴的编撰和出版工作。

(三)项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

该项目资金准时足额到位,全部用于对雨城年鉴的编撰支出。

(二)项目财务管理情况

该项目资金管理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况

该项目由地方志办公室实施。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2019年完成编撰及600册出版。

(二)项目效益情况

该项目有效于2019年全区工作情况。

四、问题及建议

(一)存在的问题

无

(二)相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表