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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.统筹指导并牵头落实全区投资促进工作。负责组织全区重大投资促进活动。
2.负责招商引资项目的统计上报，完成上级下达的各项招商引资目标任务，负责全区招商引资指标分解、考核认定工作。
3.负责指导和协调全区服务业发展。负责完成上级下达的有关服务业目标任务，负责全区服务业指标分解、考核认定工作。
4.负责生活必需品、重要消费品、重要生产资料储备管理和市场调控工作。
5.负责推进全区进出口贸易发展，指导协调全区进出口贸易业务。
6.管理、指导我区举办的各种境内外展会、商品交易会、经贸推介等活动。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.市下目标完成情况
（1）招商引资工作
今年，我区新签约正式投资项目31个，协议总投资201.94亿元，其中完成亿元以上项目6个，超额完成市下引进4个亿元以上项目目标任务。截至目前，我区招商引资到位资金上报数为48.62亿元，完成市下目标任务38亿元的127.9%，较去年同期增长30%。其中，省外到位资金上报数据为15.84亿元，完成市上下达13亿元目标任务的121.8%。
（2）服务业工作
区委、区政府多次召开服务业专题会议和服务业经济运行分析会议，总结服务业工作情况，反思短板及问题，研究具体措施并安排落实。服务业增加值雨城区增速考核目标9.3%，2019年实际完成增速9.3%。全年社会消费品零售总额雨城区考核目标为增速9.1%，全年实际完成绝对值76.21亿元，增速10%，超额完成市下目标任务109.8%。
2.具体工作开展情况
（1）提高招商实效，切实推进招商引资
坚持“走出去”“请进来”理念，推介雨城区优势产业。截至目前，雨城区开展各类招商活动140余次，其中党政一把手外出招商40余次，接洽来访客商100余批次。有针对性地对接了深圳宝能集团、香港福昌集团、泰盛科技（集团）、重庆理文造纸、四川顺达、重庆新鸥鹏教育集团、重庆江涌等企业，分别就文旅康养、竹浆纸一体化、文教新城、智能电动专用车等项目进行了精准对接。
夯实招商基础工作，狠抓项目跟踪落实。一是在梳理印制雨城区可开发地块推荐手册的基础上，重点围绕康养旅游、林竹茶等重点产业积极策划包装了招商项目40余个。二是积极跟进在谈项目。在谈项目主要有鑫辉矿业钛矿项目等30余个，现已达成意向投资协议10余个，协议总投资70亿元。三是对已签约项目成立工作专班，对项目实施进行全方位跟踪对接服务，积极促进了海子山森林旅游度假区、
创新招商方式，进一步提高招商实效。一是与东方龙商务咨询有限公司对接并签订了委托招商协议，充分利用该公司资源优势，对外推广雨城区特色产业项目。截至目前，已进行有效对接8批次。其中，重庆江涌实业公司云豆智能快递汽车项目现已签订投资框架协议，总投资6亿元。二是通过与雅安经开区管委会签订招商合作协议，将两区资源优势与区位优势相结合，既破解了雨城区无工业招商阵地的瓶颈，实现了优势互补，力求达到“1+1＞2”的效果，又为更好地推动雨城区经济建设发展奠定了良好的基础。
（二）多项措施并举，着力狠抓商务服务
1.贯彻落实市委领导关于服务业发展指示精神。根据市委书记兰
2.以重点项目为抓手，推进现代服务业发展。围绕“33”做活雨城服务业文章，即：建设周公山康养产业园、碧峰峡森林康养、多营川藏自驾游集散中心“三大度假区”，打造万达、国盛、中农批“三大城市商业综合体”，培育熊猫美食走廊、正黄美食街区、协和广场欧式风情街“三大特色街区”，推动雨城服务业向高品质和多样化升级。坚持以重点项目为抓手，全力推进雅安快递物流分拨中心、川西农副产品物流园一期、东创
3.狠抓入规上限清理，提升服务业发展水平。前期利用第四次经济普查契机，摸底了雨城区服务业情况以及初步清理符合入库标准的企业名单。目前已完成上报第一批入库单位37家，完成市下目标任务的264%（市下任务14家）。全年预计增加服务业产值9.7亿元，其中批零住餐单位30家、服务业单位7家。目前正在进行第二批入库申报工作，已
4.以市场拓展活动为抓手，推动消费提档升级。雨城区共举办美食商品展销会1场（次），50余家商家参与展销活动，促进消费达2000万元；组织4家茶企参加2019年川货全国行广州站展销活动；组织9家企业参加第二届中国国际进口博览会；同时，积极组织区内企业参加2019川货电商节暨电子商务发展峰会和四川省贫困地区农特产品展销活动，有效拉动投资和消费。
二、机构设置
区经商局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入雨城区经济合作和商务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.雨城区经济合作和商务局本级
2.雨城区投资促进服务中心
3.雨城区投资发展中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计497.39万元。与2018年相比，收、支总计各增加285.93万元，增长135.2%。主要变动原因是机改之后人员增加，项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计247.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计473.69万元，其中：基本支出223.69万元，占47.2%；项目支出250万元，占52.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计497.39万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加285.93万元，增长135.2%。主要变动原因是机改之后人员增加，项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出473.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加262.23万元，增长124%。主要变动原因是机改之后人员增加，支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出473.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出200.97万元，占42.43%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.44万元，占3.05%；卫生健康支出8.28万元，占1.75%；城乡社区（类）支出250万元，占52.78%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为473.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为190.97万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 13.83万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。
9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为250万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出223.69万元， 其中：
人员经费150.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等支出。
日常公用经费72.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算41%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算1.16万元，占41%；无公务接待费支出。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务用车购置及运行维护费支出1.16万元,完成预算41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.07万元，下降48%。主要原因是实施公务用车改革后，我局认真落实公车改革相关制度，坚持厉行节约原则,相应减少公务用车运行维护费。
其中：公务用车运行维护费支出1.16万元。主要用于开展招商引资工作、商务工作、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年我单位无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年我单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区经商局机关运行经费支出72.99万元，比2018年减少8.75万元，下降10.7%。主要原因是节约办公开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，区经商局政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出6.53万元。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。授予中小企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区经商局无车辆。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019 年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年支出保证了部门的正常运行和各项业务的正常开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位严格执行招商引资政策,圆满完成雨城区对外招商工作的统筹、组织、协调、服务工作。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“招商引资工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）招商引资工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我局招商引资工作的正常开展,圆满完成雨城区对外招商工作的统筹、组织、协调、服务等工作。发现的主要问题：招商引资难度大,引进的项目中,科技含量高的项目少,具有辐射带动作用,特别是具有龙头带动和产业集群引领作用的项目少。下一步建议根据绩效评价结果适当增加招商引资工作经费的预算,完善招商引资配套设施。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 招商引资工作经费 | ||||
预算单位 | 雅安市雨城区经济合作和商务局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 | |
其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
组织参加招商引资推介会、座谈会次数5次，开展小分队外出招商次数20次，完成亿元以上招商引资项目个数5个，完成招商项目金额38亿元。 | 完成亿元以上项目6个，超额完成市下引进4个亿元以上项目目标任务。截至目前，我区招商引资到位资金上报数为48.62亿元，完成市下目标任务38亿元的127.9%，较去年同期增长30%。其中，省外到位资金上报数据为15.84亿元，完成市上下达13亿元目标任务的121.8%。开展各类招商活动140余次，其中党政一把手外出招商40余次，接洽来访客商100余批次 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成亿元以上招商引资项目个数 | 5个 | 6个 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成招商项目金额 | 38亿元 | 48.62亿元 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雨城区经济合作和商务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专
3.经营收入：指事业单位在专
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于开展招商引资工作方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的其他保险费的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府用于城乡社区公共设施方面的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
第四部分 附件
附件1
雨城区经济合作和商务局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
雨城区经济合作和商务局属一级预算单位，单位性质为行政单位。其下属1个参公单位：雨城区投资促进服务中心；其下属1个事业单位：雨城区投资发展中心。
（二）机构职能。
1.统筹指导并牵头落实全区投资促进工作。负责组织全区重大投资促进活动。
2.负责招商引资项目的统计上报，完成上级下达的各项招商引资目标任务，负责全区招商引资指标分解、考核认定工作。
3.负责指导和协调全区服务业发展。负责完成上级下达的有关服务业目标任务，负责全区服务业指标分解、考核认定工作。
4.负责生活必需品、重要消费品、重要生产资料储备管理和市场调控工作。
5.负责推进全区进出口贸易发展，指导协调全区进出口贸易业务。
6.管理、指导我区举办的各种境内外展会、商品交易会、经贸推介等活动。
（三）人员概况。
雨城区经济合作和商务局编制数为25个，在职人数为20人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
我单位2019年财政资金收入为497.39万元，其中上年结转资金为250万元，当年财政拨款资金收入为247.39万元。
（二）部门财政资金支出情况。
我单位2019年财政资金支出为473.69万元，年末结转23.7万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位预算编制严格按照市财政和区财政要求,认真学习《中华人民
（二）结果应用情况。
我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖全部项目,将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019 年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
预算工作仍需加强,预算编制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。
（三）改进建议。
针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益
雨城区经商局2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标 | 指标分值 | 得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算管理(80分) | 预算编制(30分) | 目标制订 | 10 | 7 |
目标完成 | 10 | 9 | ||
编制标准 | 10 | 9 | ||
预算执行(30分) | 支出控制 | 10 | 9 | |
动态调整 | 10 | 9 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果(20分) | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 9 | ||
绩效结果应用(20分) | 自评质量(4分) | 自评准确 | 4 | 3 |
信息公开(8分) | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反馈(8分) | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
总分 | 91 | |||
第五部分 附表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表