2019年度四川省雅安市雨城区水利局部门决算

目录

第一部分 部门概况 .4

一、基本职能及主要工作 .4

二、机构设置 .8

第二部分 2019年度部门决算情况说明 .9

一、收入支出决算总体情况说明 .9

二、收入决算情况说明 .10

三、支出决算情况说明 .11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .19

十、其他重要事项的情况说明 .19

第三部分 名词解释 .27

第四部分 附件 .31

附件1 .31

附件2 .41

第五部分 附表 .52

一、收入支出决算总表 .52

二、收入总决算表 .52

三、支出总决算表 .52

四、财政拨款收入支出决算总表 .52

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) .52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .52

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .52

十三、国有资本经营预算支出决算表 .52

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家水利方面的法律法规和方针政策,组织拟订全区水资源开发利用保护、防汛抗旱、水土保持等方面的规划,并组织实施和监督检查。

2. 负责组织开展水资源调查、评价有关工作。负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施全区水资源(含空中水、地表水、地下水)统一监督管理;负责取水许可制度和水资源论证制度的组织实施和监督管理;拟订中长期和年度供水计划、取水计划、水量分配方案并监督实施;组织开展有关全区国民经济和社会发展总体规划及重大建设项目的水资源及供水、排水、节水、中水回用等方面的论证工作;编制和发布全区水资源公报。

3.负责组织全区水资源保护工作。组织编制并监督实施水资源保护;监测河流、湖库的水量;指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织指导地下水超采区综合治理;参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

4.负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准;组织实施用水总量控制等管理制度;指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责全区乡镇供水、中水回用的行业管理工作和行政管理工作。指导乡镇场镇以外的排水、污水处理及设施和管网建设;负责全区水量的统一调度和供用水协调工作;负责农村供水价格核算的组织工作;负责乡镇供水企业(含自建设施供水企业)的资质管理;指导和协调全区乡镇供水、中水回用等基础设施的建设、维护、改造和运行管理工作;指导全区农田灌溉、农村饮水安全工作。

6.负责全区水利工程建设发展规划的编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等技术方案的技术审查或初审转报;负责组织、指导和监督管理全区水利基本建设;负责区属水利工程的质量安全监管;负责全区农村水利工作;负责编制全区水利行业建设项目资金计划;负责对水利资金的使用进行管理、监督和内部审计;研究提出涉水事务中有关价格、财务等经济调节意见;负责水利设施的管理、保护与综合利用。

7.负责全区水土保持工作。负责水土保持规划的编制和水土保持预防工作,配合生产建设项目的水土保持方案进行审批;指导业主水土保持设施自主验收备案;负责水土流失治理项目的审查或转报并组织实施;负责水土流失的监测和综合防治工作;依法征收水土保持补偿费。

8.负责河长制工作。指导全区水域及岸线的管理和保护;指导全区江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发;指导全区河道管护范围的划定、确权和定界;按照区河长制工作领导小组和总河长办公室的决策部署,具体协调、督促、落实河长制各项工作;指导乡镇、街道办事处、姚桥新区管委会、村(社区)全面落实河长制相关工作;督促区级有关部门按照职能职责,落实责任,密切配合,协调联动,共同推进河湖管理保护工作;负责城区河道日常管理;指导乡镇、街道办事处对辖区内的河道进行管理,督查全区河道保洁工作;指导河湖水系连通工作。

9.承担雨情水情旱情监测预警;负责江河湖泊和水工程防洪抗旱调度及应急水量调度;负责防御洪水应急抢险技术支持等工作;负责收集水文、气象信息,并及时报告区委、区政府以及通报相关部门。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和审批服务便民化工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

今年以来,我局继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针,稳步推进各项重点工作。

1.水利脱贫攻坚

一是投入资金50万实施了2019年省级水利建设专项资金预算项目,提升雨城区晏场镇三合村等3个乡镇3个贫困村集中式供水工程;二是农村饮水安全巩固提升工程专项 2019 年中央预算内投资计划项目已完成勘查设计、技术审查、立项及财评。

2.加快推进九龙水库建设

作为雅安城市供水的补充水源,2019年,九龙水库枢纽工程主体建设基本完成,全年完成投资6500万元,累计完成项目总投资34500万元。主要完成了放空导流洞、灌浆洞、大坝趾板、大坝填筑、大坝面板、防浪墙、坝后护坡、10kV电力线路、10公里进场道路等建设任务,工程形象进度达到93%。

3.全面落实河(湖)长制

河长制工作稳步推进。一是继续压实河长责任。二是加强巡河护河。三是加快农村污水治理。四是狠抓“清四乱”等工作。五是积极推进河湖划界工作顺利。六是确保水质优良, 1-3月我区青衣江龟都府断面水质全国城市排名第一, 4-6月全国城市排名第二。

4.加快推进上里生态水库前期工作

计划投资2亿元新建的上里生态水库,是一座以供水水源为主,兼顾灌溉、水生态治理的综合性小(二)型水库,总库容80万立方米。

5.提升防汛能力确保安全度汛

2019年,我区按照上级关于机构改革工作的安排部署,初步完成了区防汛指挥机构及其办事机构建设。防汛责任全部落实到单位,落实到人。区防汛办和相关单位密切配合,加强对全区154个山洪灾害危险点、16座水库(其中水电站水库10座,灌溉水库6座)和10处重点河段等重点点位的监管。有效确保了雨城区安全度汛。

6.扫黑除恶工作

今年继续以砂石管理、河道清四乱以及水土保持专项执法等工作为重点,深入推进扫黑除恶工作。

7.以环保督察问题整改为契机强化水资源管理

全年新办取水许可2户,注销5户,取水户达45户,税务部门征收水资源税500余万元。

8.持续开展农村饮水工程监管工作。

二、机构设置

雅安市雨城区水利局下属二级单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。

纳入雨城区水利局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省雅安市雨城区水利局本级

2.四川省雅安市雨城区水政监察大队

3.四川省雅安市雨城区九龙水库管理所

4.四川省雅安市雨城区河湖管理站

5.四川省雅安市雨城区黄龙水库管理所

6.四川省雅安市雨城区草坝水利站

7.四川省雅安市雨城区羌江水利站

8.四川省雅安市雨城区周公河水利站

9.四川省雅安市雨城区水利工程质量监督管理站

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计24500.63万元。与2018年相比,收、支总计各增加5836.81万元,增长31.27%。主要变动原因是九龙水库财政拨款增加,中央及省级专项拨款增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计21743.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入

1709.9万元,占7.86%;政府性基金预算财政拨款收入20000万元,占91.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入33.78万元,占0.16%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4827.50万元,其中:基本支出1032.58万元,占21.39%;项目支出3794.92万元,占78.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计24466.86万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5815.71万元,增长31.18%。主要变动原因是九龙水库财政拨款增加,中央及省级专项拨款增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2813.72万元,占本年支出合计的58.29%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少3477.62万元,下降44.72%。主要变动原因是以前年度工程项目基本完工,九龙水库工程按项目进度付款,新项目尚未实施,支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2813.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出157.38万元,占5.59%;卫生健康支出49.61万元,占1.76%;住房保障支出0万元,占0%;城乡社区支出294.66万元,占10.47%;农林水支出2312.07万元,占82.17%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2813.72万元,完成预算63.11%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为50.63万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为90.97万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.71万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为6.74万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.33万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):支出决算为34.11万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为15.5万元,完成预算100%。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为54.58万元,完成预算100%。

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为240.08万元,完成预算25.94%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度执行的项目在2019年未完成,资金结转到下一年度执行。

10.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算为445.06万元,完成预算100%。

11.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算为121.49万元,完成预算83.83%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度执行的项目在2019年未完成,资金结转到下一年度执行。

12.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算为9.64万元,完成预算25.65%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度执行的项目在2019年未完成,资金结转到下一年度执行。

13.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算为35.44万元,完成预算12.42%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度执行的项目在2019年未完成,资金结转到下一年度执行。

14.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为220.87万元,完成预算99.85%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度执行的项目在2019年未完成,资金结转到下一年度执行。

15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为11.1万元,完成预算95.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目已实施完毕,部分尾款未结算。

16.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为1468.47万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1018.8万元,其中:

人员经费916.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金等。
  日常公用经费102万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元,完成预算37.38%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,坚持厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.98万元,占83.28%;公务接待费支出决算1万元,占16.72%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.2019年我单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.98万元,完成预算33.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.98万元,下降44.42%。主要原因是今年车辆用油有部分上年度购买,支出去年已列支,维修费用未结算完毕。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.98万元。主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研、走访、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.06万元,下降6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,坚持厉行节约。

其中:

国内公务接待支出1万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,163人次(不包括陪同人员),共计支出1万元,具体内容包括:2018年雨城区“水美新村”建设工作市级验收0.04万元,青川县到雨城区考察学习河道管理工作0.1万元,市水务局、发改、农林、环保等一行检查一站一策方案0.04万元,省水利厅到雨城区调研水旱灾害防御工作0.12万元,水利部指导暴雨洪水防御工作0.09万元,市水利局检查涉水在建工程项目及防汛抗旱工作0.07万元,市水利局到我区检查指导水土保持工作监管、执法情况0.06万元,全省水利工作综合督导0.18万元,青衣江流域水量调度现场勘测0.06万元,全省水保工作调研0.07万元,雨城区开展水资源保护调研0.07万元,水电站生态流量整改验收工作0.08万元,水土保持在建项目检查0.02万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,水利局机关运行经费支出102万元,比2018年增加13.42万元,增长15.15%。主要原因是办公费、劳务费和其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,水利局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,水利局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对雨城区“2019年省级财政水利专项建设资金”、“雨城区2019年中央预算内投资农村饮水安全巩固提升”、“九龙水库”“水利基础设施、渠堰维修养护”、“防汛”、“2019年中央财政水利发展资金”项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局申报的各项资金实施后均已实现了预定的绩效目标,依据充分,目标明确,同时预定目标设置合理,符合相关规定和要求。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“雨城区2019年省级财政水利专项建设资金”、“雨城区2019年中央预算内投资农村饮水安全巩固提升”、“九龙水库”“水利基础设施、渠堰维修养护”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)农田水利(水利工程建设)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了我区粮食生产能力,改善灌溉面积300亩,发现的主要问题:无。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制准确度。

(2)雨城区2019年省级财政水利专项建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为41万元,完成预算的82%。通过项目实施,本批项目对3个乡镇4个村集中式供水工程进行了巩固提升,有效改善了2817人饮水安全问题,其中建档立卡贫困人口282人。发现的主要问题:因项目资金有限,通过项目实施仅能解决当前存在问题,无备选方案,如出现极端气候情况,可能会造成用水不足的情况。下一步改进措施:整合水资源,制定备选方案,补充备用水源,将极端气候影响降到最低。

(3)雨城区2019年中央预算内投资农村饮水安全巩固提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为68.44万元,完成预算的68.44%。通过项目实施,对雨城区9个乡镇9个村集中式饮水安全供水工程进行了巩固提升,工程受益9250人。发现的主要问题:因项目资金有限,且实施点位较多,通过项目实施仅能解决当前存在问题,无备选方案,如出现极端气候情况,可能会造成用水不足的情况。下一步改进措施:整合水资源,制定备选方案,补充备用水源,将极端气候影响降到最低。

(4)九龙水库项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20000万元,执行数为2000万元,完成预算的10%。通过项目实施,保障了九龙水库工程2019年建设任务顺利完成,水库进场道路全线通车,枢纽大坝、大坝防浪墙、10kV电力线路等均完成建设任务。发现的主要问题:资金投资完成率较低。下一步改进措施:加快推进九龙水库工程建设扫尾进度,尽早启动水库库周公路、管理房等建设,督促施工单位尽快完善并提交进度款结算资料,加快审核进度,及时按程序拨付,提高资金投资完成率。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《水利2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“雨城区2019年省级财政水利专项建设资金”、“雨城区2019年中央预算内投资农村饮水安全巩固提升”、“九龙水库”开展了绩效评价,《雨城区2019年省级财政水利专项建设资金项目2019年绩效评价报告》、《雨城区2019年中央预算内投资农村饮水安全巩固提升项目2019年绩效评价报告》、《九龙水库项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出

10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

13、卫生健康支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

18.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

20. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

21. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

22. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

23.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24.其他农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出(款)地方重大水利工程建设(项):反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设的支出。

25.其他农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

水利局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

雅安市雨城区水利局属一级预算单位,单位性质为行政单位,设下属事业单位8个,其中参照公务员法管理的事业单位1个(雅安市雨城区水政监察大队),其他事业单位7个(雅安市雨城区九龙水库管理所、雅安市雨城区河湖管理站、雅安市雨城区黄龙水库管理所、雅安市雨城区草坝水利站、雅安市雨城区羌江水利站、雅安市雨城区周公河水利站、雅安市雨城区水利工程质量监督管理站)。

(二)机构职能

1.贯彻执行国家水利方面的法律法规和方针政策,组织拟订全区水资源开发利用保护、防汛抗旱、水土保持等方面的规划,并组织实施和监督检查。

2. 负责组织开展水资源调查、评价有关工作。负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施全区水资源(含空中水、地表水、地下水)统一监督管理;负责取水许可制度和水资源论证制度的组织实施和监督管理;拟订中长期和年度供水计划、取水计划、水量分配方案并监督实施;组织开展有关全区国民经济和社会发展总体规划及重大建设项目的水资源及供水、排水、节水、中水回用等方面的论证工作;编制和发布全区水资源公报。

3.负责组全区水资源保护工作。组织编制并监督实施水资源保护;监测河流、湖库的水量;指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织指导地下水超采区综合治理;参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

4.负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准;组织实施用水总量控制等管理制度;指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责全区乡镇供水、中水回用的行业管理工作和行政管理工作。指导乡镇场镇以外的排水、污水处理及设施和管网建设;负责全区水量的统一调度和供用水协调工作;负责农村供水价格核算的组织工作;负责乡镇供水企业(含自建设施供水企业)的资质管理;指导和协调全区乡镇供水、中水回用等基础设施的建设、维护、改造和运行管理工作;指导全区农田灌溉、农村饮水安全工作。

6.负责全区水利工程建设发展规划的编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等技术方案的技术审查或初审转报;负责组织、指导和监督管理全区水利基本建设;负责区属水利工程的质量安全监管;负责全区农村水利工作;负责编制全区水利行业建设项目资金计划;负责对水利资金的使用进行管理、监督和内部审计;研究提出涉水事务中有关价格、财务等经济调节意见;负责水利设施的管理、保护与综合利用。

7.负责全区水土保持工作。负责水土保持规划的编制和水土保持预防工作,配合生产建设项目的水土保持方案进行审批;指导业主水土保持设施自主验收备案;负责水土流失治理项目的审查或转报并组织实施;负责水土流失的监测和综合防治工作;依法征收水土保持补偿费。

8.负责河长制工作。指导全区水域及岸线的管理和保护;指导全区江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发;指导全区河道管护范围的划定、确权和定界;按照区河长制工作领导小组和总河长办公室的决策部署,具体协调、督促、落实河长制各项工作;指导乡镇、街道办事处、姚桥新区管委会、村(社区)全面落实河长制相关工作;督促区级有关部门按照职能职责,落实责任,密切配合,协调联动,共同推进河湖管理保护工作;负责城区河道日常管理;指导乡镇、街道办事处对辖区内的河道进行管理,督查全区河道保洁工作;指导河湖水系连通工作。

9.承担雨情水情旱情监测预警;负责江河湖泊和水工程防洪抗旱调度及应急水量调度;负责防御洪水应急抢险技术支持等工作;负责收集水文、气象信息,并及时报告区委、区政府以及通报相关部门。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和审批服务便民化工作

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.水利脱贫攻坚

一是投入资金50万实施了2019年省级水利建设专项资金预算项目,提升雨城区晏场镇三合村等3个乡镇3个贫困村集中式供水工程水质、水量、用水方便程度及用水保证率四项基本指标。项目于2019年9月30日完成全部工程建设任务并通过了项目验收及审计。二是农村饮水安全巩固提升工程专项 2019 年中央预算内投资计划项目已完成勘查设计、技术审查、立项及财评,项目投资100万,对雨城区9个乡镇9个村9250人的集中式供水工程进行巩固提升,12月全面完工。

2.加快推进九龙水库建设

作为雅安城市供水的补充水源,2019年,九龙水库枢纽工程主体建设基本完成,全年完成投资6500万元,累计完成项目总投资34500万元。主要完成了放空导流洞、灌浆洞、大坝趾板、大坝填筑、大坝面板、防浪墙、坝后护坡、10kV电力线路、10公里进场道路等建设任务,工程形象进度达到93%。目前正在进行大坝附属工程、金属闸门、溢洪道混凝土浇筑等施工以及库底清理工作。

3.全面落实河(湖)长制

河长制工作稳步推进。一是继续压实河长责任。完善区、乡、村三级河长+河警长组织体系,设立区级河(湖)长26名、乡级河(湖)长64名、村级河(湖)长225名,河警长26名;完成2018年度河长制工作第三方总结评估工作考核;制定并实施2019年度河长制工作要点,并由河长牵头梳理出河湖“目标、问题、责任、任务”四张清单。二是加强巡河护河。全年区级总河长巡河超过20次,区级河长巡河达300次,乡级河长巡河达2000次;四是加快农村污水治理。启动合江等六乡镇污水处理厂站建设,完成中里和多营污水管网约6公里建设;五是狠抓“清四乱”等工作。河湖“清四乱”自查梳理问题14个,省反馈问题14个,水利部暗访发现问题1个,现已全面完成整改;农村河湖清理河面漂浮物30余吨、拾捡河道及沿岸垃圾100余吨;设立河湖义务监督员、保洁员,成立了村级河湖护卫队133支,1400余人。六是积极推进河湖划界工作顺利。争取河湖划定工作经费30万元,陇西河管理范围划定已完成初步成功并提交专家评审。青衣江、周公河管理范围划定已完成划定报告专家评审、政府公告。七是确保水质优良。青衣江龟都府断面水质稳定Ⅱ—Ⅲ类, 1-3月我区青衣江龟都府断面水质全国城市排名第一, 4-6月全国城市排名第二。

经测,青衣江龟都府断面水质稳定Ⅱ—Ⅲ类, 1-3月我区青衣江龟都府断面水质全国城市排名第一, 4-6月全国城市排名第二。

4.加快推进上里生态水库前期工作

计划投资2亿元新建的上里生态水库,是一座以供水水源为主,兼顾灌溉、水生态治理的综合性小(二)型水库,总库容80万立方米。该项目已纳入市级水资源综合规划,建成后将补充罗绳水厂水源,助推上里古镇水利风景区及陇西河片区旅游及经济发展。目前,已完成项目建议书编制,正在通过公开招标确定可研编制单位。

5.提升防汛能力确保安全度汛

2019年,我区按照上级关于机构改革工作的安排部署,初步完成了区防汛指挥机构及其办事机构建设。防汛责任全部落实到单位,落实到人。区防汛办和相关单位密切配合,加强对全区154个山洪灾害危险点、16座水库(其中水电站水库10座,灌溉水库6座)和10处重点河段等重点点位的监管。隐患威胁区告知率和应急预案覆盖率100%。对全区11处自动雨量站、7处自动水位站、8处视频监控站、6处自动图像站、44处简易雨量与预警广播站进行有效维护,有效发挥了预警作用。区防指领导带队夜间现场抽查4次,防汛值班室电话抽查148轮,1860人次。区防汛办发出通报2个,实行集中约谈2次,累计发送天气预警信息近4万条次。区防指成员单位开展专项督导检查5轮。发现隐患点25个,已经整改23个,正在整改2个(涉水在建工程)。区防指共组织召开专题会议8次,启动IV级防汛应急响应2次,启动Ⅲ级防汛应急响应1次,实施应急避险转移300人次(含地灾)。有效确保了雨城区安全度汛。

6.扫黑除恶工作

今年继续以砂石管理、河道清四乱以及水土保持专项执法等工作为重点,深入推进扫黑除恶工作。出动人员超300人次,出动车辆超80车次,开展以收集问题线索为重点的专项巡查超90次,其中组织联合海事、国土、公安、环保、林业等部门执法检查4次,下达限期整改通知书12份,正在立案调查盗采砂石案件2起。依法监督检查生产建设项目45次,下发水土保持整改通知29个;依法查处均诚砂石加工项目和九龙水库工程建设2起违法弃土案件,处罚金额69600元。

7.以环保督察问题整改为契机强化水资源管理

全年新办取水许可2户,注销5户,取水户达45户,税务部门征收水资源税500余万元。全区用水总量1.1亿立方米,同比2018年下降0.134亿立方米,下降10.9%。全区共有水电站40座,结合中央环保督察反馈问题整改,已完成整改18座,拆除4座,废弃、注销、停产10座,未开展整改工作实施解网处置8座。

8.持续开展农村饮水工程监管工作

全年共开展“雨城区村镇供水安全运行管理暨水利专项扶贫工作培训会”1次,开展雨城区“两不愁三保障”农村饮水安全大排查工作1次,开展雨城区农村饮水安全等民生水利工程大排查工作1次,开展村镇供水工程运行管理培训会1次,开展日常供水站抽检工作120次,下发通报2次,下发整改通知书4份,通报问题全部完成整改。

(三)人员概况

雅安市雨城区水利局年末实有在职人员67人,离休人员2人,遗属4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入21743.68万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款总支出4827.5万元。其中社会保障和就业支出157.38万元,占3.26%;卫生健康支出49.61万元,占1.03%;城乡社区支出294.66万元,占6.1%;农林水支出4325.85万元,占89.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照 2019年部门预算编审要求,根据我局职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了整体支出绩效目标及“雨城区2019年省级财政水利专项建设资金”、“雨城区2019年中央预算内投资农村饮水安全巩固提升”、“九龙水库”“水利基础设施、渠堰维修养护”、“防汛”、“2019年中央财政水利发展资金”等 5个以上专用项目绩效目标,具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

(二)结果应用情况。

我局对预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况、中长期规划和年度工作计划执行情况统筹项目支出需求,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我局整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

重点项目工作经费很少能进入年初预算,由此导致年中追加预算的额度比较大,致使一些工作因无经费支撑而不能顺利开展,严重制约着全区水利事业的健康发展。

(三)改进建议。

建议在编制部门预算时,力求全面、系统、科学、实际,积极调整预算基数,增加预算项目,对重点部门、重点项目给予适当倾斜,对所需的相关经费尽可能的列满列足,切实保证重点工作有序、有效、有为的推进。

水利局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

雨城区省级财政水利专项资金2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

雅安市雨城区2019年省级财政水利专项资金项目主要是根据各乡镇反馈意见,根据轻重缓急的原则对资金进行合理分配,保证资金的充分有效分配。

(二)项目绩效目标。

关于雅安市雨城区2019年省级财政水利专项资金项目主要对涉及3个乡镇4个村集中式供水工程的巩固提升工作(涉及饮水人口2817人,其中建档立卡贫困人口282人)。项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行,对于进一步加强我区群众的饮水安全保障及供水需求,有效改善我区农村群众的饮水安全环境具有十分重要的意义。

(三)项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式,评价的原则:遵循客观公正,操作简便有效,尊重客观实际,实事求是的原则。结合我局项目收支情况,前期准备设计了绩效评价指标体系和问卷调查表;结合年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评和社会问卷调查;对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析,依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年省级水利建设专项资金到位50万元,项目资金已落实到位,项目由雨发改审批〔2019〕139号进行批复,资金及时批复到位。申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。雅安市雨城区2019年省级财政水利专项资金项目计划资金50万元,全部为财政拨款。

2.资金到位。截至评价时,共计到位资金50万元,资金到位及时,资金到位率100%。

3.资金使用。截至目前,项目已实施完毕,同时完成了项目验收及审计工作,资金已拨付41万元,已拨付至除去质保金外的工程款项的97%,支付依据严格按照规定进行审核,合规合法。

(三)项目财务管理情况。

加强项目资金管理。对项目资金做到了专款专用,对资金的使用情况进行公示公开,确保实施补贴内容支出合理,严格执行财务管理制度。

三、项目实施及管理情况

由于资金有限,项目由雨城区水务投资有限公司作为业主对项目统一进行实施,我局作为行业主管部门对实施工程进行技术指导及监督。

项目资金拨付采取报账制,由项目实施业主提供项目竣工验收资料及拨款手续后,报我局核查完毕报区财政备案,按财政直接支付方式将项目资金支付给施工单位。

四、项目绩效情况

该项目于2019年9月底竣工并验收,截至目前,项目已投入运行,运行情况良好。同时完成了项目验收及审计工作,资金已拨付至除去质保金外的工程款项的97%,待质保期满后,按程序退还施工单位质保金。

通过对我区供水工程的提升改造,进一步加强了我区群众的饮水安全保障及供水需求,有效改善了我区农村群众的饮水安全环境。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局申报的项目资金实施后均已实现了预定的绩效目标,依据充分,目标明确,同时预定目标设置合理,符合相关规定和要求。

(二)存在的问题。

因项目资金有限,通过项目实施仅能解决当前存在问题,无备选方案,如出现极端气候情况,可能会造成用水不足的情况。下一步改进措施:整合水资源,制定备选方案,补充备用水源,将极端气候影响降到最低。

(三)相关建议。

无。

雨城区中央预算内投资农村供水巩固提升2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

雅安市雨城区2019年中央预算内投资农村供水巩固提升工程主要是根据各乡镇反馈意见,根据轻重缓急的原则对资金进行合理分配,保证资金的充分有效分配。

(二)项目绩效目标。

雅安市雨城区2019年中央预算内投资农村供水巩固提升工程主要对雨城区9个乡镇9个村集中式饮水安全供水工程进行了巩固提升,工程受益9250人。项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行,对于改善我区农村群众的饮水安全环境具有十分重要的意义。

(三)项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式,评价的原则:遵循客观公正,操作简便有效,尊重客观实际,实事求是的原则。结合我局项目收支情况,前期准备设计了绩效评价指标体系和问卷调查表;结合年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评和社会问卷调查;对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析,依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年中央预算内农村供水巩固提升项目资金下达100万元,已落实到位,项目由雨发改审批〔2019〕142号进行批复。申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。雅安市雨城区2019年中央预算内投资农村供水巩固提升工程计划资金100万元,全部为财政拨款。

2.资金到位。截至评价时,共计到位资金100万元,资金到位及时,资金到位率100%。

3.资金使用。截至目前,项目已实施完毕,同时完成了项目验收及审计工作,资金已拨付至除去质保金外的工程款项的68%,拨付款项为68.44万元,支付依据严格按照规定进行审核,合规合法,资金支付也与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

加强项目资金管理。对项目资金做到了专款专用,对资金的使用情况进行公示公开,确保实施补贴内容支出合理,严格执行财务管理制度。

三、项目实施及管理情况

由于资金有限,项目由雨城区水务投资有限公司作为业主对项目统一进行实施,我局作为行业主管部门对实施工程进行技术指导及监督。

项目资金拨付采取报账制,由项目实施业主提供项目竣工验收资料及拨款手续后,报我局核查完毕报区财政备案,由我局按国库集中支付的管理将项目资金拨付业主单位,由业主单位付给施工企业。

四、项目绩效情况

该项目于2019年12月底竣工并验收,截至目前,项目已投入运行,运行情况良好。因审计工作未完成,暂不满足剩余资金拨付条件,我局将加强对业主方雨城区水务投资有限公司以及施工方的督促,尽快完成项目资料并完成项目审计及项目资金拨付工作。

通过对我区供水工程的提升改造,进一步加强了我区群众的饮水安全保障及供水需求,有效改善了我区农村群众的饮水安全环境。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局申报的项目资金实施后均已实现了预定的绩效目标,依据充分,目标明确,同时预定目标设置合理,符合相关规定和要求。

(二)存在的问题。

因项目资金有限,通过项目实施仅能解决当前存在问题,无备选方案,如出现极端气候情况,可能会造成用水不足的情况。下一步改进措施:整合水资源,制定备选方案,补充备用水源,将极端气候影响降到最低。

(三)相关建议。

无。

九龙水库工程项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

九龙水库位于雨城区晏场镇后经村,水库坝型为混凝土面板堆石坝,设计总库容1605万立方米,正常蓄水位1180米。工程多年平均供水总量为2027万立方米,供水范围为雅安市雨城区主城区、周公山镇、望鱼镇。工程由枢纽工程和灌区工程组成,建设内容包括大坝、溢洪道、导流洞、竖井、10公里进场道路以及5条灌区输水支管等。

(二)项目绩效目标。

该项目严格按照具体建设内容和实施计划进行申报,申报目标合理可行。九龙水库项目资金全部用于九龙水库工程建设,专款专用,保障九龙水库工程2019年建设任务顺利完成。

(三)项目自评步骤及方法。

年初制定工作计划,确定工作目标。年底对照工作目标,检查完成进度。依据实事求是、遵循客观公正的原则进行评价,通过财务人员自评、科室测评,领导总评对年度目标完成情况进行分析总结,形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

根据九龙水库项目建设进度需求,申报资金20000万元。资金由省上批复下达,到位及时。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2019年九龙水库项目计划申报省级水利建设专项资金预算20000万元。

2.资金到位。2019年,省财政厅下达九龙水库项目省级水利建设专项资金计划20000万元,实际到位20000万元,资金到位率100%。

3.资金使用。2019年,九龙水库项目支出省级水利建设专项资金2000万元,使用率10%。全部用于九龙水库项目建设,包括水库枢纽工程建设和九龙水库移民安置等,专款专用,未挪作他用。资金使用流程合规,按照实施进度据实申请资金,安全规范。

(三)项目财务管理情况。

九龙水库项目实施单位雨城区九龙水库管理所财务管理制度基本健全,财务人员严格按照财务管理制度执行财务工作,专款专用,处理及时,满足项目实施进度,会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目建设单位为雨城区九龙水库管理所,严格按照职能分工履行工作职责,建立健全了内部审批制度,合同计划科拟定资金申请后,由工程管理科、质检安全科、综合协调科负责人分别审核把关,经会计、总工程师复核后分别提请所长、主管部门负责人、雨城区政府分管领导审批,落实项目资金支出各环节的审批监督管理。财务资料归档完整、及时,手续齐全,内容真实。

(二)项目管理情况。

严格按照招投标法、政府采购法等法律法规实行项目管理,根据项目建设需要严格申请资金,控制支出。

(三)项目监管情况。

项目主管部门雨城区水利局落实分管领导和业务科室联系项目业主,强化监督指导,确保九龙水库工程建设有序进行,也保障了九龙水库项目资金安全和有效使用。项目业主严格督促参建单位履职尽责,加强现场管理,加快推进项目。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019年全年,九龙水库工程主要完成了大坝面板、防浪墙、10公里进场道路路面结构、道路边坡及挡墙、10kV电力线路等建设任务,建设进度符合年度施工计划,全年未发生任何一起安全事故,工程质量符合相关标准。

(二)项目效益情况。

九龙水库主要开发任务为城市供水、农村供水和农业灌溉。项目建成后,将实现为雅安市雨城区主城区约25万人口及周公山镇、望鱼镇涉及的3.88万人口供应优质水,惠及灌区1.23万亩农田,是雨城区优化区域水资源配置、加强农业基础设施建设、确保粮食安全、使灌区农民脱贫致富、增强农业发展后劲、加快城乡一体化进程、减小城乡收入差距、保障城市供水安全的重要条件,对于促进区域经济社会稳定发展具有十分重要的作用。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

九龙水库水源优势明显,建成后发挥供水效益将有力带动区域经济发展,改善雨城区城市供水条件。项目建设进度滞后,资金投资完成率不高。组织机构满足建设管理需要,财务管理规范有序,资金申请和拨付符合程序。项目总体实施情况良好。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

2019年省级资金使用率较低,仅为10%。原因:一是资金到位时间为2019年9月;二是项目前期到位资金有结余,使用了部分前期到位资金支付工程款项;三是因施工方未提交部分工程量结算资料,该部分已完工程量尚未进入结算程序。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

一是加强项目管理,督促抓好工程质量、安全、进度,加快形成实物量,确保资金高效投入。二是加强监管指导,及时协调解决项目推进过程中存在的主要问题,保障项目顺利推进。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表