目录
第一部分 部门概况.......................................................................................................4
一、基本职能及主要工作.................................................................................... 4
二、机构设置........................................................................................................ 8
第二部分 2019年度部门决算情况说明...................................................................... 9
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 9
二、收入决算情况说明........................................................................................ 9
三、支出决算情况说明...................................................................................... 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................... 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................. 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................. 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................... 15
十、其他重要事项的情况说明.......................................................................... 15
第三部分 名词解释............................................. .... 20
第四部分 附件.................................... ................. 23
附件1.................................................................................................................... 23
附件2.................................................................................................................... 28
第五部分 附表............................................................................................................ 32
一、收入支出决算总表...................................................................................... 32
二、收入总决算表.............................................................................................. 32
三、支出总决算表.............................................................................................. 32
四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 32
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.................................. 32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................... 32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................. 32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................. 32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................. 32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................. 32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................... 32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................... 32
十三、国有资本经营预算支出决算表.............................................................. 32
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
区环卫处2014年成为雨城区政府直属的全额拨款的正科级事业单位，负责整个城区400余万平方米清扫保洁；河道保洁；果皮箱清掏；城区公厕管理；城区垃圾清运和多营、南郊、北郊、姚桥、上里、中里、碧峰峡镇；以及垃圾场的使用和管理；垃圾压缩中转站的使用和管理。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年度，区环卫处在区委、区政府的正确领导下，全体干部职工以饱满的工作热情和积极的工作态度投入到环卫工作中，较好地完成了上级交办的各项工作任务。现就2019年工作开展情况总结报告如下：
1、党建工作方面
认真学习贯彻落实各级政府重要决策部署及其他重要会议精神，截至10月底，共召开各类学习会议、党建工作部署会议50余次。积极组织党组织生活，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育14次，并在12月上旬按照区委“不忘初心、牢记使命”主题教育巡回指导组统一安排部署，组织召开了“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会，认真开展批评与自我批评。
2、认真办理人大、政协提案、书记信箱、区长信箱及群众来信来访工作。
2019年，环卫处共办理区政协提案1件、会办区政协提案1件，截至目前处复书记信箱、区长信箱、政府“12345”热线信件90余件，处复率达100%，办结率达100%。
3、垃圾清运工作开展情况。
（1）较好地完成了责任区内和近郊乡镇生活垃圾清运任务，并在全城范围内实行无缝对接制，做到了垃圾日产日清，清运率达100%，截至目前共清运垃圾12余万吨，基本做到无爆桶、爆箱现象。
（2）按照市、区政府相关领导批示精神，拟定《垃圾分类实施方案》并上报，同时按照市级相关部门指示精神，启动了《雅安市雨城区环境卫生管理处垃圾分类收集设施采购项目》，目前已完成该项的采购工作，待设备到位后将在雨城区正黄小区一期、正黄小区二期、恒信上海城、第一江岸四个小区进行试点，同时完成了垃圾分类宣传手册的定板和印刷。
（3）为解决大件垃圾乱推现象，经多方协调在姚桥原砖厂位置选定了大件垃圾临时处理场，总计投资15万余元。
4、道路清扫保洁工作开展情况。
（1）创新清扫保洁管理模式，改变以往“吃大锅饭”格局和管理组长“鸡肋”意识，通过压缩人员数量，合理安排清扫保洁人员，提高绩效考核比例，确定职责、压实责任，有效提高了清扫管理组长的工作积极性和责任心，大大提升了清扫保洁作业效果。
（2）建立环卫保洁管理体系，有效解决中心城区环境脏问题。一是建立了环卫清扫保洁移交机制，及时将新建路段移交环卫，纳入环卫保洁范围，2019年度共计新增保洁面积105万平方米；二是采取人工加机械化作业方式，有效提高保洁效果；三是对主城区不属于环卫保洁范围，但又影响城市形象的主动纳入环卫保洁范围。
（3）按照区委、区政府的安排，为解决饮水问题，区环卫处承担了凤鸣柳良等送水工作，2019年共计送水达980余车。
5、垃圾处理场及医废处置中心工作开展情况。
（1）加大对垃圾的覆盖力度及时控制苍蝇滋生场所，2019年覆盖运输泥土约2.42万立方米，对进场垃圾严格按卫生填埋规范对进场垃圾进行推平、压实、灭蝇、覆盖处理，确保了垃圾无害化处理率达98%，截至2019年5月16日垃圾场停止收运垃圾时，共处理6.8万吨生活垃圾。
（2）加大对医废运营单位的监管力度，督促医疗废物处置中心完成了技改项目。
（3）加大渗滤液处理的监管力度，完成了渗滤液扩容及除臭系统的改造，截至11月共处理渗滤液约9.92万吨。
（4）按照市级部门要求完成了垃圾场存量垃圾外运至焚烧发电厂处理招标工作，截至目前已外运存量垃圾7000余吨。
6、生活垃圾处置费征收工作开展情况。
（1）配合市区相关部门完成了《雅安市主城区（雨城区建成区部分）生活垃圾处理费征收和管理办法》制订工作，雅安市人民政府办公室也于1月18日进行了印发。
（2）组织收费人员认真学习新的“征收管理办法”探索收费方式，加大收费力度，切实做到应收尽收，截至目前共收取垃圾处置费约569万元。
7、加大资金投入，有效提升环卫基础设施。
（1）按照“厕所革命”标准对雨城区9座公厕进行升级改造，目前该项目已进入竣工验收阶段。
（2）投入339.6万元在城乡接合部改建垃圾库6座，目前该项目正在有序开展。
（3）投入资金843.7万元，采购勾臂式垃圾车5辆，自卸式垃圾车13辆，25吨压缩式垃圾车2辆，不锈钢勾臂箱380个、不锈钢果皮箱600个，并将城区内破旧的垃圾收集设施进行更换和增设。
（4）投入资394.1万元，采购不锈钢垃圾分类收集亭85套，240L垃圾袋13万个，皮卡车3台（流标进入二次采购程序），3吨后压式垃圾车2台，25吨车厢可卸式垃圾车1台，20立方米分体式垃圾箱2个，8吨餐厨垃圾车1台。
8、全力以赴投入“双创”工作
（1）全力配合办事处、社区开展“五乱治理”。
在做好日常垃圾清运的同时，专门安排大件垃圾清运车2台，对各办事处所属社区管理的大院、小区清理的废旧物品、存旧垃圾等进行清运，截至目前清运垃圾约1300吨。
（2）建立网格化督查管理机制。
环卫处将全单位职工安排在网格内，由领导班子成员分管，各成员细管的方式，压实创卫责任，在重点时间阶段进行督查，及时发现问题、反映问题、处理问题。
（3）全力开展联包帮扶大院的环境卫生、宣传栏、牛皮癣及入户调查等各项工作，截至目前共投资2.5万余元。
二、机构设置
雨城区环卫处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入雨城区环卫处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、雅安市雨城区环境卫生管理处本级
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4969.72万元。与2018年相比，收、支总计各减少285.65万元，下降5.44%。主要变动原因是采购环卫设备设施项目减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计4969.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4969.72万元，占100.0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计4969.72万元，其中：基本支出4969.72万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计4969.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少285.65万元，下降5.44%。主要变动原因是采购环卫设备设施项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4969.72万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加4641.7万元，增长1415.07%。主要变动原因是资金来源的调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4969.72万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出43.91万元，占0.89%；卫生健康（类）支出17.03万元，占0.34%；城乡社区（类）支出4892.25万元，占98.44%；节能环保（类）支出16.53万元，占0.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为4969.72，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为19万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.31万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）:支出决算为1.91万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.69万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.33万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.7万元，完成预算100%。
7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为16.53万元，完成预算100%。
8.城乡社区（类）城乡保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为28.71万元，完成预算100%。
9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为4563.54万元，完成预算100%。
10.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为300万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出4969.72万元，其中：
人员经费320.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费4648.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算44.64%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%，主要原因是2019年无公务用车使用。
3.公务接待费支出0.13万元，完成预算44.64%。公务接待费支出决算比2018年减少0.15万元，下降55.36%。主要原因是严格控制公务接待支出，其中：
国内公务接待支出0.13万元，主要用于用餐费。国内公务接待2批次，23人次，共计支出0.13万元，具体内容包括：
（1）2月份接待石棉县城乡规划建设和住房保障局0.07万元；
（2）10月份接待芦山县综合行政执法局0.06万元.
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区环卫处机关运行经费支出0.13万元，比2018年减少4.7万元，下降97.31%。主要原因是严格控制接待费支出和进行车辆管理。
（二）政府采购支出情况
2019年，区环卫处政府采购支出总额879.7万元，其中：政府采购货物支出879.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于环卫车辆及设备设施采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区环卫处共有车辆102辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车102辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对凤鸣垃圾场项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，随着我市经济社会的快速发展、城市面积的不断扩大、城市人口的迅速增长，城市生活垃圾总量也随之增加；资金的及时和正确运用，充分体现了市区两级政府以加快生态文明城市和环境保护为目标，不断重视环卫基础设施投入力度，不断创新，扎实推进，切实改进环卫作业规范化、为提高和改善城市的环境质量，切实提高城市生活垃圾的处理效率和质量，强力推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化的工作，全面提升了城市生活垃圾的处理水平提供了保障。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过项目实施，雅安市凤鸣垃圾处理场在2019年基本达到无害化处理，垃圾场运转顺利，资金严格按照支付标准执行，增强了城市垃圾处理水平，确保垃圾无害化处理率。发现的主要问题：资金缺口依然存在。下一步改进措施：加大对生活垃圾处理费力度，建立健全垃圾处理收费制度，收取的资金能弥补预算不足。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“凤鸣垃圾场”1个项目绩效目标实际完成情况。
凤鸣垃圾场项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障确保垃圾无害化处理率，增强了城市垃圾处理水平，确保雅安市凤鸣垃圾处理场日常运行。发现的主要问题：生活垃圾处置费收取难度大。下一步改进措施：加大对生活垃圾处理费力度，建立健全垃圾处理收费制度，收取的资金能弥补预算不足。
2、部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市雨城区环境卫生管理处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对凤鸣垃圾场项目开展了绩效评价，《凤鸣垃圾场项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已退休职工记实补交职业年金支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）：退休职工生活补助支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映单位当年缴纳的在岗职工失业保险及工伤保险支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映单位当年缴纳的在岗职工住房公积金支出。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要用于本单位正式职工年终奖金支出。
12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要用于为保障环卫工作正常开展的经费支出，其中包括临聘人员工资及社会保险、车辆油料及维修费、政府采购支出等。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：主要用于保障环卫工作正常开展的经费支出，其中包括临聘人员工资及其他商品和服务支出。
14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
雅安市雨城区环境卫生管理处
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
雨城区环卫处2014年成为雨城区政府直属的全额拨款的正科级事业单位，财政一级预算单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。
负责整个城区400余万平方米清扫保洁；河道保洁；果皮箱清掏；城区公厕管理；城区垃圾清运和多营、南郊、北郊、姚桥、上里、中里、碧峰峡镇；以及垃圾场的使用和管理；垃圾压缩中转站的使用和管理。
（三）人员概况。
2019年年初在岗职工21人，退休40人，遗属1人；截至12月底，实际在岗人数21人，退休达到38人（去世2人），遗属为1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本部门财政拨款收入决算总额为4969.72万元， 其中：当年一般公共预算财政拨款收入4969.72万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019 年本部门财政拨款支出决算总额4969.72万元。其中按功能分类，社会保障和就业支出 43.91 万元、医疗卫生与计划生育支出17.03万元、城乡社区支出4892.25万元、节能环保支出16.53万元；按支出性质分类，基本支出 4969.72万元；按经济分类，工资福利支出 284.11万元，商品服务支出4071.62万元，个人及家庭补助支出36.78万元，资本性支出 577.21万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
认真学习贯彻落实各级政府重要决策部署及其他重要会议精神，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
一是按照 2019 年部门预算编审要求，根据我处职能职
责，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我处整体支出绩效目标及“凤鸣垃圾场”项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、完成情况、达成的效果等。
二是认真组织开展本单位的绩效监控工作，进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，我处根据实际工作开展情况，统筹安排，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了环卫工作顺利开展。
三是按照财政部门统一部署，我处于 2018 年 4 月 29日按要求公开 2019 年部门预算。
（二）结果应用情况。
我处对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖本单位全年所有支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本部门整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年我处部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。按照2019年财政绩效评价工作的要求，我处绩效评价指标体系自评得94分。
（二）存在问题。
绩效目标设定有待更科学更合理。
（三）改进建议。
针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。
雅安市雨城区环境卫生管理处
2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标 | 指标分值 | 得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算管理(80分) | 预算编制(30分) | 目标制订 | 10 | 9 |
目标完成 | 10 | 9 | ||
编制标准 | 10 | 9 | ||
预算执行(30分) | 支出控制 | 10 | 9 | |
动态调整 | 10 | 9 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果(20分) | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用(20分) | 自评质量(4分) | 自评准确 | 4 | 3 |
信息公开(8分) | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反馈(8分) | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
总分 | 94 | |||
附件2
凤鸣垃圾场项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
按照雨财【2019】86号文件精神，雅安市雨城区财政局下达区环卫处2019年度财政预算指标，包括部门专项支出预算为500万元（凤鸣垃圾场项目）。该项目预算主要用于凤鸣垃圾场日常运行等。
（二）项目绩效目标
按照区委、区政府创建省级文明城市及卫生城市的总体目标和要求，雅安市垃圾处理场处理规模必须达到无害化处理2级标准，必须先确保雅安市垃圾处理场日常运行。
（三）项目自评步骤及方法
项目自评首先以该项目的预算为基础，再根据财政拨付的资金的到位时间，对用该项目资金支出的明细严格按照财经制度进行再次审核，
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
环卫处需要使用该项目资金时，按程序向区财政申报拨付。区财政局对口科室审定后，报区财政局领导核拨。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划。
资金是经区财政局核定后按预算内资金行式通过大平台下达指标，每月按预算经费申报资金使用计划。
2、资金到位。
环卫处2019年该项目按预算使用资金500万元，资金及时到位，到位率100%。
3、资金使用。
严格按照财政资金使用程序。先确保雅安市垃圾处理场日常运行。
三、项目财务管理情况
该项目资金属于区财政局核定的费用，已按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、并及时进行财务处理及会计核算，做到及时支付。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由区环卫处制订方案报区财政同意，财政资金到位后，严格按照资金支付程序，确保环卫工作顺利运行。
（二）项目管理情况
我处在在实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照财政资金使用程序，确保环卫日常工作，顺利开展。
（三）项目监管情况
该项目的实施过程有相关部门进行监管，资金的使用由财政部门进行监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
雅安市垃圾处理场在2019年基本达到无害化处理，垃圾场运转顺利，资金严格按照支付标准执行，增强了城市垃圾处理水平，确保垃圾无害化处理率。
（二）项目效益情况
保证了2019年雅安创建文明城市及卫生城市的目标，切实抓好创建工作及环保督察工作。随着我市经济社会的快速发展、城市面积的不断扩大、城市人口的迅速增长，城市生活垃圾总量也随之增加，必须保证垃圾场的垃圾处理水平和稳定环卫队伍。
资金的及时和正确运用，充分体现了市区两级政府以加快生态文明城市和环境保护为目标，不断重视环卫基础设施投入力度，不断创新，扎实推进，切实改进环卫作业规范化、为提高和改善城市的环境质量，进一步扩大垃圾收集范围，并逐步完善垃圾收集处理体系，推进了环卫基础设施、设备的建设和升级改造，切实提高城市生活垃圾的处理效率和质量，强力推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化的工作，全面提升了城市生活垃圾的处理水平提供了保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
资金的及时到位，增强了雅安城市垃圾处理水平、改变我市垃圾处理落后状况以及稳定了环卫队伍，提高了城市垃圾清运力度和效率。同时，改善了垃圾场周边环境质量，同时提升我市城市环境质量，大大提高了周边居民对政府投入城市基础设施建设的满意度。
（二）存在的问题
目前环卫处虽加大收费力度，但生活垃圾处置费收取过程困难重重。首先，环卫处没有执法权，各部门联合执法难度大，造成商铺餐饮等门面的垃圾处置费收取困难；其次，城区部分住户的垃圾处置费虽由供排水公司代为收取，但集体户水表现象依然存在，这部分住户的垃圾处置费无法收取；第三，收费人员缺乏，收费难度大。即使区财政决定由环卫处收取的生活垃圾处置费不统筹，但环卫处保障运行经费的资金缺口依然存在。
（三）相关建议
加大对生活垃圾处理费联合执法力度，完善收费政策，建立健全垃圾处理收费制度，收取的资金能弥补预算不足；加大环卫设施设备及配套项目的投入，因此需要充分考虑我区未来规划的实际情况，规划内容要充分切合我市实际，满足未来城市发展对环卫管理、垃圾处理的需求；其次切实抓好城市环卫专项规划的落实，从人力、物力、财力方面给予必要的保障，确保规划的有序推进和落实。再次，不断提高市民文明素质，提升全民环境意识，培养良好的生活习惯。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表