目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
第二部分 2019年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 19
附件1 19
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总决算表 22
三、支出总决算表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实区委相关决策部署。负责全区党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策规定,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导公务员绩效管理工作。负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进区校(企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作,统筹实施重大人才工程,协助开展人才表彰奖励。负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责区重点培训项目的策划、实施和管理,指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报。负责区委老干部局工作,对全区老干部工作进行宏观指导,负责全区离退休干部政治、思想、组织“三项建设”,负责离退休干部管理、服务工作的督促和指导,组织安排重大节日慰问老干部。负责区直机关工委工作。统一管理区委机构编制委员会办公室。承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组、区党代表联络办公室的日常工作。完成区委交办的其他任务。
(二)2019年重点工作完成情况。
1.主题教育走深走实。区委组织部作为第二批主题教育牵头部门,精心谋划,统筹推进,全面有效推动各项工作开展。一是抓好组织推动。成立区委主题教育领导小组和办公室,印发配套方案6个,召开领导小组会、办公室会7次,确保主题教育扎实有效开展。二是抓好学习交流。组织学习活动1800余次,全面落实集中学习、讨论剖析、书记讲党课等工作,开展“晒学习、晒调研、晒整改”活动,以晒促学习、以晒促调研、以晒促整改。三是抓好督查指导。组建11个巡回指导组,建立“主题教育领导小组+区级分管联系领导+牵头单位+责任单位”四级体系,实行挂图作战、调度推进,确保各项任务快速推进。四是抓好落地落实。建立全区主题教育“落实面对面工作会”制度,定期听汇报、面对面反馈问题,切实向基层传导工作压力,破解工作推动落实难题。
2.干部队伍建设从严从实。一是领导班子结构不断优化。通过机构改革、乡镇区划调整改革,先后调整科级领导干部372人次,区级部门主要负责人平均年龄由48岁降至45岁,乡镇党政正职平均年龄降至35岁,科级领导班子年龄结构、专业结构和学历结构更加优化,人岗匹配更加精准。二是干部能力不断提升。以年轻干部铸魂工程、专业化领导干部培养工程、一把手提能工程为重点,建立省直机关党校绿色发展教学实践培训基地,举办培训班12期,分类培训各类干部1700余人次。三是干部作风不断转变。开展约谈13次,约谈班子15个、干部54人。开展“加强管理·整顿作风”专项活动,查改干部问题356个,问责处理乡科级领导干部11名。
3.基层组织建设落细落实。一是农村党建不断加强。全面实施“先锋领航·全域提升”基层党建攻坚行动。8个村(社区)党群服务中心建设投用,加强村干部轮流坐班管理,示范推进均田村、八家村等7个村基层微治理工作。实现村集体经济全面“消空”,加快推进6个示范村集体经济发展项目。回引41名优秀农民工担任村党组织书记,完成84个村“一肩挑”。抓实驻村帮扶,常态开展驻村工作队联盟—青江公社的各项活动,2名第一书记、1名驻村工作队队员受到省委、省政府表扬。二是城市党建系统推进。开展街道管理体制改革,推进全省城市基层党建示范区建设,重新制定街道“三定”方案,街道领导班子职数从7职增加为10至12职,内设机构由4个增加到到6至7个。全面实施社区工作者职业体系建设,石马社区“党建引领·四治融合”社区治理、青青村社服务中心“四联三益”党建融合发展工作受到省委、市委领导的肯定。结合“双创”工作,顺势而为,创建党建特色示范小区22个,新安巷、姚桥小区等一大批老旧小区实现由乱到治。三是统筹推进“两新”党建、机关党建等其他领域党建工作,示范推进正黄、国盛商贸城2个商圈党群服务中心建设。
4.人才服务管理求细求实。一是精准引进急需人才。积极参加“雅州英才”高层次人才引进活动,引进高层次人才36名,柔性引进海归博士、海内外教授3名。二是搭建人才作用发挥平台。实施高层次人才成长传帮带“三个一”结对行动,出台鼓励引导人才向基层流动实施方案,探索开展“二老一新”助力乡村振兴志愿服务行动。三是做实校地院企合作。与清华大学合作建立乡村振兴远程教育教学点,与成都锦江区、龙泉驿区签订区域协同发展战略合作协议,太时生物科技公司被评为市级院士(专家)工作站。四是加强人才工作研究。开展人才工作全覆盖调研,形成《破解高层次人才发展瓶颈的对策建议》《企业管理人才现状及引育研究》调研成果。
二、机构设置
区委组织部属一级预算单位,单位性质为行政单位,内设办公室、组织一室(区委党建办、区党代表联络办)、组织二室、组织三室(区直机关工委办公室,区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室)、综合干部室、公务员管理办公室、人才工作办公室、干部监督室、干部档案管理室、老干部工作办公室(区关工委办公室)。下属事业单位3个:中共雅安市雨城区委组织部党员教育中心加挂“中共雅安市雨城区委党员干部现代化远程教育中心”牌子、雅安市雨城区干部人事档案管理服务中心加挂雅安市雨城区高层次人才服务中心牌子、雅安市雨城区老干部活动中心。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计684.15万元。与2018年相比,收、支总计各减少154.22万元,下降18.4%。主要变动原因是村级活动室建设实施后,上年结转减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计525.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入525.24万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计628.78万元,其中:基本支出628.78万元,占100%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计628.78万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少87万元,下降12.15%。主要变动原因是村级活动室建设实施后,上年结转减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出628.78万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少87万元,减少12.15%。主要变动原因是村级活动室建设实施后,上年结转减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出628.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出534.56万元,占85.02%;社会保障和就业(类)支出64.83万元,占10.31%;卫生健康(类)支出19.39万元,占3.08%;农林水(类)支出10万元,占1.59%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为628.78万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为29.02万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项): 支出决算为396.63万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项): 支出决算为49.45万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为59.46万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业离退休(项): 支出决算为33.24万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为31.39万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.2万元,完成预算100%。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.69万元,完成预算100%。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.7万元,完成预算100%。
10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为10万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出628.78万元,其中:人员经费381.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费247.13万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.06万元,完成预算100%,与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算4.9万元,占97%;公务接待费支出决算0.16万元,占3%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.无因公出国(境)经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.9万元,增长22.5%。主要原因是机改后与原区委老干部局合并后增加支出。
其中:公务用车运行维护费支出4.9万元。主要用于招才引智、干部考察、党建工作、五个一帮扶、困难党员慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.16万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.08万元,增长100%。主要原因是机改中单位合并,工作量随之增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次,共计支出0.16万元,具体内容包括:接待人力资源报记者人才工作采访支出,汉源县委组织部来我区学习考察工作费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
区委组织部无2019年政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
区委组织部无2019年国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,区委组织部机关运行经费支出247.13万元,比2018年减少223.1万元,下降47.44%。主要原因是活动室建设实施后,上年结转减少。
(二)政府采购支出情况
2019年,无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,我部无车辆,借用区机关公务服务中心车辆两台。
(四)预算绩效管理情况。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对各项工作开展了预算事前绩效评估,并编制了绩效目标,年终执行完毕后,对各项工作开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效梳理,从梳理情况来看,684.15万元资金准时足额到位,其中:基本支出628.78万元,截至2019年12月31日,全年共使用经费628.78万元,结余55.36万元,部机关整体预算保障了机关正常运转,完成了年度工作计划。
2.部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共雅安市雨城区委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映全区老干部工作支出。
5.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本开支。
6.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项): 反映事业人员的基本开支。
7.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映职工基本医疗保险等方面的支出。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映为职工医疗补助等方面的支出。
12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映“五个一帮扶”工作方面的办公支出。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成。区委组织部属一级预算单位,单位性质为行政单位,内设办公室、组织一室(区委党建办、区党代表联络办)、组织二室、组织三室(区直机关工委办公室,区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室)、综合干部室、公务员管理办公室、人才工作办公室、干部监督室、干部档案管理室、老干部工作办公室(区关工委办公室)。下属事业单位3个:中共雅安市雨城区委组织部党员教育中心加挂“中共雅安市雨城区委党员干部现代化远程教育中心”牌子、雅安市雨城区干部人事档案管理服务中心加挂雅安市雨城区高层次人才服务中心牌子、雅安市雨城区老干部活动中心。
(二)机构职能。区委组织部主要职责有:贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实区委相关决策部署。负责全区党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策规定,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导公务员绩效管理工作。负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进区校(企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作,统筹实施重大人才工程,协助开展人才表彰奖励。负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责区重点培训项目的策划、实施和管理,指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报。负责区委老干部局工作,对全区老干部工作进行宏观指导,负责全区离退休干部政治、思想、组织“三项建设”,负责离退休干部管理、服务工作的督促和指导,组织安排重大节日慰问老干部。负责区直机关工委工作。统一管理区委机构编制委员会办公室。承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组、区党代表联络办公室的日常工作。完成区委交办的其他任务。
(三)人员概况。区委组织部编制数共42人:行政编制数24人,事业编制数14人,机关工人4人。在职人员共33人:行政人员23人,工勤3人,事业7人。
二、部门财政资金收支情况
(一)区委组织部本年收入合计525.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入525.24万元,占100%。
(二)区委组织部本年支出合计628.78万元,其中:基本支出628.78万元,占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
雨城区委组织部按整体预算开展工作,保障了机关正常运转,完成了年度工作计划。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。区委组织部整体运行良好。
(二)存在问题。办公经费不足。
(三)改进建议。加强管理,按照工作需要将预算编制得更为合理,有效推进各项工作的开展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表