2019年度四川省雅安市雨城区文化体育和旅游局部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分 2019年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 33

第四部分 附件 38

附件1 38

附件2 45

第五部分 附表 58

一、收入支出决算总表 58

二、收入总决算表 58

三、支出总决算表 58

四、财政拨款收入支出决算总表 58

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 58

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 58

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 58

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 58

十三、国有资本经营预算支出决算表 58

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.研究起草本行业地方性规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制，配合市级部门做好文化市场行政执法工作。

2.组织推动全区文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全区文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；组织全区文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定我区旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全区性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。

4.推进全区文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。

5.加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和雨城本地特色文化传承发展。

6.承担全区非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.管理和指导全区文物保护与考古工作。组织文物资源调查。负责做好文物保护单位申报工作。配合做好重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织开展文物保护宣传。负责做好全区文物安全工作，履行文物行政管理和督察职责。负责全区世界文化遗产保护和管理工作，开展世界文化遗产申报。协调相关部门负责世界文化与自然遗产、配合相关部门负责历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。

8.推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作；指导监督国家体育锻炼标准的实施；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。研究和指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设；组织和统筹参加市级以上单项体育竞赛和综合性运动会；负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作；承办三级运动员等级称号授予工作；组织全区二级裁判员申报工作，承办三级裁判员、社会体育指导员等级称号的授予工作；确认和公布区纪录和青少年纪录；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作。指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设和青少年业余训练及相关活动；负责全区性青少年体育比赛的竞赛组织及运动员资格审查等工作。协管体育彩票销售。

9.制订并组织实施全区境内外市场开发营销战略；承担全区全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全区旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社。配合做好金熊猫旅游标准推广应用。

10.指导做好广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；推进全区应急广播体系建设；协调发展本地电视节目传输覆盖等。

11.负责全区文化、体育、旅游和广播电视市场发展，拟订市场发展规划，对全区文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。

12.配合做好全区文化、文物、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，配合查处全区性、跨区域文化、文物、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，维护市场秩序。

13.指导、推进全区文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

14.推进全区文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

15.依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护等工作责任。

16.领导和管理区本级下属文化、体育、旅游和广播电视事业单位；指导相关行业协会、学会的业务活动。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

18.职能转变。统筹推进文旅融合发展，促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.发挥部门职能，助推全面奔康

(1)加强驻村帮扶力度。制定三江村年度扶贫帮扶工作计划，落实“五个一”帮扶走访，做好第一书记保障，督促联系帮扶干部和驻村帮扶工作组按要求认真开展工作，走村入户了解贫困户需求，帮助解决实际问题，进一步密切了党群干群关系。

(2)落实文化惠民。投入资金20万元实施多营镇大深村、孔坪乡柏香村、严桥镇许桥村、凤鸣乡顶峰村、八步乡李家村五个贫困村幸福美丽新村文化院坝打造，投入资金50万元提升改造育才路社区、羌江南路社区等9个街道社区文化活动中心，加大文化服务体系有效供给。

(3)推进广电扶贫。开展全区“两不愁三保障”回头看大排查，排查解决10户因信号接收设备损坏无法收看电视节目的问题，建立长效排查机制，动态掌握全区贫困户收视情况，强化监管广电网络公司履行社会责任，确保提供高质优质有线电视服务。

2.提质公共服务，丰富文化活动

· (1)发挥阵地作用。雨城区图书馆、文化馆和博物馆实现延时、措施免费开放。文化馆编排歌舞节目《晏场高台舞起来》《满庭芳》等节目参加市、区各类文艺演出，协同区委宣传部组织千人快闪《我和我的祖国》庆祝中华人民共和国成立70周年；优化公益培训课程，与市文化馆和雨城区青少年活动中心密切合作，增加课程数量，丰富课程类型，极大丰富了群众业余文化生活。图书馆新办借阅证120张，继续开展读书会和朗读者品牌活动；延伸服务开展2019年“书香雨城 全民阅读”活动、“耕读筑梦家乡”雨城区农家书屋读书活动等全民阅读系列活动。文管所落实文物安全月巡查制度，召开2019年全区文物安全工作会明确文物安全责任；开展野外不可移动文物信息录入，发现一处规模较大的近现代战壕遗址，目前考古调查进入论证阶段；开展西康博物馆展陈提升工作，完成设计方案提交市委市政府审定；开展文物保护单位申报，全年新增明德中学1处全国文物保护单位，节孝总坊、陈家山石牌坊、杨家大院建筑群3处省级文物保护单位。非遗中心完成省级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程抬阁（晏场高台）杨昌荣项目影片拍摄制作，完成市级非遗传统工艺项目普查，推进非遗进校园传习活动，开展“我们的节日”非遗展演与传承活动。

(2)丰富文旅活动。传承传统文化，展现雨城特色，“千秋雅韵 文化暖冬”送文化下乡活动、雅安市民间民俗文艺展演雨城专场、雨城区第十二届龙狮灯表演活动、雅安市第四届龙舟赛暨雨城区第九届青衣江端午龙舟文化旅游展演活动、“我们的节日•2019四川省万人赏月颂中秋集中展演”活动、雅安市社区实践活动暨“千秋雅韵•金秋颂歌”雅安市第七届成都国际非物质文化遗产节等活动精彩纷呈，文旅活力充分释放，雨城影响力进一步扩大。

(3)推动全民健身。组织参加四川省首届“大渡河杯”乒乓球公开赛、四川省中老年柔力球比赛、“熊猫乐跑”暨雅安市第37届元旦环城赛跑、雅安市“农商行杯”全民健身男子篮球比赛、雅安市第十八届田径锦标赛、雅安市羽毛球锦标赛等取得优异成绩，参加雅安市中学生田径运动会获得团体冠军；成功举办“中国体育彩票杯”雅安市全民健身篮球公开赛、“雨名快速通道杯”全民健身篮球公开赛、雨城区职工工间操比赛、雨城区青少年田径锦标赛、中小学生“三好杯”篮球赛以及“萌芽杯”、“希望杯”足球锦标赛等体育赛事活动。

(4)保障广播电视播出安全。全面完成了2019年“春节”、全国两会、节假日等重要节点广播电视安全播出工作。加强对广播村村响系统的日常运维，建设完成周公山地面数字电视发射台并投入使用。

3.推进文旅融合，建设文旅强区

(1)坚持规划先行。编制完成《熊猫山谷旅游度假区总体规划及重要项目概念性规划》《雅安市雨城区全域旅游发展规划修编》，推动形成了“一核+两线+两翼+多点”的全域旅游发展大格局,加快推进全区文化旅游产业高质量发展。

(2)塑造精品景区。加快推进碧峰峡创建国家5A级旅游景区、雅安茶厂创建国家3A级旅游景区，强化旅游景区管理水平和服务质量，促进旅游景区建设精致化、经营规范化、服务标准化、管理人性化。

(3)推进项目建设。摸清资源本底，建立文化旅游项目库。2019年，雨城区入库文化旅游项目23个，计划完成投资97.88亿元。强力推进世外乡村•海子山国际森林康养旅游度假区、熊猫基地提升等重点项目打造。8月，与顺达集团签订《碧峰峡森林康养旅游度假区开发项目投资协议》，拟投资60亿元开发碧峰峡森林康养旅游度假区，目前正在进行土地流转及前期设计工作。

(4)推动名县创建。3月21日雨城区成功进入创建“天府旅游名县”首批候选县，目前已完成申请第二批命名县验收资料提交。区创建办正对照天府旅游名县创建标准和要求，细化得分项目，全力推进软件资料收集和各项整改任务，力争创成第二批“天府旅游名县”命名县。     

(5)打造特色业态。乡镇实行点状供地，全力支持民宿发展，目前全区已建成精品民宿12家，在建民宿20余家。合江镇引进文创项目10余个，艺术家10余名，建立“艺术家+工作室+基地+服务”产学研销的发展模式，打造茶山艺林民宿集群。碧峰峡组建“旅游合作社”“民宿协会”，引导农家乐向精品民宿提档升级。全区初步形成了碧峰峡、合江、多营民宿集群，“生态、业态、文态、形态”四态合一的局面加速形成。

(6)优化旅游环境。升级改造S104线、S105线，新建改建A级及以上旅游厕所20座，新建旅游驿站1个，完善全域全景导览图和重点景区标识标牌，建设雨城区大数据中心，全面提升旅游基础设施。建立旅游市场综合监管联合执法机制和投诉统一受理机制，实施“1+3+N”旅游市场综合执法，开展旅游市场综合整治200余次，召开安全生产工作会4次，开展各类安全检查80余次，积极开展旅游沿线环境提升工程，强化景区、车站、旅游通道、宾馆等游客聚集区的治安管理，推进旅游景区、景点扫黑除恶，旅游环境不断优化。2019年全年接待游客达1089.68万人次，同比增长4.5%；旅游综合收入达106.6亿元，同比增长15.9%。

二、机构设置

雅安市雨城区文化体育和旅游局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入雅安市雨城区文化体育和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.雅安市雨城区文化体育和旅游局（局机关）。

2.雨城区文化馆是公益一类事业单位，为股所级，挂雅安市雨城区文化馆牌子，核定事业编制8名，设馆长1名、副馆长1名。

3.雨城区文物管理所（雨城区博物馆）是公益一类事业单位，为股所级，挂雅安市雨城区文物管理所、雅安市雨城区博物馆牌子，核定事业编制6名，设所长（馆长）1 名、副所长（馆长）1名。

4.雨城区少年儿童业余体校是公益一类事业单位，为股所级，挂雅安市雨城区少年儿童业余体校牌子，核定事业编制9名，设校长1名、副校长1名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10978.75万元。与2018年相比，收、支总计各减少4222.21万元，下降27.8%。主要变动原因是个别项目在2018年已实施完毕且2019年压减一般性日常开支。

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1818.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1761.5万元，占96.9%；政府性基金预算财政拨款收入57万元，占3.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计9628.6万元，其中：基本支出1965.23万元，占20.4%；项目支出7663.37万元，占79.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计9628.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3013.28万元，下降23.8%。主要变动原因是压减一般性日常开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9548.65万元，占本年支出合计的99.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加4831.44万元，增长102.4%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9548.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出127.6万元，占1.3%；文化体育与传媒支出（类）568.42万元，占6.0%；社会保障和就业支出（类）109.37万元，占1.1%；卫生健康支出（类）45.61万元，占0.5%；城乡社区支出（类）1118.83万元，占11.7%；商业服务业等支出（类）1407.61万元，占14.7%；其他支出（类）6171.21万元，占64.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为9548.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为127.6万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：支出决算为365.82万元，完成预算100%。

    3.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：202.6万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：26.79万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：70.96万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：11.62万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：20.91万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：10.69万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：14.01万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：1118.83万元，完成预算100%。

11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为1407.61万元，完成预算100%。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为6171.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1893.23万元，其中：

人员经费822.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　

公用经费1070.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.01万元，占76.5%；公务接待费支出决算1.85万元，占23.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.99万元，下降14.1%。主要原因是压缩了公务用车购置及运行维护一般性支出。

全年未购置公务用车；截至2019年12月底，单位共有公务用车（越野车）1辆。

公务用车运行维护费支出6.01万元。主要用于文化、文物、旅游、体育、广播电影电视等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.66万元，下降47.3%。主要原因是尽量压缩公务接待费用开支。其中：

国内公务接待支出1.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，145人次，共计支出1.85万元，具体内容包括：接待新华社张栋一行来雅安考察民宿900.00元；接待熊猫山谷规划团队北京中科博道1000.00元；接待邛崃文体旅局开展区域旅游合作1059.00元；接待省旅游执法总队来区培训600.00元；接待二郎山生态旅游开发公司考察雨城区旅游项目940.00元；接待市局考察碧峰峡创5A景区500.00元；接待市局考察督导天府旅游名县创建680.00元；接待北京制源江山公司市局等考察碧峰峡蒙顶山创5A628.00元；接待省文旅厅天府旅游名县候选县现场指导专家组1440.00元；接待《熊猫山谷旅游度假区规划》终搞汇报人员800.00元；接待省文旅厅赴我区开展旅游市场专项检查工作935.00元；接待市文体旅局等单位天府旅游名县协调指导餐费913.00元；接待市文体旅局碧峰峡创5A督查指导餐费300元；接待市文体旅局赴周公山旅游度假区调研500.00元；接待金熊猫评定小组开展金熊猫评定工作300.00元；接待金熊猫评定小组开展金熊猫评定工作650.00元；接待北京中科博道《全域旅游规划修编》初稿汇报496.00元；接待市局调研碧峰峡景区412.00元；招商引资接待餐住宿费1668.00元；招商引资接待餐费1026.00元；省、市广电局调研工作用餐1972.00元；招商引资接待781.00元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

雅安市雨城区文化体育和旅游局2019年度使用政府性基金预算财政拨款支出79.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

雅安市雨城区文化体育和旅游局2019年度国有资本经营预算拨款支出无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，雅安市雨城区文化体育和旅游局机关运行经费支出1069.93万元，比2018年增加344.31万元，增长47.5%。主要原因是部分机关项目款项增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，雅安市雨城区文化体育和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，雅安市雨城区文化体育和旅游局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“博物馆运行维护”、“文物保护专项”等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看立足部门职能，助推脱贫攻坚；优化了公共文化服务；推进了全域旅游，打造国际生态度假旅游目的地；贯彻依法执政，加强市场监管，切实保障了各项工作任务的顺利完成。本部门还自行组织了上述项目绩效评价，从评价情况来看总体运行良好，各项工作任务顺利完成。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“博物馆运行维护”“文物保护专项”“雅安广电中心运行维护”等17个项目绩效目标实际完成情况。通过项目实施，保障了雨城区文化馆、图书馆、乡镇综合文化站，街道文化站以及博物馆免费开放；实施农村文化信息资源共享、农家书屋、农村公益电影放映、农村文化活动、农村体育活动；有效开展文化市场执法活动；对全区各文物点实施定期巡查。部门整体支出绩效良好，切实保障了各项工作任务的顺利完成。

发现的主要问题：一是周公山广播电视无线发射台是广播电视公共服务体系民生项目，目前无人员编制和运行维护经费保障。高山台各项运行维护成本都较高，运行经费存在较大缺口。二是电视户户通运行维护费项目是长期性民生服务工作，专业维护人才缺乏，设备运行维护经费有缺口。三是广电大楼物管、水、电、运维费用较大。

（1）博物馆运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了雨城区博物馆正常运转和免费开放。    

（2）雨城区文物保护专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了野外文物巡查以及省级文物保护单位值守。

（3）雅安市雨城区雅安广电中心运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了雨城区广电大楼正常运行。

（4）雨城区全民健身中心运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，逐步增强中小学生体质，促进中老年人体质健康。

（5）雨城区周公山广播电视发射台运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，使广播电视覆盖增长率得到了有效提升。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市雨城区文化体育和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“博物馆运行维护”、“文物保护专项”等5个项目开展了绩效评价，该5个项目的《2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） :反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项） :反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项） :反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项） :反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项） :反映除上述项目以外用于文化方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项） :反映考古发掘及文物保护方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外用于文物方面的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） :反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出

16.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项） : 反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项） :反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项） :反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） :反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项） :反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项） :反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

24.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项） :反映除上述项目以外其他用于其他商业服务业方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金 （项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出 （项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区文化体育和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门概况

（一）机构组成

雅安市雨城区文化体育和旅游局是雨城区人民政府组成机构，本部门独立编制机构4个，其中行政机构1个，事业机构3个。独立核算机构4个，其中行政机构1个，事业机构3个。

（二）机构职能

1.研究起草本行业地方性规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制，配合市级部门做好文化市场行政执法工作。

2.组织推动全区文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全区文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；组织全区文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定我区旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全区性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。

4.推进全区文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。

5.加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和雨城本地特色文化传承发展。

6.承担全区非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.管理和指导全区文物保护与考古工作。组织文物资源调查。负责做好文物保护单位申报工作。配合做好重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织开展文物保护宣传。负责做好全区文物安全工作，履行文物行政管理和督察职责。负责全区世界文化遗产保护和管理工作，开展世界文化遗产申报。协调相关部门负责世界文化与自然遗产、配合相关部门负责历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。

8.推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作；指导监督国家体育锻炼标准的实施；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。研究和指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设；组织和统筹参加市级以上单项体育竞赛和综合性运动会；负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作；承办三级运动员等级称号授予工作；组织全区二级裁判员申报工作，承办三级裁判员、社会体育指导员等级称号的授予工作；确认和公布区纪录和青少年纪录；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作。指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设和青少年业余训练及相关活动；负责全区性青少年体育比赛的竞赛组织及运动员资格审查等工作。协管体育彩票销售。

9.制订并组织实施全区境内外市场开发营销战略；承担全区全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全区旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社。配合做好金熊猫旅游标准推广应用。

10.指导做好广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；推进全区应急广播体系建设；协调发展本地电视节目传输覆盖等。

11.负责全区文化、体育、旅游和广播电视市场发展，拟订市场发展规划，对全区文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。

12.配合做好全区文化、文物、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，配合查处全区性、跨区域文化、文物、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，维护市场秩序。

13.指导、推进全区文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

14.推进全区文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

15.依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护等工作责任。

16.领导和管理区本级下属文化、体育、旅游和广播电视事业单位；指导相关行业协会、学会的业务活动。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

18.职能转变。统筹推进文旅融合发展，促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

（三）人员概况

本部门本年年末编制人数73人，其中：行政人员23人（其中行政工勤人员3人），事业人员50人（其中：参照公务员法管理人员4人）。本年年末实有人数67人，其中：在职人员67人（其中：行政人员25人，事业人员41人，离休人员 1人）。部门总体人数比上年度增加2人，主要是由于考调录用的因素。  

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为1818.5万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1761.5万元，政府性基金财政拨款收入57万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年支出决算数为9628.6万元，在支出比重中，一般公共服务支出127.6万元，占总支出的1.3%；文化体育与传媒支出593.37万元，占总支出的6.2%；社会保障和就业支出109.37万元，占总支出的1.1%；卫生健康支出45.61万元，占总支出的0.5%；城乡社区支出1118.83万元，占总支出的11.6%；商业服务业等支出1407.61万元，占总支出的14.6%；其他支出6226.21，占总支出的64.7%。

在各项支出中，人员经费822.89万元，占总支出的8.5%，日常公用经费1070.34万元，占总支出的11.1%，项目支出7663.37万元，占总支出的79.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是我局建立健全了内部财务规章制度。严格按照财政管理体制改革要求地做好本局部门预算工作,财政预算项目安排全面、合理。办理会计事务时做严格执行财务纪律，经费开支报销严格执行中央八项规定，严格审核审查各项报销单据，对不真实、不合格的原始发票坚决退回，坚决不报销，原始单据合法以后，再由分管财务局长“一支笔”审核签字，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。强化财务监督机制，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，充分发挥了财务核销和监督作用。根据审核无误的凭证资料做好会计工作，及时记账、结账，做到账账相符、账表相符。及时上报会计报表及有关统计报表。做到真实、准确、完整。将有限的资金用好，管好。提高资金的使用效益，不铺张浪费，达到了增收节支的目的。

二是2019年我局的财务基础工作健康、有序开展，决算报表编报及时、准确；按照要求及时公开了2019年部门决算和2019年部门预算。

（二）结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评

价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情

况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

部门整体支出绩效良好，切实保障了各项工作任务的顺利完成。

（二）存在的问题

1.周公山广播电视无线发射台是广播电视公共服务体系民生项目，目前无人员编制和运行维护经费保障。高山台各项运行维护成本都较高，运行经费存在较大缺口。

2.电视户户通运行维护费项目是长期性民生服务工作，专业维护人才缺乏，设备运行维护经费有缺口。

3.广电大楼物管、水、电、运维费用较大。

（三）相关建议

1.加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

2.加强经费审批和控制。进一步贯彻落实中央八项规定，加强经费审批和控制、厉行节约，规范支出标准和范围并严格执行。

雅安市雨城区文化体育和旅游局

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2-1

2019年雨城区博物馆运行经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019年我单位博物馆运行经费共6万元。　

（二）项目绩效目标

2019年我单位实现全年度雨城区博物馆正常运转和免费开放。

(三）项目自评步骤及方法

我单位坚持贯彻落实党的十九大精神，坚持以文化自信为导向，坚持文化传播与传承，坚持博物馆新公众、新方法、新连接。着力推进我区文博事业健康发展。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金申报相符性。申报内容和实施内容相符，申报目标合理可行。

三、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

该项目资金于2019年4月已到位。

2.资金使用。

资金开支范围、标准及支付进度合规合法。

（二）项目财务管理情况

项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织实施已完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全面完成2019年工作目标。

（二）项目效益情况

完成率100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无。

雨城区博物馆运行经费项目支出绩效评价自评表

附件2-2

2019年雨城区文物保护专项经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019年野外文物巡查经费4万元和省级文物保护单位值守经费1万，两项资金为同一类型资金，都属于文物保护专项经费项目资金。

（二）项目绩效目标

2019年我单位实现全年度野外文物巡查以及省级文物保护单位值守工作。

（二） 项目自评步骤及方法

我单位坚持贯彻落实党的十九大精神，坚持以文化自信为导向，坚持文化传播与传承，坚持博物馆新公众、新方法、新连接。着力推进我区文博事业健康发展。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金申报相符性。申报内容和实施内容相符，申报目标合理可行。

三、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

该项目资金于2019年4月已到位。

2.资金使用。

资金开支范围、标准及支付进度合规合法。

（二）项目财务管理情况

项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织实施已完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全面完成2019年工作目标。

（二） 项目效益情况

完成率100%。

五、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无。

雨城区文物保护专项经费项目支出绩效评价自评表

附件2-3

2019年雨城区广电大楼运行经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019年我单位广电大楼运行经费共5万元。　

（二）项目绩效目标

2019年我单位实现全年度雨城区广电大楼正常运行经费。

（三）项目自评步骤及方法

我单位坚持贯彻落实党的十九大精神，坚持以文化自信为导向，坚持文化传播与传承，着力推进我区文化体育旅游和广电事业健康发展。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金申报相符性。申报内容和实施内容相符，申报目标合理可行。

三、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

该项目资金于2019年4月已到位。

2.资金使用。

资金开支范围、标准及支付进度合规合法。

（二）项目财务管理情况

项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织实施已完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全面完成2019年工作目标。

（二）项目效益情况

完成率100%。

五、问题及建议

（一）存在的问题

广电大楼物管、水、电、运维费用较大。

（二）相关建议。

适当提高广电大楼的运行维护费。

雨城区广电大楼运行经费项目支出绩效评价自评表

附件2-4

2019年雨城区全民健身中心运行维护项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019年雨城区全民健身中心运行维护费共计5万元。　

（二）项目绩效目标

保障雨城区全民健身中心2019年运行一切正常。

（三）项目自评步骤及方法

我单位坚持贯彻落实党的十九大精神，坚持以文化自信为导向，坚持全民健身理念，着力推进我区群众体育活动健康发展。

二、项目资金申报及使用情况

坚持项目资金申报相符性。申报内容和实施内容相符，申报目标合理可行。

三、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

该项目资金于2019年4月已到位。

2.资金使用。

资金开支范围、标准及支付进度合规合法。

（二）项目财务管理情况

项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织实施已完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全面完成2019年工作目标。

（二）项目效益情况

完成率100%。

五、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

雨城区全民健身中心运行维护项目支出绩效评价自评表

附件2-5

2019年雨城区周公山广播电视发射台运行维护项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019年雨城区周公山广播电视发射台运行维护费共计5万元。　

（二）项目绩效目标

保障雨城区周公山广播电视发射台2019年运行一切正常。

（三）项目自评步骤及方法

我单位坚持贯彻落实党的十九大精神，坚持以文化自信为导向，坚持以人为本，着力推进我区广播电视覆盖率显著增长，提升群众文化生活水平。

二、项目资金申报及使用情况

坚持项目资金申报相符性。申报内容和实施内容相符，申报目标合理可行。

三、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

该项目资金于2019年4月已到位。

2.资金使用。

资金开支范围、标准及支付进度合规合法。

（二）项目财务管理情况

项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织实施已完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全面完成2019年工作目标。

（二）项目效益情况

完成率100%。

五、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议。

无

雨城区周公山广播电视发射台运行维护项目支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表