2019年度四川省雅安市雨城区交通运输局部门决算

目  录

第一部分 部门概况 ………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………8

第二部分 2019年度部门决算情况说明 …………………………9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………16

十、其他重要事项的情况说明…………………………………16

第三部分 名词解释 ………………………………………………26

第四部分 附件 ……………………………………………………30

第五部分 附表 ……………………………………………………38

一、收入支出决算总表…………………………………………38

二、收入总表……………………………………………………38

三、支出总表……………………………………………………38

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………38

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）………38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…38

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………38

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.研究拟订全区交通运输行业的规范性文件草案，负责监督本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全区重点公路管理的有关工作。

3.承担道路和、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通工程建设招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护。拨规定负责规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建设，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通监管、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.贯彻落实交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担区政府公布的有关行政审批事项。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

推进交通基础设施建设，扎实推进脱贫攻坚，不断强化运输行业监管，有效开展交通行政执法。

1.全力推进项目建设。（1）交通投融资情况，完成公路水运交通建设投资18.129亿元基础上，额外完成高家坝乡村振兴道路工程(完成投资260万元),多营镇五营至下坝连接线公路新改建工程(完成投资100万元)，草香路维修(完成投资110万元)，望鱼海子山旅游公路（完成投资4427万元），共计额外完成4897万元投资。（2）重点项目协调情况，积极协助市上完成成雅快速通道（雅安段）、成雅高速金鸡关互通及服务区项目、多营青衣江大桥等重点项目的征地拆迁及施工要素保障工作。目前，已协助市上累计完成投资14.55亿元。多营青衣江大桥预计明年4月完工通车，成雅快速通道预计明年8月完工，金鸡关互通预计2021年9月完工。（3）重点项目建设推进，一是省道105线雅安至上里至邛崃界段灾后重建升级改造工程，项目一期已累计完成投资2.7亿元，总进度完成80.6%。项目二期已编制完成施工图设计。二是省道104线南郊至孔坪至望鱼段提升改造工程，项目整个分为三期实施，目前，一期由于缺少建设资金，预计2020年年初启动前期工作，2021年建成通车；二期预计12月底基本完工，实现通车目标；三期目前已完成国土空间控制规划，预计2022年启动前期工作。（4）农村公路建设情况，一是稳步推进四好农村路建设。完成创建“四好农村路”示范乡镇1个、示范村8个、示范路40公里，累计建成“四好农村路”217公里。二是实施交通脱贫攻坚项目。窄路加宽项目已完成16.5公里交通安全设施安装；利用财政专项扶贫项目，已完工7个，还有1个正在施工。三是完成新改建农村公路34.5公里，其中完成美丽乡村示范路6.1公里，村道完成28.4公里，国有林场公路开工13.4公里。四是完成31.9公里通村道路生命安全防护工程，剩余14.3公里正在进行施工。（5）民生工程实施情况，实施省级民生工程项目2个（凤鸣乡硝坝村窄路加宽工程、凤鸣乡大元村窄路加宽工程），目前已完成交工验收。实施市级民生工程项目1个（望鱼海子山湿地公园旅游公路），总投资6517万元，目前完成投资6500万元。完成国道108线观化乡九龙山庄处厕所一个。

2.严抓行业管理。（1）公路管养能力不断提高，切实加强道路桥梁日常保洁、保通、保畅工作。实施大中修及其他专项工程。加强公路路域环境管理，整治公路“九乱”行为，切实维护公路路产路权。（2）交通运输秩序规范有序，开展出租车专项整治。开展非法营运车辆整治。结合道路运输行业扫黑除恶，在站场周边、重点区域、重点路段查处违法经营行为。开展货运车辆违法超载超限集中联合治理。配合市地方海事局，积极推进“水上交通安全监测巡航救助一体化”专项工程建设。多项工作获得上级肯定，道路春运、ETC推广安装和扫黑除恶工作获得区政府领导肯定性批示。（3）安全生产形势持续稳定，今年以来，全区交通运输行业发生安全生产事故1起，死亡1人，比去年同期下降89%，未发生较大以上安全生产事故，未发生较大以上道路交通事故。水上交通安全连续30年“无事故”。

二、机构设置

雨城区交通运输局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。

纳入雨城区交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省雅安市雨城区交通运输局机关

2.四川省雅安市雨城区地方海事处

3.四川省雅安市雨城区公路路政管理大队

4.四川省雅安市雨城区公路运输管理所

5.四川省雅安市雨城区公路养护管理段

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计24788.14万元。与2018年19322.55万元相比，收、支总计各增加5465.59万元，增长28%。主要变动原因是S105线雅安到上里至邛崃界公路建设费用增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计12851.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5457.25万元，占42%; 其他收入7394.07万元，占58%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计16143.93万元，其中：基本支出2422.45万元，占15%；项目支出13721.48万元，占85%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计17394.07万元。与2018年19322.55万元相比，财政拨款收、支总计各减少1928.48万元，减少10%。主要变动原因是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14281.35万元，占本年支出合计的88.46%。与2018年9625.31万元相比，一般公共预算财政拨款增加4656.04万元，增加48%。主要变动原因是2018年按规定可结转的财政拨款，年末以“财政应返还额度”结转反映在本部门当年决算支出总额中。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14281.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2366.28万元，占16.57%；社会保障和就业（类）支出356.11万元，占2.49%；卫生健康（类）支出128.06万元，占0.9%；城乡社区（类）支出11109.38万元，占77.79%；交通运输（类）支出321.52万元，占2.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为14281.35，完成预算82.1%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为401.51万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为459.33万元，完成预算28.93%,决算数小于预算数的主要原因是交通一般公路建设项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。跨年执行项目是县乡道生命防护工程、农村公路安保工程、村道安保工程、陇阳村道加宽、多营镇五营至下坝连接线公路、高家坝乡村振兴道路工程、合江镇茶山艺林道路。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为1444.40万元，完成预算100%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为61.03万元，完成预算100%

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为175.45万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为180.66万元，完成预算100%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.97万元，完成预算100%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为71.73万元，完成预算100%。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为45.36万元，完成预算100%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为11006.05万元，完成预算94.58%，决算数小于预算数的主要原因是交通一般公路建设项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。跨年执行项目是村道安保工程、S105线雅安至上里至邛崃界公路、公路灾毁抢修保通、望晏路建设项目。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为103.34万元，完成预算7.09%，决算数小于预算数的主要原因是交通一般公路建设项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。跨年执行项目是村道窄路加宽、望鱼海子山湿地公园旅游公路。

12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为321.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2422.45万元，其中：

人员经费2161.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费261.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、基础设施建设、对企业费用补贴。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.54万元，完成预算57.81%，决算数小于预算数的主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出没有发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.54万元,完成预算59.62%，无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出决算比2018年11.32万元减少1.78万元，下降15.72%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定，加强公务用车使用管理，从严控制公务用车行为。

截至2019年12月底，各预算单位公务用车保有量8辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车7辆。

公务用车运行维护费支出，主要用于公路运输管理、公路路政管理、公路养护、海事管理、交通建设管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.2019年公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，雨城区交通运输局机关及参照公务员法管理单位（运管所、路政大队、海事处）运行经费支出171万元，比2018年189万元减少18万元，下降9.64%。主要原因是在职人员减少、基本养老保险单位缴纳比例下调、加强行政事业单位日常经费管理。

（二）政府采购支出情况

2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，雨城区交通运输局共有车辆21辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、其他用车14辆。

其他用车是公路养护用车，组成如下：其中沥青路面施工机械2辆，路面养护机械9辆，路面基础施工机械2辆，装载机1辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

(四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“乡镇道路交通安全经费”“雨城区公路收费所未上划人员1人生活费及社保费”等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门未进行项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇道路交通安全经费”“雨城区公路收费所未上划人员1人生活费及社保费”“北郊镇席草村村道加宽工程”“大兴镇九龙村村道加宽及安保工程”“合江镇横岩村村村道加宽工程”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“乡镇道路交通安全经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66.12万元，执行数为66.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，在全区各乡镇和姚桥新区建立乡镇道路交通安全管理站，落实交管员队伍，开展农村道路交通安全管理，各类交通违法行为明显减少，一般交通事故明显下降，全区未发生较大及以上交通事故。保障广大人民群众生命财产安全及过往行人、车辆的安全。

（2）“雨城区公路收费所未上划人员1人生活费及社保费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.77万元，执行数为2.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，遗留问题得到妥善解决，体现了本级政府从人民根本利益出发，全心全意为人民服务。

（3）“北郊镇席草村村道加宽工程”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114.38万元，执行数为114.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了雨城区北郊镇席草村村道现有通行条件，加宽后村道宽度4.5米，加宽里程4.1公里，方便沿线居民的出行，保障过往行人、车辆的安全。

（4）“大兴镇九龙村村道加宽及安保工程” 绩效目标完成情况综述。项目全年预算数112.21万元，执行数为112.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了雨城区大兴镇九龙村村道现有通行条件，加宽后村道宽度4.5米，加宽里程5.6公里，方便沿线居民的出行，保障过往行人、车辆的安全。

（5）“合江镇横岩村村村道加宽工程” 绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.49万元，执行数为4.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了雨城区合江镇横岩村村道现有通行条件，加宽后村道宽度4.5米，加宽里程0.3公里，方便沿线居民的出行，保障过往行人、车辆的安全。

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

    2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雨城区交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）： 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.城乡社区（类）

（1）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（2）城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

8.交通运输（类）

（1）交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

（2）交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

雨城区交通运输局部门2019年整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

区交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。主要包括：雨城区交通运输局机关、雨城区地方海事处、雨城区公路路政管理大队、雨城区公路运输管理所、雨城区公路养护管理段。另外，雨城区农村公路工程质量监督管理站，是独立编制机构，不是独立核算机构，其核算归入区交通运输局机关，其预决算统一由区交通运输局机关负责填报。 

（二）机构职能

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.研究拟订全区交通运输行业的规范性文件草案，负责监督本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全区重点公路管理的有关工作。

3.承担道路和、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通工程建设招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护。拨规定负责规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建设，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通监管、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.贯彻落实交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担区政府公布的有关行政审批事项。

11.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2019年，年末在职人员实有人数157人，其中行政人员18人，事业人员139人（其中参照公务员法人员40人）；年末离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019本部门财政拨款收入决算总额为17394.07万元，其中：当年财政拨款收入5457.25万元，年初财政拨款结转11936.82万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额14281.35万元。其中按功能分类，一般公共服务支出2366.27万元、社会保障和就业支出356.11万元、卫生健康支出128.06万元、城乡社区支出11109.39万元、交通运输支出321.52万元；按支出性质分类，基本支出2422.45万元、项目支出11858.90万元；按经济分类，工资福利支出1976.87万元、商品服务支出189.93万元、对个人和家庭的补助支出184.52万元、资本性支出（基本建设）321.52万元、资本性支出11534.38万元、对企业补助74.13万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算情况

1.预算编制。（1）报送时效，按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。（2）编制质量，预算编制严格按照支出功能科目和支出经济科目予以细化，完整细致、公开透明。（3）绩效目标，部门整体绩效目标完整、合理，反映我局本年度职责履行情况，项目绩效目标编制明确、量化。（4）专项转移支付分项目编制，中央车购税资金、省级财政专项资金是分项目编制。

2.预算执行。（1）执行进度，我局严格按照年初预算执行，没有超出年初预算。（2）行政成本，严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算。

（二）结果应用情况

1.综合管理情况

（1）债务管理，地方政府性债券资金用于省道105线工程，我局配合财政做好“债务信息管理系统“中相关工作。（2）非税收入执收情况，严格遵守“收支两条线”的规定，非税收入及时足额缴入财政。（3）政府采购实施计划，严格按照政府采购目录执行政府采购、与采购预算一致。（4）资产管理。国有资产全部纳入资产管理信息系统。完成资产清查工作，部分往来款项核销未完成。及时上报资产报表，数据真实、准确。（5）内控制度管理。内控制度健全，执行过程仍需进一步完善。财务管理严格遵守国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定。资金使用合规性上，我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序，单位分管财务领导和派驻纪检组组长对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。做到专款专用，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（6）信息公开。我局按规定向社会公开“预算、决算、绩效信息”。（7）绩效评价。全覆盖，所有项目纳入绩效评价。未对二级单位开展整体绩效评价工作。评价结果按要求报告财政。发现问题，立查立改。（8）依法接受财政监督。我局按要求自查自纠，未发现违纪违规问题。

2.部门绩效情况

按照2019年部门预算编审要求，认真填报了我局整体支出绩效目标及“乡镇道路交通安全经费”、“雨城区公路收费所未上划人员1人生活费及社保费”等4个部门预算项目绩效目标及“北郊镇席草村村道加宽工程”、“大兴镇九龙村村道加宽及安保工程”、“合江镇横岩村村村道加宽工程”、“碧峰峡镇七老村村道加宽工程”、“雅安市雨城区望鱼海子山湿地公园旅游公路”等5个专用项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

按照《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》以及省、市、区工作要求，认真开展了“车辆购置税收入补助地方资金”绩效自评工作。

按照同级财政部门统一部署，我局于2019年4月30日按要求随同本部门2019年预算同时公开了预算项目绩效目标；于2019年10月9日按要求随同本部门2018年决算同时公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。

2019年度，我局在区委区政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年我局部门整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，整体支出绩效自评得分86.3分。

（二）存在问题

单位内控制度存在的问题：一是单位内控制度有待进一步完善；二是在制度管理方面缺少创新。下一步改进措施：一是加强学习，提高政策理论水平和业务能力；二是进一步完善内控制度建设，认真梳理细化工作流程及风险点，强化内控信息化数据分析。

预算执行过程存在问题：年初预算，基本支出做得细、项目支出做得粗，在执行过程中，出现有支出没预算安排的情况，造成资金使用上的被动。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是遵循预算管理办法，确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。三是预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。四是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。

绩效管理存在的问题：绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

下一步改进措施：进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理，一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

                 雨城区交通运输局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算支出决算表