2019年度四川省雅安市雨城区发展和改革局部门决算

目录

第一部分 部门概况 .4

一、基本职能及主要工作 .4

二、机构设置 .7

第二部分 2019年度部门决算情况说明 .8

一、收入支出决算总体情况说明 .8

二、收入决算情况说明 .8

三、支出决算情况说明 .9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .14

十、其他重要事项的情况说明 .14

第三部分 名词解释 .22

第四部分 附件 .25

附件1 .25

第五部分 附表 .30

一、收入支出决算总表 .30

二、收入总决算表 .30

三、支出总决算表 .30

四、财政拨款收入支出决算总表 .30

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) .30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .30

十三、国有资本经营预算支出决算表 .30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责全区经济和社会发展战略、规划和年度计划的拟订,项目的审批管理、招投标,重点项目的协调推进,全社会固定资产投资总规模、投资结构的提出,年度投资计划的编制,价格监测,价格认证,粮食和物资储备等工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.全力抓好项目建设,激发经济引擎

固定资产投资情况。1-12月,全区区属固定资产投资完成全年计划的100%,圆满完成市下目标任务。

重大项目投资情况。2019年市绩效办重点督促项目16个,总投资1530550万元,2019年计划完成投资150800万元。全年完成投资15.08亿元,计划完成率100%。

项目储备情况。雨城区加大力度推动项目储备引资工作,积极争取中央、省预算内资金和省、市各类专项补助资金,截至目前,已落实中央预算内投资项目3个,到位中央预算内资金914万元,重点项目九龙水库争取到省级资金2亿元。

加强招投标管理和监督。截至目前,我区完成政府投资招投标项目16个,招标控制价20769.2139万元,中标价18219.5892万元,节约资金2549.625万元,节资率12.3%;完成政府投资比选项目48个,比选控制价4914.5147万元,比选中选价4340.3700万元,节约资金574.1346万元,节资率11.7%。

项目并联审批情况。2019年以来,通过一体化平台办结审批服务事项40项,在线审批平台审批项目176个,节能审查1件,群众满意率达100%。

2.加强分析研判,做好经济稳定增长

积极开展调研,充分发挥参谋助手作用,协调有关部门收集分析全区国民经济和社会发展情况,切实做好全区经济社会发展计划执行情况的分析和研究工作。牵头草拟了《关于雅安市雨城区2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年计划草案的报告》、《关于雅安市雨城区2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》,对雨城区经济社会发展进行研判。

大力推进农经项目工作。加快推进省重点项目九龙水库建设,积极与省发改委、省水利厅、市发改委对接,协调九龙水库工程可行性研究调整报告事宜,确保项目顺利推进。

积极开展区域合作。一是加快推进雨城区融入成都平原经济区一体化发展。认真贯彻落实省委“一干多支、五区协同”发展部署和市委“1485”战略,牵头草拟了《雅安市雨城区推进区域协同发展重点任务清单》,并由区委、区政府印发实施,明确雨城区与成都市共同推进基础设施、产业发展、旅游、教育、医疗卫生、人才交流等方面15项重点任务。建立区域协同发展重点项目月报制度,推动与成都市4个区域合作项目落地落实。二是深化拉萨雅安区域经济合作交流。雨城区深入贯彻省委“四向拓展、全域开放”战略部署,全面落实《雅安市人民政府与拉萨市人民政府友好城市战略合作框架协议》,统筹推进全区深化拉萨雅安区域合作工作,确保雨城区同拉萨开展区域合作出成果、见实效。

抓好小水电问题整治工作。2019年,主要对青衣江流域的小水电进行清理整顿。2019年4月,区发改局和区生态环境局结合《省水利厅、省发改委、省经信厅、省生态环境厅、省能源局关于印发<四川省长江经济带小水电清理整改工作实施方案>的通知》要求,再次对29个小水电进行审查。经审查,合法合规电站23个,徐坎、翠屏山、白塔、李湾、河口和龙溪6个小水电列为退出类。雨城区通过严格落实下泄生态流量措施、落实关停、拆除等措施,对退出类电站按要求拆除相关设备设施,基本完成了青衣江流域小水电综合整治工作。

3.做好价格监管工作

一是在价格认证工作中,坚持合法、公正、客观、程序规范的原则,为司法审判、行政执法提供准确证据。2019年,价格认证中心共受理涉案物品价格认定81件,认定金额50.23万元,为案件审理提供了准确的依据。二是作为牵头单位,启动完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,价格临时补贴从2019年11月起发放,截至2019年底累计发放13个月。三是扎实做好与群众生活、节日消费密切相关的重要商品和服务价格监测工作,重点做好粮油肉禽蛋菜奶等食品价格的动态监测,从8月份起,开展猪肉类价格应急监测工作,负责生猪市场价格运行监测,对价格异常波动和市场苗头性、倾向性问题第一时间向当地政府和市发改委报告,并按照市发改委要求,积极落实雨城区猪肉储备和投放工作。

4.顺利开展粮食和物资储备工作

一是全力抓好粮食系统的安全生产工作,严格贯彻执行《储备粮管理办法》,加强对下属公司储备粮油管理,适时开展粮食轮换工作,确保数量真实、质量完好、储藏安全,全年未发生储备粮油数量、质量、储藏安全事故。二是与市发改委联合组织开展了2019年粮食科技活动周宣传活动和大型粮食科技宣传展销活动,不断提高全民粮食安全和粮食科技创新意识,提高全民对粮油安全营养健康科普知识的认识。三是收集整理相关资料为制定粮食安全行政首长责任制专卷、相关佐证材料做准备。四是圆满完成了政策性粮食库存大清查工作,守住库存粮食数量真实、质量良好、储存安全的底线。

二、机构设置

雅安市雨城区发展和改革局下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入雅安市雨城区发展和改革局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省雅安市雨城区发展和改革局本级

2.四川省雅安市雨城区粮食和物资储备中心

3.四川省雅安市雨城区价格认证中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1055.96万元。与2018年相比,收、支总计各减少71.29万元,下降6.32%。主要变动原因是单位人员增加,同时项目建设收支相对减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1021.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1021.26万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计553.73万元,其中:基本支出553.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1055.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少71.29万元,下降6.32%。主要变动原因是单位人员增加,同时项目建设收支相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出553.73万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少283.81万元,下降33.89%。主要变动原因是单位人员费用增加,同时项目建设支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出553.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出445.25万元,占80.41%;社会保障和就业(类)支出79.44万元,占14.35%;卫生健康(类)支出29.03万元,占5.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为553.73万元,完成预算52.44%。其中:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项): 支出决算为323.82万元,完成预算99.93%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,公务用车维护费实际支出小于年初预算。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):支出决算为32.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):支出决算为21.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算为56.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算为10.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为36.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为39.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为3.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为11.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.粮油物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是预算指标于12月下达,项目还在进行前期工作,没有实际进行建设,因此未拨付相关款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出553.73万元,其中:

人员经费408.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助支出等。

日常公用经费145.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万元,完成预算98.89%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,尽量减少公务用车支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.40万元,占89.55%;公务接待费支出决算0.28万元,占10.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.40万元,完成预算98.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.03万元,下降1.23%。主要原因是单位厉行节约,尽量减少公务用车支出。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:一般公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.40万元。主要用于项目现场检查、经济发展调研、价格认证、粮食和物资储备检查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.28万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出0.28万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,36人次,共计支出0.28万元,具体内容包括:省发改委调研市、区项目建设,0.08万元;市发改委调研小水电站整治,0.02万元;省能源局调研中央环保督察反馈事项,0.18万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年区发改局无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年区发改局无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,区发改局机关运行经费支出145.61万元,比2018年增加36.28万元,增长33.18%。主要原因是单位人员增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,区发改局政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位办公电脑购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,区发改局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对公检司法扣押追缴没收财物价格鉴定工作经费项目、纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定经费项目、区域合作办公经费项目、项目包装工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局认真贯彻落实省、市、区各项决策部署,围绕中心、服务大局,将部门和个人工作任务细化分解成具体的绩效指标,以保证绩效指标体现市、区党委、政府的战略意图和年度工作方向。全年在各级党委政府的领导下,各级部门的支持配合下,全面完成了各项绩效目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“公检司法扣押追缴没收财物价格鉴定工作经费”、“纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定经费”、“区域合作办公经费”、“项目包装工作经费”4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“公检司法扣押追缴没收财物价格鉴定工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为4.995万元,完成预算的99.89%。通过项目实施,为司法审判、行政执法提供准确证据,有效震慑了犯罪分子。发现的主要问题:价格鉴定的准确度有待进一步提高。下一步改进措施:加强市场采价频率,及时更新价格信息。

(2)“纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为4.885万元,完成预算的97.70%。通过项目实施,为纪检处置工作提供准确依据,有效保障了廉政工作的开展。

(3)“区域合作办公经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,使雨城区产业结构得到有效调整,实现了雨城区经济增长和后发追赶。

(4)“项目包装工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为19.83万元,完成预算的99.15%。通过项目实施,使雨城区2019年GDP增长和固定资产投资达到了预期目标。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市雨城区发展和改革局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)改革与发展事务(款)行政运行(项): 指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务(类)改革与发展事务(款)战略规划与实施(项):指雨城区发改局用于重大规划编制、经济运行分析、县域经济等方面的支出。

6.一般公共服务(类)改革与发展事务(款)物价管理(项):指雨城区发改局用于价格监管、政策执行等方面的支出。

7.一般公共服务(类)改革与发展事务(款)事业运行(项):指雨城区发改局价格认证中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务(类)改革与发展事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指雨城区发改局除上述项目以外其他发展与改革事务方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指部门除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他机关事业单位离退休支出(项):指部门除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于缴纳单位事业编制人员基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关集中安排的公务员医疗补助支出。

16.粮油物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):指部门用于粮油事务方面的其他支出。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区发展和改革局2019年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

区发改局内设办公室、投资科、综合科、农经科、社会事业科、价格监督管理科、行政审批科7个科室。

(二)机构职能。

负责全区经济和社会发展战略、规划和年度计划的拟订,项目的审批管理、招投标,重点项目的协调推进,全社会固定资产投资总规模、投资结构的提出,年度投资计划的编制,价格监测,价格认证,粮食和物资储备等工作。

(三)人员概况。

单位年末实有在职人员29人,其中:行政机关人员14人,工勤人员5人,参公人员4人,事业人员6人。离退休人员1人,其中:离休人员1人。同比去年比较,退休1人,调入11人,调出3人,死亡1人。共计减少公务员3人,增加工勤人员3人,参公人员4人,事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

本单位2019年度收入合计1021.26万元,2019年初财政批复部门预算为423.05万元,年中追加经费598.21万元,其中:财政拨款收入1021.26万元,占100%;无其他收入;结转结余34.71万元,其中:基本支出结转34.71万元。

(二)部门财政资金支出情况。

本单位2019年度支出合计553.73万元,其中:基本支出553.73万元,用于人员经费支出408.12万元,日常公用经费支出145.61万元,用于维持单位日常运行,无项目支出。年末财政拨款结转和结余502.24万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.部门预算编制。本单位预算编制严格按照市财政和区财政要求,认真学习《中华人民共和国预算法》及编制的法律、法规,掌握预算编制的相关政策,及时摸清单位的人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息,并及时更新单位财政供养信息数据库,准确编制部门预算,将收入全部纳入预算管理,全面完整地反映部门真实收入情况。2019年预算编制以2018年12月31日为基准日期确定基本支出预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分,采取人员经费按2018年12月标准、公用经费按财政核定的定额标准、方法客观编制基本支出预算。项目资金预算,根据本单位职能职责对涉及的项目,按项目要求,结合上年项目运行情况,通过细化支出用途,明确支出范围,采取零基预算方案编制,年初认真编制单位整体绩效目标。

2.完善相关财务管理制度。我局贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度,坚持勤俭节约的方针并按制度严格执行。合理编制单位预算,并对预算过程进行控制管理和结算;合理配置部门资源,努力节约开支,加强核算,提高资金使用效益,加强资产管理,防止国有资产流失;建立健全的部门内部管理制度;如实反映部门财务状况,对部门经济活动的合法性、合理性进行监督;按规范做好账目、单据、报表等工作,并理解配合上级相关部门的财务检查。

(二)结果应用情况。

我局充分认识到推进预算绩效管理的重要意义,强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,建立健全绩效问责机制,开展专项督查,充分体现财政资金使用主体责任,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制。全年工作在区委、区政府的领导下,在各部门的支持配合下,按规定组织和开展绩效评价工作,全面完成了各项目标任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局全面推进预算绩效管理,力求财务管理科学化、精细化。在预算编制时遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,结合本部门的年度发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算,在抓好财政支出工作的同时,更加注重工作的质量及效率,力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平。

(二)存在问题。

1.预算工作仍需加强,预算编制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2.行政事业资产管理方面有待提升,虽然做到了及时清查上报,但原有的资产管理模式已不能适应资产增长的需求。

(三)改进建议。

1.加强预算的控制力,细化预算编制工作。进一步加强部门预算管理意识,严格遵守预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生,进一步提高预算编制的科学性、有效性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

雅安市雨城区发展和改革局

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表