2019年度四川省雅安市雨城区经济信息和科技局部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2019年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 28

第四部分 附件 32

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入总决算表 39

三、支出总决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算支出决算表 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

雅安市雨城区经济信息和科技局主要职责是负责贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,负责拟订和实施新型工业化、信息化发展战略和重大政策;负责全区工业领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作;负责全区技术改造投资推进、指导全区非公企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;负责促进全区民营经济发展;负责民营经济工作综合协调;牵头服务民营企业融资发展;拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力工作规划和政策并组织实施;牵头全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的科技政策措施并组织实施;统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制;负责实施全区盐业行业管理、指导和协调;负责职责范围内的安全生产、生态环境和审批服务便民化等工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.目标任务完成情况

工业方面,1-10月辖区内38家规模以上工业总产值完成70.49亿元,同比增长8.3%,增加值增速7.8%,工业投资增幅完成107.3%,技改投资增幅完成43.5%;预计全年增加值增速达到8.5%,工业投资增幅达到93%,技改投资增幅达到35%;申报中小企业培育库3户,新增规上企业4户并完成总产值2.04亿元。科技方面,争取中央、省、市级项目16项494万元,完成研发投资1.5亿元,高新技术企业认定2家,科技型企业评价入库7家,培育省级研发平台1个;全年完成技术合同交易额2032万元,高新技术产值35亿元。民营经济方面,1-11月新注册登记个体工商户3476户,新注册登记民营企业718户,民间投资占全社会固定资产投资的41%;预计全年新注册登记个体工商户3480户,新注册登记民营企业720户,民间投资占全社会固定资产投资的54.3%,培育“规上限上”服务业企业38家(其中服务业企业8家,批零住餐企业30家),民营经济税收占全区税收的94%。

2.坚持稳中求进,推动工业经济持续增长

工业经济开局良好,超额完成今年一季度“开门红”目标任务。做好工业经济运行分析和预警工作,抓好企业升规培育工作和工业项目入统工作。抓好机械制造及汽车零部件产业、以茶叶生产为主的农产品深加工业等重点产业发展,重点实施了小航电器实施的汽车中央控制保险盒等一批重大产业转型升级项目。支持数字经济发展,加快2019电信普遍服务升级改造项目并入库。全方位服务企业,促进企业发展壮大,全年服务中小企业800家次以上,为重点工业项目争取资金532.25万元,科技项目争取资金319万元。积极做好招商引资工作。邀请客商参与大型招商活动客商单位12家、8次,完成储备项目5个,项目包装7个,引进项目签约13个,投资总额4.48亿元,到位资金3.93亿元。

3.实施创新驱动,增强科技创新引领作用

持续推进“大众创业,万众创新”工作。加强校企对接,促进科技与产业融合发展。加大科技项目申报管理力度,发挥科技项目的带动作用。完成了重点科技计划、科技成果转化、科技特派员项目的申报、评审、审议、公示工作,拟立项重点科技计划项目18项、科技成果转化项目8项、科技特派员项目8项,资金103万元。

4.优化营商环境,推动民营经济快速发展

分解细化任务,夯实工作责任。制定了“一企一策”扶持方案，深入调研,了解企业发展中面临的困难和瓶颈,雨城区财政已落实500万应急转贷资金用于民营经济发展。

协同税务部门开展了企业减税降费政策宣传座谈会,增强了企业对深化增值税改革政策和企业所得税相关税费政策认知。完成了政府部门和国有企业拖欠民营中小企业账款清理工作。

5.重视安全环保,夯实工业经济要素保障

成立安全生产领导小组,明确责任分工,科学制定防汛、民爆、生产运行保障等6个预案;全年无重大安全事故发生。做好中央、省环保督察反馈问题和省大气污染防治工作督察发现问题的整改,完成了永盛乙炔厂的关闭退出和周公河电站小水电整改工作及下泄生态流量未整改的十二座电站实施临时解网,并对23家“散乱污”企业分别采取依法关闭、整改提升、搬迁入园等方式进行分类整治。依法按程序注销4家僵尸加油站,新建中石油碧雅加油站并新建1家厕所,升级改造4家厕所,协助省、市经信部门验收加油站1个。在全市用电秩序整治工作中,我区各项工作积极有序推进,得到市委主要领导肯定性批示。

6.围绕中心工作,抓好其他重点工作落实

切实加强党建工作。严格落实“一岗双责”主体责任,各级签订了责任书,坚持每月召开一次党建工作专题会议,研究落实阶段性工作任务。突出学习型党组织建设,落实“三会一课”制度,组织集中学习讨论16次。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,结合部门职能做好深入调研,认真检视问题,抓好整改落实,确保主题教育成效。提高意识形态领域占位,认真贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”,做好网络信息安全和保密工作。

做好脱贫攻坚工作。工业扶贫:落实提升贫困村农产品深加工能力专项资金49.58万元。科技扶贫:依托区校合作平台、“专家大院”、科技特派员服务团,以科技项目为支撑,开展进村帮扶行动。通讯扶贫:持续巩固信息通信建设扶贫成果,积极加强设施设备和网络维护,大力实施贫困村通信信号覆盖工程,助力贫困村信息发展。加强对下派到大兴镇徐山村第一书记和驻村工作队的指导和管理,认真做好单位帮扶工作,全面完成单位帮扶任务。

全力做好“双创”工作。成立了“双创”工作领导小组,明确了工作目标,分解了工作任务,突出重点,狠抓落实,取得阶段性成绩。今年安排专人对5个帮扶大院进行入户宣传30余次,党员入户帮扶2次,发放“双创”宣传资料700余份;进行路面维修5次,楼道和院落道路卫生清理60余次,其中清除墙面牛皮癣900余块,清理少年宫路109号大院门口枯树一棵;并设置“毒饵盒”11个,制作公益广告牌5块,条幅1张,确保常驻居民“双创”知晓率达到了100%,并顺利通过省市明察暗访3次不出问题。多举措做好企业拆迁工作,始终坚持“依法拆迁、公平拆迁、阳光拆迁、和谐拆迁”,稳步推进企业拆迁工作。

深入开展创牌活动。我区三家企业被四川省军民融合发展委员会办公室评为“省级军民融合企业”;四川泛华电器有限责任公司被省经济和信息化厅评为“2018年度四川省工业产业扶贫工作表现突出的集体”;雅安太时生物科技股份有限公司被省经济和信息化厅等6部门认定为“2019年四川省企业技术中心”;区经济信息和科技局及我区三家企业被市委、市政府授予“雅安市工业强市突出贡献先进集体”称号;区经济信息和科技局被市经信局评为“2019年全市经信系统安全生产监管工作先进单位”;雅安小航电器有限责任公司、四川中鼎爆破工程有限公司被市经信局和市财政局认定为“2019年雅安市企业技术中心”;2019年(原)雨城区经济和商务局被市经信委授予“2018年‘飞地经济’和‘区域协同’工作成效突出单位”和“2018年企业培育工作成效突出单位”称号;(原)雨城区经济和商务局被市商务和粮食局授予“2018年度全市商务综合工作目标考核先进单位”和“‘规上’‘限上’企业培育工作先进单位”称号;区经济信息和科技局党组被区委授予“雨城区先进党组织”称号;我区雅安鼎耀水泥制品有限公司等5家企业被区委、区政府授予“民营企业经济贡献前五强”称号、授予5名企业家“优秀民营企业家”称号、授予10户个体工商户“优秀个体工商户”称号;以及我区三家企业申报2019年省级专精特新成长性中小企业培育库。

二、机构设置

雅安市雨城区经济信息和科技局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

纳入雅安市雨城区经济信息和科技局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1738.16万元。与2018年相比,收、支总计减少2896.63万元,下降62.5%。主要变动原因是2019年政府性基金预算财政拨款收入为0元,比2018年减少627.5万元,2019年年初结转结余比2018年减少1972.04万元。

                                (图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1252.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1252.14万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.25万元,占0.02%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1608.66万元,其中:基本支出477.39万元,占29.7%;项目支出1131.27万元,占70.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

                                   (图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1737.91万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少2896.88万元,下降62.5%。主要变动原因是2019年政府性基金预算财政拨款收入为0元,比2018年减少627.5万元,2019年年初结转结余比2018年减少1972.04万元。

                         (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1530.29万元,占本年支出合计的95.1%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少34.57万元,下降2.2%。主要变动原因是项目支出减少29.85万元、基本支出减少4.72万元。

                        (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1530.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)411.14万元,占26.9%;科学技术支出(类)266.22万元,占17.4%;社会保障和就业支出(类)70.95万元,占4.6%;卫生健康支出(类)22.79万元,占1.5%;城乡社区支出(类)551.62万元,占36.1%;资源勘探信息等支出(类)25.1万元,占1.6%;商业服务业等支出(类)182.47万元,占11.9%。

                        (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1530.29,完成预算92.2%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为251万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为77.5万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为82.64万元,完成预算100%。

4.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为49.76万元,完成预算100%。

5.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为50.46万元,完成预算100%。

6.科学技术(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项):支出决算为166万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为7.25万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为30.25万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为33.05万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.4万元,完成预算100%。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.71万元,完成预算100%。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为8.08万元,完成预算100%。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 支出决算为424.12万元,完成预算76.6%,决算数小于预算数的主要原因是此项资金是对企业的补助,按照资金管理办法需按照企业项目建设进度支出。

14.城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项): 支出决算为127.5万元,完成预算100%。

15.资源勘探信息(类)制造业(款)其他制造业(项): 支出决算为2.1万元,完成预算100%。

16.资源勘探信息(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项): 支出决算为23万元,完成预算100%。

17.商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项): 支出决算为182.47万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出477.14万元,其中:

人员经费432.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。  

日常公用经费44.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元,完成预算73.33%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.39万元,占59.1%;公务接待费支出决算0.27万元,占40.9%。具体情况如下:

                           (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.39万元,完成预算65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.5万元,下降55.6%。主要原因是公务用车油费减少。

其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0.39万元。主要用于企业安全生产检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.27万元,完成预算90%。公务接待费支出决算比2018年增加0.03万元,增长12.5%。主要原因是2018年公务接待1批次,2019年公务接待4批次。其中:

国内公务接待支出0.27万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次,16人次,共计支出0.27万元,具体内容包括:省经信厅调研“散乱污”企业整治情况工作支出0.07万元、区政协民营经济健康发展调研工作支出0.11万元、市经信局调研雨城区工业稳增长工作情况支出0.04万元、现代企业制度建立现场评审指导工作支出0.05万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无2019年政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无2019年国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,区经科局机关运行经费支出44.25万元,比2018年减少59.18万元,下降57.2%。主要原因是2019年机构改革后单位拆分以及合并,人员减少;积极贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求,厉行节约、压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,无车辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“互联网+行动计划,发展农村电子商务”、“解决观化煤矿等遗留问题(包括郑光玉老师)”、“改制企业遗留问题维稳工作经费”、“重点项目经费”、“区校合作项目”、“科技成果转化与扩散”、“三个专家大院”、“特派员项目”、“原三项经费”9项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看目标任务明确,资源配置合理、测算依据充分,预算编报规范、项目资金分配及时到位、内部控制制度健全、信息公开及时全面。本部门未进行项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“互联网+行动计划,发展农村电子商务”、“解决观化煤矿等遗留问题(包括郑光玉老师)”、“改制企业遗留问题维稳工作经费”、“重点项目经费”、“区校合作项目”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“互联网+行动计划,发展农村电子商务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,强化电子商务市场体系建设,推进传统企业转型升级和农村电子商务发展,优化完善电子商务发展环境,全面促进电子商务在我区健康快速发展。

(2)“解决观化煤矿等遗留问题(包括郑光玉老师)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,稳定了观化煤矿等遗留问题,无不良情况发生。代为管理雨城区观化煤矿管理组退休人员,退休人员的管理与发放工资。代为发放退休老师郑光玉的差额工资。

(3)“改制企业遗留问题维稳工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了改制企业遗留问题维稳工作,较好完成军转干部及改制企业维稳工作、无违法上访的情况发生,维护社会稳定。

(4)“重点项目经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强工业污染治理,落实省委省政府推进绿色发展决策部署。

(5)“区校合作项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,搭建区校合作平台,以技术引领产业发展提高项目的社会经济效益,推动区域经济发展。达到了较好的绩效目标。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市雨城区经济信息和科技局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 指商贸事务方面的行政单位基本支出。

8.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项): 指商贸事务方面的事业单位基本支出。

10.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 指科学技术管理事务方面行政单位的基本支出。

11.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项): 指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

12.科学技术(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项): 指其他科学技术中其他用于科学技术方面的支出。

13.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 指人力资源和社会保障管理事务方面其他用于人力资源和社会保障管理事务等支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指政府城乡社区事务方面其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项): 指政府城乡社区事务方面其他用于城乡社区方面的支出。

21.资源勘探信息(类)制造业(款)其他制造业(项): 指其他用于制造业方面的支出。

22.资源勘探信息(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项): 指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

23.商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项):指其他用于商业服务业的支出。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

                           雅安市雨城区经济信息和科技局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市雨城区经济信息和科技局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。 

(二)机构职能。

雅安市雨城区经济信息和科技局主要职责是负责贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,负责拟订和实施新型工业化、信息化发展战略和重大政策;负责全区工业领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作;负责全区技术改造投资推进、指导全区非公企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;负责促进全区民营经济发展;负责民营经济工作综合协调;牵头服务民营企业融资发展;拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力工作规划和政策并组织实施;牵头全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的科技政策措施并组织实施;统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制;负责实施全区盐业行业管理、指导和协调;负责职责范围内的安全生产、生态环境和审批服务便民化等工作。

(三)人员概况。

2019年全局共29人,其中在职公务员14人、工勤人员2人,事业人员13人。

同去年比较,减少总数3人。变动情况为:增加5人,其中调入公务员2人、调入事业2人、新录用事业人员1人、退伍转业安置事业1人;减少8人,其中调出公务员4人、退休公务员1人、调出事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

雨城区经济信息和科技局2019年本年收入合计1252.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1252.14万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.26万元,占0.02%。

(二)部门财政资金支出情况。

雨城区经济信息和科技局2019年本年支出合计1608.66万元,其中:基本支出477.4万元,占29.7%;项目支出1131.27万元,占70.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.目标任务明确,资源配置合理。2019年,我局紧紧围绕区委、区政府决策部署,全面推进实施“十三五”经济发展规划。在预算保障上,将部门目标和工作任务紧紧联系在一起,对“互联网+”、农村电子商务发展、“散乱污”企业整治等重点经费项目组织了调查研究和科学论证。在《2017-2019三年滚动财政规划》内合理安排资金,达到部门职责与预算项目实施内容匹配,财政资源搭配合理的要求。

2.测算依据充分,预算编报规范。按照区财政局统一部署,我局从2018年10月开始着手编制2019年部门预算工作,预算编制过程中,我局区分不同资金类型,采用相应的预算编制方法,结合上年部门预算与决算对比情况,综合考虑预算年度经济各项工作重点和难点,全面编制了项目资金的绩效目标,细化了项目资金绩效管理的具体要求。

(二)结果应用情况。

1.信息公开及时全面。按照区财政局的整体部署,我局2018年决算报表、2019年预算报表、2019年政府财务报告均按规定的时间和格式在门户网站进行公开。

2.加强绩效评价结果运用。近年来,随着绩效评价工作的全方位、立体式展开,我局在深入开展绩效评价工作的同时,也加大了评价结果运用的力度。在提出20189项目专项资金分配建议时,我局充分考虑了相关项目上年度的评价结果因素,将绩效评价结果作为因素分配法的重要因素之一,促进项目资金使用管理规范性和时效性得以提高。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.目标任务完成情况

工业方面,1-10月辖区内38家规模以上工业总产值完成70.49亿元,同比增长8.3%,增加值增速7.8%,工业投资增幅完成107.3%,技改投资增幅完成43.5%;预计全年增加值增速达到8.5%,工业投资增幅达到93%,技改投资增幅达到35%;申报中小企业培育库3户,新增规上企业4户并完成总产值2.04亿元。科技方面,争取中央、省、市级项目16项494万元,完成研发投资1.5亿元,高新技术企业认定2家,科技型企业评价入库7家,培育省级研发平台1个;全年完成技术合同交易额2032万元,高新技术产值35亿元。民营经济方面,1-11月新注册登记个体工商户3476户,新注册登记民营企业718户,民间投资占全社会固定资产投资的41%;预计全年新注册登记个体工商户3480户,新注册登记民营企业720户,民间投资占全社会固定资产投资的54.3%,培育“规上限上”服务业企业38家(其中服务业企业8家,批零住餐企业30家),民营经济税收占全区税收94%。

2.坚持稳中求进,推动工业经济持续增长

工业经济开局良好,超额完成今年一季度“开门红”目标任务。做好工业经济运行分析和预警工作,抓好企业升规培育工作和工业项目入统工作。抓好机械制造及汽车零部件产业、以茶叶生产为主的农产品深加工业等重点产业发展,重点实施了小航电器实施的汽车中央控制保险盒等一批重大产业转型升级项目。支持数字经济发展,加快2019电信普遍服务升级改造项目并入库。全方位服务企业,促进企业发展壮大,全年服务中小企业800家次以上,为重点工业项目争取资金532.25万元,科技项目争取资金319万元。积极做好招商引资工作。邀请客商参与大型招商活动客商单位12家、8次,完成储备项目5个,项目包装7个,引进项目签约13个,投资总额4.48亿元,到位资金3.93亿元。

3.实施创新驱动,增强科技创新引领作用

持续推进“大众创业,万众创新”工作。加强校企对接,促进科技与产业融合发展。加大科技项目申报管理力度,发挥科技项目的带动作用。完成了重点科技计划、科技成果转化、科技特派员项目的申报、评审、审议、公示工作,拟立项重点科技计划项目18项、科技成果转化项目8项、科技特派员项目8项,资金103万元。

4.优化营商环境,推动民营经济快速发展

分解细化任务,夯实工作责任。制定了“一企一策”扶持方案，深入调研,了解企业发展中面临的困难和瓶颈,区财政已落实500万应急转贷资金用于民营经济发展。

协同税务部门开展了企业减税降费政策宣传座谈会,增强了企业对深化增值税改革政策和企业所得税相关税费政策认知。完成了政府部门和国有企业拖欠民营中小企业账款清理工作。

5.重视安全环保,夯实工业经济要素保障

成立安全生产领导小组,明确责任分工,科学制定防汛、民爆、生产运行保障等6个预案;全年无重大安全事故发生。做好中央、省环保督察反馈问题和省大气污染防治工作督察发现问题的整改,完成了永盛乙炔厂的关闭退出和周公河电站小水电整改工作及下泄生态流量未整改的十二座电站实施临时解网,并对23家“散乱污”企业分别采取依法关闭、整改提升、搬迁入园等方式进行分类整治。依法按程序注销4家僵尸加油站,新建中石油碧雅加油站并新建1家厕所,升级改造4家厕所,协助省、市经信部门验收加油站1个。在全市用电秩序整治工作中,我区各项工作积极有序推进,得到市委主要领导肯定性批示。

(二)存在问题。

年初制定的绩效目标明确程度不高,特别是质量目标和效益目标大多为定性目标,不易衡量评估。

(三)改进建议。

无

                      雅安市雨城区经济信息和科技局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表