2019年度四川省雅安市雨城区自然资源和规划局部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 13

第二部分 2019年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 14

三、支出决算情况说明 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 30

第四部分 附件 35

附件1 35

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入总表 39

三、支出总表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算支出决算表 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责全区自然资源监测评价工作。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全区自然资源统一调查确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导全区监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全区自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,依照有关标准组织考核。按照规定权限,拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,建立健全国土空间用途管制制度。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。承担城乡规划管理等用途管制政策的实施并监督。

7.负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全区耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全区地质勘查行业和地质工作。拟订全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.推动全区自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

13.负责全区地理测绘信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘单位信用管理,监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责全区地理信息公共服务管理。负责全区测量标志保护。

14.配合国家、省、市对区政府落实党中央、国务院、省、市人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照区委、区政府安排,组织实施自然资源监督检查相关工作。按法定权限查处全区自然资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件。

15.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.统一领导和管理雅安市雨城区林业局(简称区林业局)。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,区自然资源和规划局全面贯彻《中华人民共和国预算法》,有效贯彻落实积极的财政政策,有力地促进了全区经济和社会事业发展。

1.强化规划引领、管控作用,加快推进规划编制调整进度。

(1)及时修编土地利用总体规划和推进村庄规划编制调整。已完成凤鸣乡、望鱼乡、晏场镇土利用总体规划修编调整和草坝均田村村庄规划的编制工作。

(2)启动我区城市规划区外涉及乡镇的空间规划编制工作、雨城区村庄规划导则及部分重点村庄规划编制工作、上里镇黄家坝片区地块的规划调整工作和合江镇总体规划局部调整论证工作。

(3)为我区重点开发项目办理相关规划手续,同时组织相关的复核和验收;完成海子山·国际康养度假区项目一期供地工作和一期一组团修建性详细规划方案审查,完成凤鸣无水港项目的选址。

(4)配合市、区各部门做好相关工作。一是配合市局做好草坝文教新城概念规划工作,完成首期启动项目涉及的规划调整;二是配合区住建局完成协和广场“夜经济”提升改造方案;三是配合投促局做好多营、对岩项目招商工作,为落地项目出具红线图和规划条件;四是配合全市添花增彩工作,牵头编制了雨城至经开区发展大道添花增彩项目规划;五是配合雨发展编制了金凤山公园旅游策划设计,并积极配合市区两级进行招商;六是配合天府旅游名县创建和碧峰峡5A景区创建,牵头编制了省道105线沿线风貌及景观整治方案。

2.严格耕地保护,强化基本农田建设管理。

(1)坚持实行最严格耕地保护。雨城区耕地保有量任务为12500公顷,基本农田保护任务为10400公顷。根据2018年度土地利用变更调查数据及2017年经原国土资源部验收通过的基本农田数据库,我区耕地实际保有量14589.75公顷,基本农田实际保护面积10449公顷,完成了上级下达的2019年度耕地保护目标任务。

(2)耕地占补平衡储备补充耕地核查。按照《自然资源部办公厅关于开展储备补充耕地核查(第一批)的通知》(自然资办函〔2019〕284号)相关要求,完成我区23个项目583个图斑储备补充耕地核查工作,目前正在按照部反馈意见对项目进行外业补充举证。

(3)永久基本农田整改补划和永久基本农田储备区划定。通过前期分析,确定雨城区永久基本农田储备区划定规模为721.05公顷,图斑个数972个,经省厅审查后最终确定我区永久基本农田储备区划定规模为648.43公顷,图斑个数792个。划定永久基本农田划定不实初步面积约595公顷,待自然资源部下发整改图斑后对我区永久基本农田现状进行现场核实。

3.强化土地利用管理,为项目落地提供用地保障。

(1)2019年度建设用地报批情况。已向省政府申报并经批准征收土地85.68公顷和待批准征收土地160.4471公顷,正在组卷待向省政府申报项目2个。已报市政府批复集体建设用地农用地转用3批1.9公顷,正在做第4批集体建设用地农用地的前期准备工作。

(2)摸清存量建设用地情况。对我区2008-2019年乡镇(城市)批次建设用地批准征收面积954.14公顷进行全面清理,已供应面积371.49公顷,批而未供存量土地582.65公顷。

(3)出让和划拨土地供应方面。已完成出让供地11宗,面积19.02公顷,成交价款为40885.34万;12月底前拟供应出让土地2宗,面积35.2948公顷,预计成交价款9915.2万元;已完成划拨供地3宗,面积25.99公顷为公共设施用地、医卫慈善用地、交通用地等基础设施建设提供用地保障。

(4)土地整理和储备方面。由于机构改革,我区暂未开展农村土地整理项目;已完成土地储备3宗,其中雨城区多营镇A-02-02-1号宗地(原多营三九药业地块),土地储备面积67.36亩;雨城区多营镇B-03-06号宗地(原多营车管所住宅地块),土地储备面积9.80亩;雨城区多营镇B-03-07号宗地(原多营车管所商服地块),土地储备面积6.70亩。

(5)完成雨城区征地区片综合地价制定。按照四川省自然资源厅关于印发《四川省征地区片综合地价制定技术方案》的通知([2019]-2428)要求,我区已完成征地区片综合地价制定,现分为三个区片,Ⅰ区片涉及9个镇(街道)52个村(社区),综合地价为4.5万元/亩;Ⅱ区片涉及6镇(乡)96个村(社区),综合地价为4.1万元/亩;Ⅲ区片涉及3镇(乡)51个村(社区),综合地价为3.8万元/亩;现已将征地区片综合地价初步成果报省厅平衡。

(6)非税收入情况。2019年我区非税收入应缴纳42316.68万元,实际缴纳42316.68万元(包括3个乡镇批次项目和2个单选项目报批缴纳的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费1263.59万元及国有土地出让金收入40885.34万元)。

4.全力推进征地搬迁,切实做好群众来信来访。

(1)全力推进征地搬迁工作。一是今年共计征收集体土地4852.16亩,完成搬迁2774大户(包括2018年续建项目),其中成雅快速通道征收集体土地1281亩,完成搬迁240大户,完成任务数的98.36%;草坝农业园区一期项目已发布征地公告、补偿安置方案并签订了365亩的征地协议,由于征地搬迁资金未到位,暂时先行启动云耕时代项目(占地80亩)的征地工作。为省道104线、雨名快速通道(金鸡关)、成雅快速通道、拟供地块等项目提供了用地保障;二是对阻碍征地搬迁工作的69户拆迁户,启动了司法强制搬迁程序,已有36户拆迁户签订了拆迁协议;三是协调征地搬迁工作经费3300万元,确保征地搬迁工作运行。

(2)宗地结算及档案整理情况。截至目前结算46宗,涉及宗地面积约3048亩、涉及征拆资金约23.2102亿元。同时将原在北郊征拆办保存的40余个项目的3000余份档案收回局机关整理归档。

(3)切实做好群众来信来访和维稳工作。今年以来,共办理信访案件103件,其中不服征地拆迁补偿类65件、规划类16件,其他问题占22件。信访件按期办结率达100%,息诉止访率达90%。共收到、办理行政诉讼案件14件,已办结5件,胜诉5件,胜诉率达100%;收到信息公开申请31件,均已按期办结回复;收到、参与行政复议案件18件,其中我局涉及2件,有16件为代省、市级自然资源部门办理。

5.加强矿产资源管理,确保依法有序安全生产。

(1)开展雨城区砂石资源详查及普查调规工作。完成观化乡三溪口建筑石料用灰岩矿和望鱼乡鱼洞子建筑用砂岩矿详查工作以及出让收益评估工作,拟出让价值900余万元;完成全区砂石矿产资源普查工作,按照省厅最新调规要求,督促作业单位修改编制完成《雨城区矿产资源实施方案调整规划报告》。

(2)着力推进烟溪沟探矿权探转采工作,积极开展项目协调,持续跟进项目进度,极开展项目协调,协调精加工厂选址约2000亩,粗加工厂约100亩。目前鑫辉矿业完成野外工作,勘探报告完成初稿,正在修改完善中,预计12月底完成。

(3)安排部署安全生产、环境保护和扫黑除恶工作。召开矿山会议6次,与全区15家矿山企业签订安全环保目标责任书,开展安全生产大检查和十大专项整治行动、露天矿山综合整治、矿山矿企生态环境破坏问题整治专项行动,组织专业技术单位开展超层越界和煤矿下井实测,企业投资500万元改进矿山公路,矿山生态修复面积20余亩,修建沉砂池6口,无涉黑涉恶现象。

6.全心全意为人民服务,做好不动产窗口,探索自然资源确权。

2019年共计发放554件不动产登记证书及772本不动产登记证明,为企业及个人抵押融资约5.94亿元。我区先于全市其他区县开展了辖区内森林、林木所有权、林地使用权及林地承包经营权的不动产登记工作,目前已为17宗林地发放不动产登记证书(林权),涉及林地面积约7024亩。

7.确保地质灾害防治工作落到实处,保障人民群众生命财产安全。

(1)2019年编制区级和乡镇地质灾害防灾方案、应急预案各23份,单点预案128份。开展了129次应急避险演练,安装地质灾害隐患点警示标志牌和撤离路线牌256块,安装地质灾害隐患点专业监测标识标牌17个,发放地质灾害防灾明白卡128份,避险明白卡1039份,圆满完成了2019年地灾防治工作。实现了今年地质灾害防治“零伤亡”的目标。

(2)综合防治体系建设中完成了13处排危除险项目和5处地质灾害治理项目,并顺利通过省地质灾害防治专家库专家组最终验收。2018年第二批48户避险搬迁项目已全部完成,11处自动化实时监测项目已完成实施。

8.扎实开展国土资源执法监察工作,加大“大棚房”问题整改力度。

(1)雨城区违建BS问题清查整治专项行动。我区已基本完成10个违建“BS”问题的整改,拆除了建构筑物,整改项目占地面积13.19亩,拆除建构筑物建筑面积11532.72平方米;其中重点区域内问题项目2个,拆除建筑物820平方米;占用基本农田问题项目3个,拆除建筑物7152.08平方米,恢复基本农田面积4.22亩;群众反映强烈1个,拆除建筑物面积7152.08平方米,已清运建渣,复绿;草坝镇的石碑田水库(黄联义)建房问题项目,现已倒房,基本完成整改。 

(2)加大雨城区不在“大棚房”问题专项清理范围作另案处理问题整改力度。雨城区不纳入“大棚房”问题专项集中清理整治范围,由地方负责依法依规另案处理的项目共28个,面积100.67亩(耕地100.55亩),完成整改个数比100%;完成整改面积100.67亩,完成整改面积比100%,其中完成整改耕地100.55亩,完成整改耕地面积比100%。 

二、机构设置

区自然资源和规划局共有单位14个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。

纳入雅安市雨城区2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市雨城区自然资源和规划局本级

2.国土资源执法监察大队

3.雅安市雨城区征地事务中心

4.土地整理储备中心

5.地质环境监测站

6.不动产登记中心

7.上里自然资源和规划管理所

8.碧峰峡自然资源和规划管理所

9.望鱼自然资源和规划管理所

10.周公山自然资源和规划管理所

11.草坝自然资源和规划管理所

12.多营自然资源和规划管理所

13.八步自然资源和规划管理所

14.晏场自然资源和规划管理所。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计41627.93万元。与2018年5541.74万元相比,收、支总计各增加36086.19万元,增长率651.17%。主要变动原因是机构改革导致职能增加,项目量增加,项目经费支出增加,人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计40268.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1937.2万元,占4.81%;政府性基金预算财政拨款收入38331.75万元,占95.19%;国有资本经营预算财政拨款收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位上缴收入无;其他收入无。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计36186.49万元,其中:基本支出921.45万元,占2.55%;项目支出35265.04万元,占97.45%;上缴上级支出无;经营支出无;对附属单位补助支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计41627.93万元。与2018年5541.74万元相比,财政拨款收、支总计增加36086.19万元,增长率651.17%。主要变动原因是机构改革导致职能增加,项目量增加,项目经费支出增加,人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2453.63万元,占本年支出合计的6.78%。与2018年1986万元相比,一般公共预算财政拨款增加467.63万元,增长率23.55%。主要变动原因是机构改革导致职能增加,项目量增加,项目经费支出增加,人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2453.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出730.13万元,占29.76%;教育支出(类)无;科学技术(类)支出无;社会保障和就业(类)支出92.75万元,占3.78%;卫生健康支出(类)支出44.41万元,占1.81%;城乡社区(类)支出1517.89万元,占61.86%;灾害防治及应急管理支出(类)41.99万元,占1.71%;其他(类)支出26.46万元,占1.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2453.63万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为471.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,实现预算数与决算数一致。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为258.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,实现预算数与决算数一致。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为8.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,实现预算数与决算数一致。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为76.25万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,人员调入或者招录,导致人员增加,经费支出增加,但缴纳单位部分基本养老保险比例由20%降低为16%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为6.69万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入或者招录,导致人员增加,经费支出增加。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.19万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入或者招录,导致人员增加,经费支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为33.69万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入或者招录,导致人员增加,经费支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为10.72万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入或者招录,导致人员增加,经费支出增加。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为54.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,实现预算数与决算数一致。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为1463.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,实现预算数与决算数一致。

11.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算为41.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,实现预算数与决算数一致。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为26.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,实现预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出921.45万元,其中:

人员经费844.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
 公用经费77.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.61万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致职能增加,项目量增加,项目经费支出增加;人员调入或者招录,导致人员增加,人员经费支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行维护费支出决算4.61万元,占100%;公务接待费支出决算无。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出无。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.61万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年4.63万元减少0.02万元,下降0.43%。主要变动原因是机构改革导致职能增加,项目量增加,项目经费支出增加;人员调入或者招录,导致人员增加,人员经费支出增加。

其中:公务用车购置支出无。

公务用车运行维护费支出4.61万元。主要用于地质灾害防治、规划修编、征地搬迁、卫片执法、脱贫攻坚等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出33732.86万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年,区自然资源和规划局机关运行经费支出77.36万元,比2018年63.45万元增加13.91万元,增长率为21.92%。主要变动原因是机构改革导致职能增加,人员经费支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年,区自然资源和规划局政府采购支出8.8万元,其中:政府采购货物支出无、政府采购工程支出无、政府采购服务支出8.8万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,区自然资源和规划局共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车辆无、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车辆无、其他用车辆无,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

(四)预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对5项目编制了绩效目标,预算执行过程中选取项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理。 

本部门按要求对2019年度部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了本局的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。 

本局在2019年度部门决算中反映“2019年地质灾害防治技术协作单位工作”“八步乡张家沟滑坡治理工程修复加固项目”“雨城区中里镇建强村7组庙子湾滑坡等4个排危除险项目实施方案项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。 

(1)“2019年地质灾害防治技术协作单位工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.8万元,执行数为8.8万元,完成预算的 100%。通过项目实施,对全区的乡镇、监测员进行专业地质灾害防治培训,下乡入户宣传地质灾害防治知识,强化了人民群众的防灾避险意识,提高了监测员的监测水平。发现的主要问题:无。

(2)“八步乡张家沟滑坡治理工程修复加固项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.245823万元,执行数为31.245823万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成八步乡张家沟滑坡治理工程修复加固项目勘查设计、部分工程监理、施工、监测、决算审计。发现的主要问题:无。

(3)“雨城区中里镇建强村7组庙子湾滑坡等4个排危除险项目实施方案项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。通过项目实施减少临时占地和永久性占地,通过地质灾害排危除险,对地质环境进行了一定的修复,在复垦的土地上,重新种植树、草或经济作物,对生态环境起到了积极作用。

(4)“望鱼乡鱼洞子建筑用砂岩矿和观化乡三溪口建筑石料用灰岩矿详查专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76万元,执行数为 76万元,完成预算的100%。通过项目实施,探明了两个拟设矿点的资源储量,促进我区矿产资源合理有效开发利用。为下一步设置矿权,将带动当地交通等基础设施建设和增加人员就业岗位。

(5)“2019年地质灾害简易处置项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过地质灾害隐患简易处置,地质灾害防治能力明显提高,让农户脱离了危险,让农户感受到党和政府对自己的关心,对党和政府的工作更支持,更认可。

2.部门开展绩效评价结果。 

本局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市雨城区自然资源和规划局2019年整体支出绩效评价报告》见附件。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项):反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。  

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 土地开发支出(项):反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。   

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。   

17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 补助被征地农民支出(项):反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。  

18.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。  

21.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项):反映从国有土地收益基金收入中安排用于其他支出。

22.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项):反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。  

23.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.年末结转和结余:反映单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

26.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

27.项目支出:反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费:反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:反映为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区自然资源和规划局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

区自然资源和规划局共有单位14个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。

(二)机构职能。雅安市雨城区自然资源和规划局是规划修编、征地搬迁、地质灾害防治、卫片执法等管理部门。

(三)人员概况。

年末实有人数76人,其中:在职人员76人,公共预算财政拨款人员75人,财政补助人员1人。2019年公务员、参公人员:公务员调出2人,调入2人,公务员退休2人;事业人员:调入8人,引进4人,考走调出2人。财政补助人员:退休2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计40268.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1937.2万元,占4.81%;政府性基金预算财政拨款收入38331.75万元,占95.19%;国有资本经营预算财政拨款收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位上缴收入无;其他收入无。

(二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计36186.49万元,其中:基本支出921.45万元,占2.55%;项目支出35265.04万元,占97.45%;上缴上级支出无;经营支出无;对附属单位补助支出无。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

预算分为年初预算和年中调整预算,年初申报人员经费和日常公用经费,年中申报追加、追减、调整预算。

区自然资源和规划局制定绩效目标、监管预算执行进度、目标完成情况,确保预算编制准确、有效控制支出、按规定流程调整预算动态,预算全面完成,无违规记录。

(二)专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、分配及时,专项预算绩效目标全面完成,实施绩效考核考评、无违规记录等情况。严格按照预算管理制度进行管理,保证专款专用,不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,所有支出均以转账方式进行,在具体支付时,具备了发票、合同、验收清单等相关材料,手续完善,不存在虚假会计凭证的情况,严格执行预算管理制度,财务处理及时,核算规范。

(三)结果应用情况。

部门预算采取自评与他评相结合方式,成立自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取建议意见,做好自评工作。按照绩效目标公开和自评公开、及时整改反馈评价结果和应用结果。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

实现对自然资源开发利用过程监管,实现自然资源行政业务网上审批,为政府提供准确高效决策信息。实现社保挂账资金的及时追缴,确保了挂账资金问题整改工作的全面完成,保障了社保资金体系的正常运行。实现土地变更调查成果在建设用地批后管理、耕地目标责任考核、土地执法督察等相关工作中“一查多用”,促进严格保护耕地和节约集约用地制度的落实。

(二)存在问题。

无。

(三)改进建议。

无。

                   区自然资源和规划局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表