2019年度四川省雅安市雨城区统计局部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 20

附件1 20

附件2 21

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入总决算表 21

三、支出总决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表 21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

雨城区统计局的主要职能是组织实施全区国民经济核算工作,对全区国民经济运行情况进行监测、预警和分析,对社会发展和科技进步状况进行统计和监督;会同有关部门拟定重大区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济、农业等有关普查,汇总、整理和提供有关统计数据;组织实施全区一、二、三产业有关统计调查,搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源环境等统计数据;建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施,统一核定、管理、公布全区基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,为区委、区政府宏观管理提供决策依据;建立全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,全面实施统计“一套表”;承担区政府公布的有关行政审批事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

一是有效组织开展了农业、工业、建筑业、投资、贸易、人口、社会、科技、劳资、旅游监测、畜禽监测、能源环境和国民经济核算等各项常规专业统计工作,保质保量地完成了各专业的定年报工作。

二是狠抓城乡住户一体化调查工作和四上企业入库培育。

三是扎实全国第四次经济普查清查摸底工作。

雨城区共登记上报一套表单位219户,非一套表单位3374户,核查单位1622户,登记个体户672户。圆满完成四经普入户登记、数据评估审核上报阶段各项工作任务,客观反映了五年来雨城区社会经济的新变化、新风貌。

四是扎实开展脱贫攻坚工作。

制订并落实《雨城区统计局2019年度脱贫攻坚工作计划》。每月组织帮扶干部深入银杏村开展走访活动,并利用春节为贫困群众送去节日的问候,看望慰问了驻村帮扶干部和乡村扶贫干部。在走访过程中广泛听取基层干部和困难群众脱贫攻坚工作中遇到的困难和问题,共同商讨对策措施,为下一步脱贫攻坚工作的开展找准方向。

五、扎实开展“双创”工作

一是强化组织领导。及时成立双创工作领导小组,召开“双创”工作部署会议,将市、区“双创”会精神传达到位。

二是强化宣传和氛围营造。主动与社区衔接做好大院内创卫宣传栏、宣传标语的增设更换,向大院住户和社区居民发放“双创”宣传材料,带动广大群众参与到“双创”工作中,弘扬文明风采,树立文明新风,营造浓厚的“双创”氛围。

三是各项工作落实到位。按照“双创”标准,组织党员志愿活动,对单位办公大楼及“联包帮”院落环境卫生进行了清扫整治,及时清除了大楼内外、地面杂物,清理牛皮癣、破损广告,并重点针对花台边沿、积水坑洼等卫生死角开展整治,进行四害灭杀,添置了消防设备,规范车辆停放,使小区大院环境整洁有序,环境卫生得到有效改善。

二、机构设置

雅安市雨城区统计局下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计219.31万元。与2018年相比,收、支总计各减少14.88万元,下降6.35%。主要变动原因是2019年无年末结转结多。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计219.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入203.64万元,占92.85%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;年初结转和结余15.67万元,占7.15%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计219.31万元,其中:基本支出219.31万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计203.64万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加10.43万元,增长5.40%。主要变动原因是2019年经济普查后期“两员”经费的兑付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出219.31万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加0.79万元,增长0.36%。基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出219.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出189.12万元,占86.23%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出21.26万元,占9.69%;卫生健康支出8.93万元,占4.07%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为219.31万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 支出决算为189.12万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项): 支出决算为12.39万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为3.66万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为17.54万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为14.52万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.05万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.70万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):支出决算为8.93万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.24万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出219.31万元,其中:

人员经费151.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 日常公用经费67.50万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是2019年我局开展全国第四次经济普查,任务重、体量大,我局认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制资金支出,与预算持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.23万元,占88.84%;公务接待费支出决算0.28万元,占11.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,全年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是2019年我局开展全国第四次经济普查,任务重、体量大,我局认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制资金支出,与预算持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.23万元。主要用于全国第四次经济普查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.28万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是2019年我局开展全国第四次经济普查,任务重、体量大,我局认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制资金支出,与预算持平。其中:

国内公务接待支出0.28万元,主要用于全国第四次经济普查的、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,24人次,共计支出0.28万元,具体内容包括:四经普市局调研餐费,1360元;四经普省局数据质量检查餐费,1440元;。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雨城区统计局机关运行经费支出67.5万元,比2018年减少24.55万元,下降26.67%。主要原因是一人调出。

(二)政府采购支出情况

2019年,雨城区统计局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雨城区统计局共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2019年部门整体支出绩效项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019年,我单位在统计系统中掀起全面学习贯彻党的十九大精神及“不忘初心、牢记使命”的热潮,抓理论武装,提高意识形态定位,号召广大干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定政治立场,严守政治纪律和政治规矩,以习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”讲话精神、党的十九大精神,统领统计工作。密切关注、准确把握统计人的思想动态,有针对性地加强思想引领,切实履行统计局组织桥梁纽带职能,凝聚政治合力,引导统计工作者坚定理想信念,自觉在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,维护党中央绝对权威。

深刻领会把握党风廉政建设和反腐败斗争取得的新成效、新形势、新任务和新要求,细化落实年度党风廉政建设和反腐败工作任务;坚持每月召开一次党建工作专题会议,研究落实阶段性工作任务。组织全体党员干部学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等;观看红色经典党史专题教育片。认真开展“正风肃纪自查自纠活动”、“作风整顿效能提升活动”、“整治群众身边的不正之风和腐败问题专项行动”等活动,反思反面典型案例,开展警示教育,提高干部的自省自律能力。以“中心组学习”、“书香雨城大讲台”、“干部职工夜校”等平台为载体,采取党小组学习、自学、在线学习、研讨交流等形式20余次,组织机关党员干部认真学习贯彻相关精神,自觉在以习近平同志为核心的党中央集中统一领导下,履职行权、开展工作。召开党组会、学习会、“三重一大”会时,都主动邀请派驻纪检组参加,自觉接受纪检组的监督,并及时对照纪检组提出的意见和建议完成整改。在日常工作中,班子成员分工合作,相互提醒,自觉抓好党风廉政建设和反腐败工作,做到工作按规定程序办理,不谋取私利、不违规乱纪。接受了区委第四巡查组的巡查,认真落实巡查整改,加强工作部署和调度,建立班子会议纪要制度,加强对各项制度执行情况的经常性检查指导,科学评估制度运行状况与效果,增强工作规范性和时效性。

本单位无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2019年度部门决算中反映“2019年部门整体支出绩效评价”1个项目绩效目标实际完成情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指用于保障专项普查正常运行、开展普查工作的专项支出。

11. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指局机关用于事业工作的基本支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雨城区统计局部门2019年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

区统计局2019年内设办公室、法规宣传科、数据综合分析科、数据采集科4个科室。

(二)机构职能。

雨城区统计局的主要职能是组织实施全区国民经济核算工作,对全区国民经济运行情况进行监测、预警和分析,对社会发展和科技进步状况进行统计和监督;会同有关部门拟定重大区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济、农业等有关普查,汇总、整理和提供有关统计数据;组织实施全区一、二、三产业有关统计调查,搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源环境等统计数据;建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施,统一核定、管理、公布全区基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,为区委、区政府宏观管理提供决策依据;建立全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,全面实施统计“一套表”;承担区政府公布的有关行政审批事项。

(三)人员概况。

2019年年末我单位实有人数14人,其中:在职14人,与上年实有人数相比:在职增加1人(其中:退休1人,调入3人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

本单位2019年度收入合计219.31万元,2019年初财政批复部门预算为167.98万元,年中追加经费35.66万元,其中:财政拨款收入203.64万元,占100%;上年结转结余15.67万元。

(二)部门财政资金支出情况。

本单位2019年度支出合计219.31万元,其中:基本支出219.31万元,占100%,用于人员经费支出151.81元,日常公用经费支出67.50万元,用于行政事业类项目;年末无结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制订、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

2019年,认真贯彻落实省、市、区各项决策部署,围绕中心、服务大局,我单位将部门和个人工作任务细化分解成具体的绩效指标,以保证绩效指标体现市、区党委、政府的战略意图和年度工作方向。每月对各地区和各部门单位年度工作任务进行督促检查,严格按照管理制度进行工作,确保年度工作任务的有效监管和有序推进。全年工作在各级党委政府的领导下,各级部门的支持配合下,按规定组织和开展绩效评价工作,全面完成了各项目标任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,我单位在统计系统中掀起全面学习贯彻党的十九大精神和“不忘初心、牢记使命”的热潮,抓理论武装,提高意识形态定位,号召广大干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定政治立场,严守政治纪律和政治规矩,以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”讲话精神,统领统计工作。密切关注、准确把握统计人的思想动态,有针对性地加强思想引领,切实履行统计局组织桥梁纽带职能,凝聚政治合力,引导统计工作者坚定理想信念,自觉在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,维护党中央绝对权威。

(二)存在问题。

近年来随着我区财政状况的好转,各部门的财政拨款收入逐年略有增加,但仍不能全面满足各级部门各项工作的开展需求,经费构成中始终存在着结构不合理、资金不充足、保障不全面的弊端,而且年初的预算编制只能按固定的标准计算当年的公用支出,重点项目工作所需的经费很少能进入年初预算,由此导致年中追加预算的额度比较大,致使一些工作因无经费支撑而不能顺利开展。

(三)改进建议。

建议在编制部门预算时,力求全面、系统、科学、实际,积极调整预算基数,增加预算项目,对重点部门、重点项目给予适当倾斜,对所需的相关经费尽可能的列满列足,切实保证重点工作有序、有效、有为的推进。同时,建议上级财政安排的资金应尽可能进入年初预算,提早下达指标并足额拨付资金,从源头上解决年终突击花钱的问题。

雨城区统计局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表