2019年度 四川省雅安市雨城区八步乡人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2019年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 29

第四部分 附件 33

附件1 33

附件2 37

第五部分 附表 41

一、收入支出决算总表 41

二、收入总决算表 41

三、支出总决算表 41

四、财政拨款收入支出决算总表 41

五、财政拨款支出决算明细表 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十三、国有资本经营预算支出决算表 41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

政府按照“有所为，有所不为”的原则和发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，切实推进职能转变，建设服务型政府和法治政府。

一是落实政策。二是促进发展。三是维护稳定。四是加强管理。五是提供服务。

（二）2019年重点工作完成情况

1、基层党建全面夯实。一是全面实施“先锋领航·全域提升”基层党建攻坚行动。以支部星级争创、党员积分管理、书记头雁培育为抓手，坚持“抓两头带中间”，进行摸底研判、分类定级，压茬推动支部强堡垒、党员争先锋、书记做表率。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。牢牢把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求,强化理论武装、改进工作作风、认真检视反思、抓好问题整改。乡党委、各党支部组织开展集中学习15次，结合庆祝中华人民共和国成立70周年组织专题党课18次，班子对照党章党规找差距查摆问题差距34个，研究形成调研报告1篇。三是加大村集体经济发展力度。通过出租村活动室场地、收取集体土地青苗费、垃圾清运费、贫困村入股西康藏茶等形式，全乡8个村实现村集体经济“消空”，预计2019年实现村集体经济年收入6.6万元。四是抓好干部队伍建设。全乡完成4个村村党组织书记、村委会主任“一肩挑”工作，“一肩挑”比例达50%；调整60岁以上村支部书记1名；新发展党员5个；持续开展农民工入党积极分子、农民工后备力量、农民工村干部发掘培养，双向培养优秀农民工党员20名，培养农民工后备干部7名；强化创新工作思路，完善机关、村组干部考核办法，干部管理进一步制度化、科学化、规范化。五是牢牢掌握意识形态工作领导权主动权。将意识形态工作列入了党委年度工作要点，高质量开展农民夜校、“三会一课”、主题党日等活动，全覆盖组织党员学习使用“学习强国APP”，加强党员干部群众精神文明建设，广泛宣传党的路线方针政策，传播党的声音。

2、党风廉政建设纵深推进。层层压实责任，细化责任分工，明确领导班子和领导干部职责分工，将廉政建设和反腐败工作同日常工作同安排、同部署；坚持学习教育，将反腐倡廉理论、党内法规、违法违纪典型案例纳入了中心组学习和会前学纪学法内容；严格执行公务接待、公车管理、办公用房等规定，加强预算管理，推进“三公”经费公，开展形式主义和官僚主义、赌博敛财、利用名贵特产类特殊资源谋取私利三项专项整治行动；顺利迎接区委第二巡察组政治巡察，对照反馈问题一一落实整改；持续开展“028-12340”党风廉政建设宣传引导，组织开展各类警示教育20余次，张贴宣传横幅11处，转发宣传短信2800余条；加大对脱贫攻坚、环保工作方面履职不力及群众身边的不正之风和腐败问题的执纪审查力度。

3、脱贫巩固久久为功。一是全覆盖开展“回头看、回头帮”。聚焦“两不愁三保障”突出问题，明确工作标准，吃透帮扶政策，随时关注因学致贫返贫、因灾致贫返贫、因病致贫返贫等动态；集中力量深入开展了精准帮扶“大走访”活动，全覆盖完成全乡169户495名贫困户“大走访”数据录入，完善一户一策实施方案，建立帮扶台账；开展“两不愁三保障”大排查工作，整合全乡力量组建排查组6组，排查反馈问题8项27个。其中：突出问题1项1个，一般问3项14个，帮扶工作方面问题2项9个；非建档立卡特殊困难户2户；非建档立卡特殊困难户2户，突出问题2项3个。排查发现问题已全部整改到位。二是全面推进项目实施和产业发展。全乡完成贫困户“五改一建”20户，危房改造13户，持续抓好李家村核桃、玫瑰、蔬菜，金花村雷竹产业管护提升。三是结合扶贫对象动态管理工作统筹开展全覆盖自查。对全乡所有贫困村、建档立卡贫困户2014年以来脱贫攻坚政策落实、人口动态、住房安全、脱贫退出、工作作风等方面进行了全面自查。针对自查发现的问题，建立整改台账，落实到具体责任人。金花村第一书记韩佩佩被评为雨城区2018年脱贫攻坚先进个人。

4、招商引资取得实效。紧紧抓住乡村振兴和“项目建设年”发展机遇，抓好产业规划和招商引资工作。结合脱贫攻坚、环保整治等重点工作，抓项目落地和固定资产投入，智力机械项目顺利开工。投资48亿元的雨城区乐福森林康养城综合开发项目已完成签约。整合枫木村、紫石村、石龙村旅游资源，进行集康养、房地产、医院、学校和老君山旅游景观打造、高效农业种植、旅游配套设施及道路、管网等配套设施建设为一体的康养综合开发。

5、项目建设全面推进。全面贯彻落实乡村振兴战略，结合发展实际，整合挖掘资源，搞好项目建设，服务一方群众。加强老君山蓝莓酒庄规划整治和提档升级，加快蓝莓系列品牌创建，鼓励支持企业创立品牌，提升知名度；挖掘红军文化，保护八步村九组蚂蟥岗历史遗迹，做好植被恢复、路标设置、保护宣传、招商引资及林区道路建设；500立方米/天处理规模的污水处理厂项目顺利推进，预计今年12月份完工。

6、民生工作常抓不懈。深入开展“一卡通”信息核实，确保“一卡通”真正成为群众的“明白卡”、“幸福卡”；关注社会弱势群体，及时发放低保金、五保、临时救助、重残、优抚等各类补贴，做好城乡居民医疗、养老保险、就业培训等工作；开展“加强管理·作风整顿”专项整治行动，严格执行村级活动阵地值班制度，全面加强党委自身建设，提高为民办事能力；优化结构布局，扎实推进行政区划调整改革；加大科普工作力度，持续开展卫生健康知识宣传和培训，全面落实义务教育“两免一补”等教育惠民政策；启动“厕所革命”专项工作；垃圾分类以八步村作试点，目前已在全乡8个村铺开；加大“双创”工作力度，落实秸秆禁烧、河长制工作责任，有效提升农村人居环境。

7、社会大局和谐稳定。一是落实党政班子安全工作“一岗双责”和主体主责。确定专人落实安全工作，层层签订目标责任书，落实工作责任。二是抓好道路交通、森林防火、防汛地质灾害、食品卫生安全等专项整治。加强道路交通安全管理，出动交通劝导员140余人次，检查车辆3500余辆次，最大限度地预防和减少了道路交通安全事故；定期和不定期开展危化品和烟花爆竹安全检查20余次，做好各村宴席厨师摸底调查，加大动物防疫和非洲猪瘟防治工作；加强防汛地质灾害工作，制定了8个地质灾害点应急安全监管措施、预警机制和处置方案,全覆盖开展应急演练。三是广泛开展扫黑除恶线索排查，建立健全线索举报机制和线索排查台账，严厉打击村霸等黑恶势力。四是扎实开展信访维稳。定期开展不稳定因素排查活动，及时化解矛盾纠纷，基本做到了小事不出村，大事不出乡。截至目前，全乡无重特大安全事故发生，社会保持和谐稳定。

二、机构设置

八步乡人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入八步乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、雅安市雨城区八步乡人民政府本级

2、雅安市雨城区八步乡农业服务中心

3、雅安市雨城区八步乡文化服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1115.61万元。与2018年相比，收、支总计各减少49.33万元，下降4.23%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计889.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入643.7万元，占72.35%；政府性基金预算财政拨款收入246万元，占27.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1115.61万元，其中：基本支出701.7万元，占62.9%；项目支出413.91万元，占37.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1115.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少49.33万元，下降4.23%。主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出869.61万元，占本年支出合计的77.95%。与2018年728.69万元相比，一般公共预算财政拨款增加140.92万元，增长19.34%。主要变动原因是人员增加、工资增长和启动2018年省级幸福美丽乡村建设项目支付进度款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出869.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出320.03万元，占36.8%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出56.48万元，占6.49%；卫生健康（类）支出15.93万元，占1.83%；城乡社区（类）支出239.9万元，占27.59%；农林水（类）支出237.27万元，占27.29%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为869.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为298.49万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为18.74万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.8万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为6万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为24.6万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为13.87万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为11.69万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.47万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.46万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为219.49万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为20.41万元，完成预算100%。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为17.65万元，完成预算100%。

14.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为58万元，完成预算100%。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为151.62万元，完成预算100%。

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出701.7万元，其中：

人员经费500.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费201.6万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是此为保障公务用车正常运行的必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

    1. 因公出国（境）经费

    2019年我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出2.44万元,完成预算100%。无公务车购置开支，公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是此为保障公务用车正常运行必要开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未新购置公务用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.44万元。主要用于脱贫攻坚下村入户、蓝天保卫战巡查秸秆禁燃、维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出

    2019年我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

八步乡2019年政府性基金预算拨款支出246万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

八步乡2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，八步乡机关运行经费支出201.6万元，比2018年191.09增加10.51万元，增长5.5%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，八步乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，八步乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于主要用于保障单位日常开展工作需要。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“村级办公经费”“乡镇人大主席团工作经费”“金花村省级幸福美丽乡村建设”等开展预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，未开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况进行梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我乡整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位正常运转和日常工作正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到比较好的实现。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目执行情况比较良好，保障了工作正常开展。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“村级办公经费”“八步乡义务兵家属优待金支出”“乡镇人大主席团工作经费”“金花村省级幸福美丽乡村建设”“农村基层组织活动及公共服务运行”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村级办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村上正常运转，日常开支。

（2）八步乡义务兵家属优待金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.69万元，执行数为11.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，慰问了义务兵家属。

（3）乡镇人大主席团工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人大代表小组活动、人大主席团活动、开展人民代表大会、平台建设和人大公示栏更新等工作，发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高费用利用率。

（4）金花村省级幸福美丽乡村建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数167.91万元，执行数为167.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障金花村乡村产业建设、公共服务提升、人居环境改善。

（5）农村基层组织活动及公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.2万元，执行数为47.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村委会正常运转，村内基础设施及环境维护，农业生产服务，农村生活服务，农村社会管理。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高费用利用率。  

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《八步乡部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对乡镇人大主席团工作经费项目开展了绩效评价，《乡镇人大主席团工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休(项): 指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指反映用于义务兵优待方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映事业人员的工伤保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映单位启动2018年省级幸福美丽乡村建设项目工程款和农业服务中心基本开支。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映文化服务中心基本开支。

21.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区八步乡人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

党政机构设置：

综合办事机构3个：党政办公室、社会事务和计划生育办公室（劳动保障所挂靠）、经济发展和城乡统筹办公室（财政所挂靠）。

直属事业机构2个：农业服务中心（农机站挂靠）、文化服务中心。与上年相比无增减变动。

（二）机构职能

党政办公室：负责各项事务的上情下达，下情上报工作，做好机关的后勤管理工作，负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，负责机关的档案立卷归档管理和保密工作，积极完成领导交办的调查任务和文字材料工作等。

社会事务和计划生育办公室（劳动保障所挂靠）：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；为辖区内育龄群众提供优质的计生服务，保障计生政策的实施；做好农村社会养老保险相关法律宣传及保险金收取工作；城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出、就业管理等。

经济发展和城乡统筹办公室（财政所挂靠）：贯彻执行党的路线、方针、政策，指导企业依法经营；在分管领导的领导下，对乡属企业实行科学化管理和服务；做好辖区安全生产检查和安全隐患的排查工作；负责企业管理；负责国有资产、国有资源的管理、经营工作；负责乡财政资金使用的监督管理及定期结报工作，负责乡所属单位财务统一核算工作；负责各项惠农政策、优抚政策以及救助资金的及时兑付，负责村级财务监督管理工作；以及领导安排的其他工作等。

（三）人员概况

我单位总编制24人，其中：行政编制15人，机关工勤1人，其他事业编制8人。截至2019年底，在职人数24人（行政人员14人，其他事业人员10人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入决算总额为889.7万元，其中：当年财政拨款收入889.7万元，一般公共预算财政拨款643.7万元，政府性基金预算财政拨款收入246万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年一般公共预算财政拨款支出869.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出320.03万元，占36.8%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出56.48万元，占6.49%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出15.93万元，占1.83%；城乡社区（类）支出239.9万元，占27.59%；农林水（类）支出237.27万元，占27.29%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年预算金额为422.71万元，其中基本支出422.71万元，项目支出0万元。本年追加预算692.9万元。财政返还资金277.97万元。

1.按照2019年部门预算编审要求，根据我乡职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务，认真填报了我乡整体支出绩效评价和“村级办公经费”“八步乡义务兵家属优待金”等5个项目的绩效评价，说明了项目概况，通过数量指标，质量指标，成本指标等反映相应的工作任务、达到的效果。

2.提高资金使用效率，保障全乡各项工作正常开展。

（二）专项预算管理

2019年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况

在严格执行区财政局下发的有关财务制度的基础上，不断完善本单位财务制度，车辆管理制度，政府采购制度等各项制度，单位所有支付票据必须经由经办人、分管领导、财务分管领导、单位负责人签字确认，做到手续齐全，规范有序，合理安排各项收支。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

对照整体支出绩效评价指标自我评分，我乡评分为84分。

  （二）存在问题

主要是预算编制不够全面、不够细化，预算合理性有待进一步提高。

（三）改进建议

在以后工作中，认真做好预算，将预算做得更加合理，进一步细化预算编制工作，规范财务制度，做好资金管理，完善报账制度，提高资金使用效率。抓好“三公”经费的控制管理，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

八步乡人民政府2019年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

乡镇人大主席团工作经费项目2019年绩效评价报告

    一、项目概况

（一）项目基本情况

八步乡乡镇人大主席团工作经费是用于召开人民代表大会经费和保障乡人大基本运转。通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标等，详细反映了人大工作经费工作任务、达到的效果。八步乡乡镇人大主席团工作经费采用自评方式和其他方式结合，成立自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、组农户建议意见，做好自评工作。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

人大经费是为了保障人大代表小组活动、人大主席团活动、开展人民代表大会、平台建设和人大公示栏更新等工作正常进行。从项目完成指标和项目效果指标设置二级指标分析人大经费支出的合理和必要性。

2．项目应实现的具体绩效目标，八步乡乡镇人大主席团工作经费开展人民代表大会活动2次，复印人民代表大会资料90份，活动次数完成率100%，复印资料完成率100%，项目完成时间2019年12月31日，开展活动成本1.3万元。顺利召开了2次人民代表大会，提高了人大代表履职权利，提高了群众满意度。

3．八步乡乡镇人大主席团工作经费申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

八步乡乡镇人大主席团工作经费采用自评方式和其他方式结合，成立自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

八步乡乡镇人大主席团工作经费并未立项，是关于八步乡的人大代表召开人民代表大会及人大履职平台建设的经费。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。八步乡乡镇人大主席团工作经费是财政资金。

2．资金到位。八步乡乡镇人大主席团工作经费年初预算2.25万元，财政局下达指标资金到位2.25万元，全部用于人大代表活动及人大平台建设等。

3．资金使用。说明截至2019年12月31日八步乡乡镇人大主席团工作经费开支2.25万元，主要用于人大代表开展活动及平台建设等。

（三）项目财务管理情况

八步乡乡镇人大主席团工作经费采用直接从财政大平台授权支付给第三方，由财政所出纳根据经办人提供的报账资料，直接授权支付到第三方账户。

三、项目实施及管理情况

八步乡乡镇人大主席团工作经费由乡人大主席根据实际工作需要，组织安排使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年12月31日八步乡乡镇人大主席团工作经费已经使用完毕，不足部分申请区人大经费。

（二）项目效益情况

八步乡乡镇人大主席团工作经费在上级有关部门的关心、帮助下、在乡党委政府的领导下，顺利推进，比较圆满解决了问题，农户评价满意度≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

对照项目支出绩效评价指标自我评分，我乡评分为90分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表