2019年度四川省雅安市雨城区扶贫开发局部门决算

目录

第一部分 部门概况 .4

一、基本职能及主要工作 .4

二、机构设置 .10

第二部分 2019年度部门决算情况说明 .10

一、收入支出决算总体情况说明 .10

二、收入决算情况说明 .11

三、支出决算情况说明 .11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .15

十、其他重要事项的情况说明 .15

第三部分 名词解释  .25

第四部分 附件  .29

附件1  .29

第五部分 附表  .34

一、收入支出决算总表  .34

二、收入总决算表  .34

三、支出总决算表  .34

四、财政拨款收入支出决算总表  .34

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）  .34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  .34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  .34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  .34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  .34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  .34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  .34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  .34

十三、国有资本经营预算支出决算表  .34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规,拟订有关具体政策措施并组织实施。

2.拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络区外机构或组织在区内定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施工作。

3.统筹全区扶贫项目的立项和申报工作,管理和监督全区扶贫项目实施工作,负责全区贫困监测与统计上报工作。

4.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全区扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

5.负责扶贫开发和移民安置政策研究及信息工作,组织贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

6.编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划,根据批准的移民安置规划,组织制定大中型水利水电工程移民工作年度计划。管理和监督移民迁建安置实施,配合做好移民安置验收工作。编制移民后期扶持规划和年度计划,并组织实施。

7.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责全区扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

8.承担区脱贫攻坚领导小组和区大中型水利水电工程移民及后扶工作协调领导小组的具体工作。

9.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.2019年脱贫攻坚工作开展情况。

围绕中心、突出重点,确保高标准高质量推动脱贫攻坚各项任务落地落实。认真学习贯彻习近平总书记参加甘肃代表团审议时的重要讲话精神和在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上重要讲话精神,坚决落实中央、省、市脱贫攻坚决策部署,始终把脱贫攻坚工作摆在全局性的重要位置来抓,牢牢锁定“两不愁三保障”、“四个好”目标要求,确保高标准高质量推动脱贫攻坚各项任务落地落实。

(1)认真学习贯彻习近平总书记在参加甘肃代表团审议时的重要讲话精神和在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上重要讲话精神。一是在3月18日召开的2019年第2次脱贫攻坚领导小组会议上,传达学习习近平总书记参加甘肃代表团审议时的重要讲话精神,会议要求各乡镇和区级各部门要提高政治站位,全力以赴抓好整改提升,以脱贫攻坚产业提升助推乡村振兴,保质保量完成目标任务。二是在5月21日召开的中共雨城区委五届第118次常委会上,传达学习习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上重要讲话精神,会议要求各乡镇和区级各部门要充分认识习近平总书记重要讲话精神的重大意义,切实抓好讲话精神的贯彻落实,全力推动我区凉山自发搬迁贫困人口脱贫退出、精准帮扶“大走访”、已脱贫户“回头看”“回头帮”和扶贫专项项目实施等工作落地落实。

(2)聚焦年度目标任务,确保1户凉山自发搬迁户脱贫退出。聚焦1户6名凉山自发搬迁贫困人口减贫的年度目标任务,及时制发《关于分解下达2019年全区脱贫攻坚减贫目标任务的通知》,与观化乡签订年度目标责任书。印发《雨城区2019年脱贫攻坚工作要点》,全面安排部署2019年脱贫攻坚目标任务。按照“三个坚持、四个聚焦、三个统筹”的攻坚思路,确保实现1户6名凉山自发搬迁贫困人口的高质量脱贫,确保实现全区已退出的38个贫困村、已脱贫的10967名贫困人口的稳定脱贫退出,为全面实现“消除绝对贫困、巩固脱贫成效、同步全面建成小康社会”打下决胜基础。

截至目前,已落实1户凉山自发搬迁贫困人口安全住房、安全饮水、生活用电和广播电视,落实义务教育适龄儿童就学1人,城乡居民医疗保险6人。同时,为该户流转三亩茶地,购买十箱蜜蜂,安排公益性岗位1个,纳入低保兜底,确保有稳定的收入来源,“一超六有”指标已达到退出标准。

(3)高质量开展“两不愁三保障”回头看大排查。紧紧围绕“两不愁三保障”核心指标,按照“一村一村的查、一户一户的过”的要求,对全区3627户建档立卡贫困户和26户非建档立卡特殊困难户开展了一次拉网式大排查工作,坚持时间服从质量、进度服从效果,做到“不应付、不回避、不遮掩、不虚报”,确保基础数据扎实,查找问题真实,问题整改据实。在6月17日至7月31日期间,完成了3627户建档立卡贫困户和26户非建档立卡特殊困难户进行了拉网式排查,大排查中发现问题共2134个,其中省级核查问题115个,市级核查问题15个,我区自查问题2004个。截至目前,共完成整改2101个,正在整改33个,综合整改率98.5%。对大排查中发现的问题,要进一步提升问题整改质量,确保需要一定时间解决的问题在今年12月底前整改到位,所有问题在明年6月30日前全部销号清零。

(4)强化扶贫项目推进,确保扶贫政策落实。按照《中共雅安市委办公室 雅安市人民政府办公室关于印发17个扶贫专项2019年实施方案的通知》,结合雨城区扶贫项目需求,科学编制《2019年雨城区脱贫攻坚17个扶贫专项方案》,实施好“资金清单”和“项目清单”。截至目前,已完成各扶贫专项牵头部门项目实施方案收集整理工作,待区脱贫攻坚领导小组审议。统筹各级财政专项扶贫资金3175万元,主要用于贫困村基础设施建设、贫困户产业发展、贫困户扶贫小额信贷贴息和脱贫攻坚政策保障性支出等方面。其中安排工程建设项目41个,安排资金2657.8万元;贫困户产业发展、贫困户扶贫小额信贷贴息和脱贫攻坚政策保障性资金安排1088万元,确保政策和资源落实到村、到户、到人。

(5)聚焦形式主义、官僚主义等作风问题,扎实推进脱贫攻坚纪律作风建设。一是紧紧围绕扶贫领域突出作风问题,深入做好全区扶贫领域形式主义、官僚主义整治工作。结合雨城区实际,制定《关于深入做好雨城区扶贫领域形式主义、官僚主义整治工作的具体措施》,落实12条措施,确保扶贫领域作风问题专项治理取得成效。二是2019年3月下旬,由区财政局、区扶贫开发局、区审计局、区纪委监委、区农业农村局、区教育局和区卫健局组成专项检查组,到各乡镇开展2018年度扶贫项目资金使用管理专项检查。对检查中发现的问题,以“发点球”的方式,下发专项监督检查整改通知书和问题清单,明确整改时限,切实取得督查成效。三是以扶贫领域腐败和作风问题专项治理为抓手,强化执纪问责,着力解决扶贫领域形式主义、官僚主义问题,责任落实不到位的问题,严肃查处扶贫项目资金分配安排、审核审批、验收发放等过程中贪污侵占、虚报冒领、截留挪用、优亲厚友等行为。

2.2019年移民后扶工作开展情况。

紧紧围绕移民群众人居环境改善、增收致富目标任务,坚持以逐步提升移民群众满意度为导向,在移民后扶项目组织实施、移民群众科学化管理等方面下足“绣花”功夫,确保移民后扶工作有力有序推进。

(1)认真做好移民后扶人口动态管理。及时按要求核减移民人口,截至目前,共核减直发直补人员47人,转接5人,直发直补4064人,共发放直发直补资金159.97万元。无截留、挪用、克扣直发直补资金的情况。

(2)项目管理工作。对2019年度移民后扶项目进行全面安排,并组织开展培训,2018年第二批2019年度提前批项目资金421万元,规划项目11个, 2019年第二批项目资金105万元,规划项目2个。截至目前,13个项目已全面启动,其中,完工项目1个。同时,对2016-2019年度的项目进行调整完善,移民后扶项目有序推进。

(3)信息系统工作。完善移民信息稽核工作,完成了2015-2018年度四川省水库移民后期扶持管理信息系统录入,2008-2014年信息系统录入工作按照省移民部门稽核要求完成了信息补录和完善。完成了“一卡通”清理任务。目前,移民信息稽核工作有序推进,对移民信息系统数据进行了补录和更新。

(4)移民资金管理工作。按照《雨城区移民后期扶持项目资金管理办法》,加强项目资金管理,确保项目资金安全有效运行。在审计、稽察和内部审计中无违纪违规情况发生。

(5)九龙水库移民安置工作。移民安置相关补偿费及时全额拨付。九龙水库搬迁安置工作基本完成,移民陆续入住安置点。《雅安市雨城区九龙水库工程建设征地移民安置规划调整报告》完成专家评审,安置调整报告已上报省扶贫开发局审批。库底清理工作已制定并印发实施方案,各牵头单位正在按程序开展库底清理相关工作。

二、机构设置

雨城区扶贫开发局下属二级单位2个,其中:行政单位1个,参照公务员管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入区扶贫开发局2019年部门决算范围的二级预算单位包括:

1. 四川省雅安市雨城区扶贫开发局(本级)

2. 四川省雅安市雨城区扶贫发展中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2461.82万元。与2018年相比,收、支总计各减少133.22万元,下降5.1%。主要变动原因是移民后期扶持项目资金收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计822.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入356.42万元,占43.3%;政府性基金预算财政拨款收入465.71万元,占56.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占**%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1001.04万元,其中:基本支出366.41万元,占36.60%;项目支出634.63万元,占63.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2461.82万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少133.22万元,下降5.1%。主要变动原因是移民后期扶持项目资金收、支减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出366.41万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少4.77万元,下降1.2%。主要变动原因是厉行节约所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出366.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出178.89万元,占48.8%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出22.33万元,占6.1%;卫生健康(类)支出11.35万元,占3.1%;住房保障支出0万元,占**%;农林水(类)支出153.84万元,占42%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为366.41,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为178.89万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)决算支出22.33万元,其中:  未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算0.37万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为19.20万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.67万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)支出决算11.35万元,其中:行政单位医疗(项):支出决算为8.98万元,完成预算100%;公务员医疗补助(项):支出决算2.37万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出366.41万元,其中:

人员经费290.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 日常公用经费75.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出634.63万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,区扶贫开发局机关运行经费支出75.46万元,比2018年减少18.55万元,下降19.7%。主要原因是厉行节约所致。

(二)政府采购支出情况

2019年,区扶贫开发局无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,区扶贫开发局没有车辆,没有单价50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对雨城区革命老区建设促进会工作经费开展了预算事前绩效评价,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,因有专项资金项目下达,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,只对5个项目开展了绩效目标完成情况进行了梳理。

我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看下达我单位的各项资金使用后都实现了预期目标,保障了单位正常运转,使库区和移民安置区基础设施得到大力改善,人民群众生产生活条件得到提升。本部门未开展项目支出绩效自评。

1. 项目绩效目标完成情况

本单位在2019年部门决算中反映了“雨露计划补助资金项目”、“贫困户扶贫保险项目”、 “革命老区建设促进会工作经费项目”、 “移民后期扶持移民补助资金项目” “移民后期扶持项目资金项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)雨露计划补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.38万元,执行数为51.38万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了建档立卡贫困户家庭子女在接受中、高等在校职业教育得到补助。

(2)贫困户扶贫保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.21万元,执行数为12.21万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了全区建档立卡贫困户3634户“扶贫保”保费财政承担80%补贴资金补贴(33.6元/户)到位。

(3)革命老区建设促进会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算雨城区革命老区建设促进会工作经费10万元,实际完成10万元,完成预算100%。通过项目实施,使革命老区得到大力宣传,保障了区革命老区建设促进会正常运转。

(4)移民后期扶持移民补助资金项目绩效目标完成情况综述。由于惠民惠农资金一卡通工作要求,项目预算了7-12月移民后期扶持直发直补资金146.51万元,实际完成115.83万元。通过项目实施,使移民生活水平得以提高。

(5)大中型水库移民后期扶持项目资金绩效目标完成情况综述。2019年省级下达移民后期扶持项目资金318万元,项目经过镇政府申报,项目筛选、调研和论证,经局班子会研究同意后报区政府常务委员会研究,报市局备案。项目已全部安排完毕,项目有的已经完工,有的正在实施中。2019年实际实现支出12.76万元。通过项目实施,将大大提升移民安置区和库区基础设施,人居环境得到改善。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

2.部门绩效评价结果。

我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,《雅安市雨城区扶贫2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出 (类)大中型水库移民后期扶持资金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

13.社会保障和就业支出 (类)大中型水库移民后期扶持资金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出 (类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)解决移民遗留问题(项):反映大中型水库库区基金安排用于解决大中型水库库区移民遗留问题的支出。

17.农林水支出 (类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项)):反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

18.农林水支出 (类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

19.农林水支出 (类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雨城区扶贫开发局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成。

我单位属于一级预算单位,单位性质为行政单位。下属1个未独立核算的全额拨款核算事业单位(扶贫发展中心)。

(二)机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规,拟订有关具体政策措施并组织实施。

2.拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络区外机构或组织在区内定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施工作。

3.统筹全区扶贫项目的立项和申报工作,管理和监督全区扶贫项目实施工作,负责全区贫困监测与统计上报工作。

4.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全区扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

5.负责扶贫开发和移民安置政策研究及信息工作,组织贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

6.编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划,根据批准的移民安置规划,组织制定大中型水利水电工程移民工作年度计划。管理和监督移民迁建安置实施,配合做好移民安置验收工作。编制移民后期扶持规划和年度计划,并组织实施。

7.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责全区扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

8.承担区脱贫攻坚领导小组和区大中型水利水电工程移民及后扶工作协调领导小组的具体工作。

9.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

2019年年末我单位实有人数18人,其中:在职人员16人,与上年在职人员一致(其中:调入公务员2人,调出公务员1人,退休1人),退休人员2人,与上年相比增加1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入822.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入356.42万元,政府性基金预算财政拨款收入465.71万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1001.04万元,其中:一般公共预算财政拨款支出366.41万元,占36.6%;政府性基金预算财政拨款支出634.63万元,占63.4%;

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我单位的各项支出都在年初预算绩效目标计划内,日常经费开支都是先由经办人填写用途,经分管财务领导和单位主要领导签字同意,大额支出经班子会研究同意,才能进行资金支付。项目支出,镇政府根据项目进度或项目竣工情况申请资金,经单位分管项目科室负责人、单位分管领导、单位主要负责人签字,报区财政局、区政府分管领导签字同意,才能进行资金拨付。严格资金使用管理,单位内部不定期开展自查和接受财政、审计和上级检查,未发现违纪、违规问题。

(二)结果应用情况。

我单位按照财政局以及上级部门要求,不算强化绩效管理理念,实事求是、客观公正开展了2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看下达我单位的各项资金使用后都实现了预期目标,保障了单位正常运转,使库区和移民安置区基础设施得到大力改善,人民群众生产生活条件得到提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我单位的各项资金使用均已实现了预定的绩效目标,预定目标设置合理,符合相关政策规定和要求,对照整体绩效评价指标自我评分,自评得分93分。

(二)存在问题。

绩效评价工作有待加强,指标体系建设有待进一步提升。

(三)改进建议。

进一步加强财务管理和项目管理,让绩效评价工作贯穿到每个项目始终。

区扶贫开发局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表