2019年度四川省雅安市雨城区望鱼乡人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况.................................................. 4

一、基本职能及主要工作.................................................................................... 4

二、机构设置........................................................................................................ 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................................................................... 8

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 8

二、收入决算情况说明........................................................................................ 8

三、支出决算情况说明........................................................................................ 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................... 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................. 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................ 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................... 15

十、其他重要事项的情况说明......................................................................... 15

第三部分 名词解释................................................. 22

第四部分 附件..................................................... 25

附件1................................................................................................................... 25

附件2................................................................................................................... 30

第五部分 附表........................................................................................................... 40

    一、收入支出决算总表..................................................................................... 40

二、收入总决算表.............................................................................................. 40

三、支出总决算表.............................................................................................. 40

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 40

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.................................. 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................... 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................. 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................. 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................. 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................. 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................... 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................... 40

十三、国有资本经营预算支出决算表.............................................................. 40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，结合农业税及其附加免征后的实际,合理确定乡镇政府的主要职能：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。

1. 宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。

2.负责辖区内管理工作。做好辖区环境卫生、绿化美化、环境保护等工作；

3.负责统筹协调村社的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区村社建设工作规划并组织实施；指导、支持村社开展工作，协调解决村社建设中的困难和问题。

4.负责合理配置村社资源，搞好村社设施的建设、管理；加强志愿者、社会工作者队伍建设，引导社会组织开展村社服务，建立完善村社服务网络和服务体系；组织开展村社服务，建立完善村社服务网络和服务体系；组织开展村社教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。

5.负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益；向区政府反映村情民意和群众诉求，办理人民群众来信来访事宜。

6.依法做好辖区安全生产监管工作；配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。

7.制定辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施，并负责组织实施；组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理；负责维护辖区社会稳定，做好外来流动人口管理工作。

8.负责辖区人民武装工作，做好国防动员和兵役工作。

9.做好辖区内统计、安全生产、劳动监察、市政建设、交通、食品药品安全、质量检查监督、文化市场监管等社会专业管理事务的监督和配合工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、项目引领攻坚。今年以来，我们坚定不移把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程，采取非常政策、非常举措、非常力度，做到不放松、不停顿、不懈怠，大力推进精准扶贫。目前，已累计争取上级各类项目资金500余万元，实施顺河村产业路建设、三台村通组道路提升改造、大溪村通往4组连接道路硬化、曹万村通组道路硬化项目。

2、全线突破抓乡村振兴，着力发展竹笋加工。围绕“优化资源、融合三产”总体思路，发展竹笋加工，培育致富带头人。加大对竹笋加工厂提升改造，充分利用中省资金，抓紧推进牛尾笋加工厂建设。拓展林下种养殖空间，采用林下复合笋用竹，“竹+菌”、“竹+禽”复合经营示范等，生态菌、跑山鸡、七彩蛋等林下产品销售势头良好。鲜切花培育、石蛙养殖项目加快推进。

3、全面提升抓民生改善，稳步提升社会保障水平。做好城乡居民“两险”征缴工作，完成全民参保宣传，城乡居民养老保险参保人数8932人，已完成任务数80% 以上；城乡居民医疗保参保人数11985人，参合率达99%；民政人员、精准扶贫人员参保率达100%。落实社会救助政策，已累计发放农村低保金、优抚对象定补金、五保户金等132.11万元，受益720人。落实好残疾人生活救助补贴、重度残疾人护理补贴、残疾人扶贫补贴、轮椅等物资等政策，累计受益387人，发放各类补贴15.4万元。切实抓好社会事业工作。

4、科学编制预算，从严控制“三公”经费；二是积极筹措资金，保证了全乡各办、所的正常运转和全乡社会事业稳步发展，各项民生工程顺利推进。

5、全程优化抓自身建设，坚持为民施政。今年以来，我们按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。自觉接受人大监督，积极采纳人大代表建议，加强政务公开和政府信息公开，公开政务信息100余条，办理群众热线500余条。

二、机构设置

望鱼乡人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入望鱼乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、   雅安市雨城区望鱼乡人民政府本级

2、   雅安市雨城区望鱼乡农业服务中心

3、   雅安市雨城区望鱼乡文化服务中心

 第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计716.58万元。与2018年相比，收、支总计各增加48.32万元，增长7.23%。主要变动原因2019年办公经费增加。

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计716.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入702.58万元，占98.05%；政府性基金预算财政拨款收入14万元，占1.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计716.58万元，其中：基本支出702.58万元，占98.05%；项目支出14万元，占1.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计716.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加48.32万元，增长7.23%。主要变动原因是2019年办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出702.58万元，占本年支出合计的98.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加79.2万元，增长12.70%。主要变动原因是2019年办公经费增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出702.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出355.63万元，占50.62%；社会保障和就业（类）支出31.89万元，占4.54%；卫生健康支出（类）15.04万元，占2.14%；城乡社区支出（类）77.09万元，占10.97%；农林水支出（类）222.93万元，占31.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为702.58，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为316.67万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为21.05万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.1万元，完成预算100%。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为14.81万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.89万元，完成预算100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.31万元，完成预算100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.01万元，完成预算100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.64万元，完成预算100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.39万元，完成预算100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为59.35万元，完成预算100%。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为17.74万元，完成预算100%。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为33.31万元，完成预算100%。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为189.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出702.58万元，其中：

人员经费518.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费184.54万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、2019年无因公出国(境)经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.02万元，下降0.41%。主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，2019年实际支出比2018年有所节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出4.8万元。主要用于公务车日常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、2019年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，望鱼乡机关运行经费支出184.54万元，比2018年增加4.55万元，增长2.53%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，我乡无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，望鱼乡共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。其他用车主要是用于办理公务、处置突发事件等公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，望鱼乡在年初预算编制阶段，组织对乡镇人大主席团经费、村级办公经费、村文书定补经费、村干部养老保险、村干部报酬、组干部报酬开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

我乡按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我乡部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我乡的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。我乡还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，我乡严格执行了财务管理法律法规，强化了预算资金管理和使用。以区财政局支付管理相关规定为准绳，同时结合实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝了违规违法事件发生。预算支出保障了我乡日常运转及项目实施，也取得了良好的效果。

1.    项目绩效目标完成情况。
    我乡在2019年度部门决算中反映“乡镇人大主席团经费”、“村级办公经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇人大主席团经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了依法、公正行政，依法决定重大事项；进一步密切联系了群众，充分发挥了代表作用；进一步加强了人大制度理论与实践创新，；加强了联系指导，提升了人大工作整体水平。发现的主要问题：部分边远地区选民宣传未到位，有待提高选民满意度。下一步改进措施：完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率；加强边远村组的人大宣传工作，提高选民满意度。

（2）村级办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我乡各行政村日常办公经费以及村两委工作的正常运转。发现的主要问题：项目资金统筹分配能力不足，部分行政村资金短缺。下一步改进措施：及时制定年初用款计划，将资金合理分配统筹安排。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

    2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《望鱼乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“乡镇人大主席团经费”、“村级办公经费”2个项目开展了绩效评价，《乡镇人大主席团经费项目2019年绩效评价报告》《村级办公经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指行政单位事业支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指相关机构工作经费。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他公共服务相关事务的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳的社保支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位事业人员医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映单位农业服务中心基本开支。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映单位文化服务中心基本开支。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指开展扶贫工作的业务经费。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 望鱼乡2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

望鱼乡人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入望鱼乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、  雅安市雨城区望鱼乡人民政府本级

2、  雅安市雨城区望鱼乡农业服务中心

3、  雅安市雨城区望鱼乡文化服务中心

（二）机构职能。

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。

2、负责辖区内管理工作。做好辖区环境卫生、绿化美化、环境保护等工作；

3、负责统筹协调村社的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区村社建设工作规划并组织实施；指导、支持村社开展工作，协调解决村社建设中的困难和问题。

4、负责合理配置村社资源，搞好村社设施的建设、管理；加强志愿者、社会工作者队伍建设，引导社会组织开展村社服务，建立完善村社服务网络和服务体系；组织开展村社服务，建立完善村社服务网络和服务体系；组织开展村社教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。

5、负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益；向区政府反映村情民意和群众诉求，办理人民群众来信来访事宜。

6、依法做好辖区安全生产监管工作；配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。

7、制定辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施，并负责组织实施；组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理；负责维护辖区社会稳定，做好外来流动人口管理工作。

8、负责辖区人民武装工作，做好国防动员和兵役工作。

9、做好辖区内统计、安全生产、劳动监察、市政建设、交通、食品药品安全、质量检查监督、文化市场监管等社会专业管理事务的监督和配合工作。

（三）人员概况。

望鱼乡人民政府2019年末在职实有人数为27人，其中：行政编制15人，工勤编制2人，事业编制10人；车辆编制数2辆，实有数2辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

望鱼乡2019年整体预算716.58万元，分为年初预算和年中追加预算，按年度进行申报，资金已及时到位。

（三）部门财政资金支出情况。

2019年我乡财政拨款支出决算总额716.58万元，其中：一般公共服务支出355.63万元；社会保障和就业支出31.89万元；卫生健康支出15.04万元；城乡社区支出91.09万元；农林水支出222.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我乡认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省

委十一届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极发挥公共财政职能作用。

一是按照 2019年部门预算编审要求，根据我乡职能职

责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作

任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了

我乡整体支出绩效目标及乡镇人大主席团经费、村级办公经费、村文书定补经费、村干部养老保险、村干部报酬、组干部报酬等6个项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办

法》要求，认真组织开展所属单位的绩效监控工作，对项目

进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行

动态跟踪监控。为有效使用财政资金，我乡根据全乡实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全乡专项工作顺利开展。

（二）结果应用情况。

2019年整体预算的投入，保障我乡了基层组织工作的顺利开展，能更好地为人民服务。我乡也及时对项目成果及部门整体预算支出做出了绩效评价自评及公开，广泛听取民意，总结经验，为下一年的预算支出更好的开展打下基础。  

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。以区财政局支付管理相关规定为准绳，同时结合实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

望鱼乡2019年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

2019年望鱼乡人大主席团经费

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019我乡人大工作涉及全乡11个行政村，45名人大代表。人大不仅有政治意义，而且可以帮助百姓实实在在地解决问题。望鱼乡认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，推进乡人大工作，建立完善人大经费使用长效机制。我乡于2019年12月对人大主席团经费的使用情况进行绩效评价。本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自评和他评，认真听取村民建议意见，做好评价工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

 我乡人大主席团经费预算2.25万元，我乡科学整合资金，主要用于人大代表培训、考察学习交流费用，人大代表订阅报刊等。

2．2019年人大主席团经费保障了我乡人大代表小组活动及会议的正常运行，有了该项经费的支撑，我乡2019年完成了代表外出学习培训、会议培训等计划，代表通过参加各种活动，增强了代表意识，提高了履职能力，得到了广大选民的一致好评。

3．我乡2019年人大主席团经费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好自评工作。二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年我乡人大主席团经费预算2.25万元，其中年初预算2.25万元，资金已及时到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况。

经费采取授权支付形式，先按照程序进行财务报账，再由财政所对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据总体工作方案，我们制订了各项具体工作方案和实施措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。一是明确职责。在区人大常委会党组的统一领导下，我乡人大代表监督小组按照质量安全目标管理责任制的要求，负责监管人大工作专项资金。二是加强预算管理。制定人大工作专项资金年初预算。三是加强项目监督管理。监督小组负责预算收支质量、安全、进度管理工作。

（三）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（四）项目监管情况。

项目资金由乡财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

截至2019年底，我乡人大主席团经费预期目标已全部完成，并达到质量标准，经费未超出预算范围。

（二）项目效益情况。

2019年人大主席团经费保障了我乡人大代表小组活动及会议的正常运行，有了该项经费的支撑，我乡2019年完成了代表外出学习培训、会议培训等计划，代表通过参加各种活动，增强了代表意识，提高了履职能力，得到了广大选民的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我乡整合预算经费，结合形式发展，不断丰富代表培训、活动内容及形式，增强了代表意识，提高了代表依法履职的能力和水平。

（二）存在的问题。

部分边远地区选民宣传未到位，有待提高选民满意度。 

（三）相关建议。

完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

附件2

2019年望鱼乡村级办公经费

预算支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

望鱼乡2019年村级办公经费项目涉及全乡11个行政村，旨在保障基层组织项目经费开支，以及各村两委日常工作正常运行。2019年，我乡大力规范资金管理，切实保证各村运行资金使用到位。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

 望鱼乡2019年村级办公经费预算支出17.6万元，主要用于各村日常工作正常运行。

2．2019年村级办公经费保障了我乡各村两委日常工作正常运行，有了该项经费的支撑，11个行政村2019年各项专项工作圆满完成。

3．我乡2019年村级办公经费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年我乡村级办公经费预算17.6万元，其中年初预算17.6万元，资金已及时到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况。

我乡截至2019年12月,按规定进行项目实施,遵循“专款专用、重点使用”的原则。从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。严格按照相关规定的要求，对批准的预算建设项目内容，做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。按照项目管理进度，经过评审和验收程序后，由乡财务所逐步统一拨付。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我乡各村在征求意见、完善资料、项目审定、资金使用管理等创新工作机制中，以强化民主管理为工作重点，项目由各村自治组织具体实施，依据民主决策、自主建设、严格监督的原则，村民(代表)会议决定专项资金的使用、管理和监督。一是民主议定项目。通过走访、调查、征求意见等方法，由村民集体决定项目内容和实施次序，最大程度地实现公平与效率的平衡；二是民主监督项目。村民选举产生的村民理财小组，全程对项目的议定、实施和经费的使用进行监督和管理；三是民主评议项目。在民主管理机制的建设中，各村充分发挥村民的主动精神和实践智慧，完成和完工的项目都要经过一评是否达到合同要求，二评村民是否满意，三评如何改进提高。

（二）项目管理情况。

我乡各村在征求意见、完善资料、项目审定、资金使用管理等创新工作机制中，以强化民主管理为工作重点，项目由各村自治组织具体实施，依据民主决策、自主建设、严格监督的原则，村民(代表)会议决定专项资金的使用、管理和监督。一是民主议定项目。通过走访、调查、征求意见等方法，由村民集体决定项目内容和实施次序，最大程度地实现公平与效率的平衡；二是民主监督项目。村民选举产生的村民理财小组，全程对项目的议定、实施和经费的使用进行监督和管理；三是民主评议项目。在民主管理机制的建设中，各村充分发挥村民的主动精神和实践智慧，完成和完工的项目都要经过一评是否达到合同要求，二评村民是否满意，三评如何改进提高。

（三）项目监管情况。

项目资金由乡财政具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

截至2019年底，我乡村级办公经费预期目标已全部完成，并达到质量标准，经费未超出预算范围。

（二）项目效益情况。

2019年度村级办公经费的投入，保障我乡了各行政村工作的正常运行，使得各村2019年各项工作圆满完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年村级办公经费的投入使得各村管理工作有序推进，达到了预期绩效目标。

（二）存在的问题。

项目资金统筹分配能力不足，部分行政村资金短缺。

（三）相关建议。

及时制定年初用款计划，将资金合理分配统筹安排。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表