2019年度四川省雅安市雨城区上里镇人民政府部门决算

目   录

第一部分 部门概况·····················4

一、基本职能及主要工作··················4

二、机构设置·······················4

第二部分 2019年度部门决算情况说明············ 6

一、收入支出决算总体情况说明···············6

二、收入决算情况说明···················6

三、支出决算情况说明···················7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明···········8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·········8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明······ 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明········ 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明··········· 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明··········14

十、其他重要事项的情况说明··············· 14

第三部分 名词解释····················22

第四部分 附件······················25

附件1··························25

第五部分 附表······················29

一、收入支出决算总表··················29

二、收入总决算表····················29

三、支出总决算表····················29

四、财政拨款收入支出决算总表··············29

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）·····29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表···········29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·········29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·········29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·········29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·······29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表···29

十三、国有资本经营预算支出决算表············29

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

上里镇人民政府主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务、加快民生实事项目工程实施。   

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我镇在区委、区政府的正确领导下，在全镇干部职工的共同努力下，圆满完成了上级主管部门和区委、区政府下达的各项目标任务，工作成效显著。一是认真编制乡镇部门预算，从严控制“三公”经费；二是积极筹措资金保证了全镇各办、所的正常运转和全镇社会事业稳步发展，各项民生工程顺利推进；三是严格重建资金的监管，保证了全镇所有基础设施项目及民生实事项目阳光建设、廉政建设；四是完成行政区划调整后财务重整，规范处理，努力加强财政基础工作。

二、机构设置

上里镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入上里镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.雅安市雨城区上里镇人民政府本级

2.雅安市雨城区上里镇人民政府农业综合服务中心

3.雅安市雨城区上里镇人民政府文化旅游服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计957.78万元。与2018年相比，收、支总计减少57.52万元，下降6.01%。主要变动原因是厉行节约、减少开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

     二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计932.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.8万元，占99.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.48万元，占0.48%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计948.28万元，其中：基本支出948.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  （图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计953.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少56.51万元，下降5.93%。主要变动原因是厉行节约、减少开支。    

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出943.8万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加107.2万元，增长11.36%。主要变动原因是白马村油茶产业便道扶贫项目等专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出943.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出558.08万元，占59.13%；社会保障和就业（类）支出77.73万元，占8.24%；卫生健康支出20.78万元，占2.2%；城乡社区（类）支出58.82万元，占6.23%；农林水（类）支出228.39，占24.2%。      

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为943.8万元，完成预算99%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为450.75万元，完成预算97.93%，决算数小于预算数的主要原因是年末下达市（州）级专项拨款陇西河河道保洁工作经费9.5万元未使用。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为107.33万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为6.6万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为35.87万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.82万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为11.57万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为20.46万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.41万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.08万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为58.82万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为4.07万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为10.24万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为25.5万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为178.58万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出943.8万元，其中：人员经费577.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费366.07万元，主要包括：办公费手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要原因一是上里镇处于4A级旅游景区，考察接待较多；二是上里镇拥有两辆公务用车，运行维护费较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占90.91%；公务接待费支出决算0.3万元，占9.09%。具体情况如下：   

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。主要原因是上里镇2019年无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.1万元，下降3.33%。主要原因是单位坚持厉行节约，控制总量。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3万元。主要用于办理公务、处理突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是地处4A级旅游景区考察接待较多，但积极贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，厉行节约、减少接待次数，其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于其他相关单位的参观考餐及接受相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待6批次，161人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：中国文联、中国美协“中国精神·中国梦——美丽乡村行”采风组820元；四川日报等8家媒体记者320元；凉山州德昌县考察380元；雅安市委党史研究室、雨城区委办公室调研红色文化基地、万森康养庄园520元；香港福昌集团一行考察古镇投资环境620元；雅安市商务局调研考察古镇投资情况340元。

外事接待支出0万元，2019年上里镇无外事接待支出。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，上里镇人民政府机关运行经费支出366.07万元，比2018年增加29.39万元，增长8.03%。主要原因是白马村油茶产业便道扶贫项目等专项经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，上里镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，上里镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于环卫垃圾运输。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人大主席团项目和村级办公经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看主要在于保障基层组织各项工作的正常开展，促进公益事业建设提高人民生活满意度。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“人大主席团活动””村级办公经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大主席团活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，上里镇人大主席团紧扣发展和民生两大主题，突出监督和代表工作两项重点，通过代表各项活动的开展，保障了人民代表依法履职参政议政的监督职能，为推进上里镇切实了解民生民情工作作出了积极贡献，发现的主要问题：监督工作中刚性监督手段还需进一步加强，信息化建设还需进一步优化。下一步改进措施：加强人大信息化建设，注重干部队伍综合能力提高。

（2）村级办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，上里镇村级办公经费项目紧扣乡村振兴战略，突出服务和自治两项重点促进了上里镇各村村民生活水平的提高，不断深入群众，务实作为，为群众办实事，发现的主要问题：村务公开信息化建设还需进一步优化，财政支出管理工作还需进一步提高。下一步改进措施：加强村务公开信息化建设，保证村务公开透明化，制订合理的资金使用计划，切实完善财政资金使用的规范化管理。

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市雨城区上里镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是利息收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：指文化旅游服务中心、农业综合服务中心用于保证机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映企业退休职工职业年金做实支出费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：实施养老保险制度后，乡镇按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：事业单位职工工伤保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

18.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映各级财政对农村风貌项目、公共服务运行、村级办公经费等补助支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 雅安市雨城区上里镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

上里镇内设党政办公室、社会事务和计划生育办公室、经济发展和城乡统筹办公室、文化服务中心、农业服务中心，共五个机构。

（二）机构职能。

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。

2、负责辖区内管理工作，做好辖区环境卫生、绿化美化、环境保护等工作。

3、负责统筹协调村社的建设管理，加强基层民主政治建设；制订本辖区村社建设工作规划并组织实施；指导、支持村社开展工作，协调解决村社建设中的困难和问题。

4、负责合理配置村社资源，搞好村社设施的建设、管理；加强志愿者、社会工作者队伍建设，引导社会组织开展村社服务，建立完善村社服务网络和服务体系；组织开展村社教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。

5、负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益；向区政府反映村情民意和群众诉求，办理人民群众来信来访事宜。

6、依法做好辖区安全生产监管工作；配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施保护工作。

（三）人员概况。

上里镇人民政府2019年末在职实有人数为32人，其中：行政编制18人，工勤编制2人，事业编制12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

上里镇人民政府2019年整体财政资金收入927.8万元。

（二）部门财政资金支出情况。

上里镇人民政府2019年财政资金支出943.8万元，主要用于镇、村、组干部工资及社会保险等费用，全镇日常工作开支等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

各项经费支出均在年初预算绩效目标的计划内，通过相关保障手续后，实行领导五级签字，交由财政所进行资金拨付，明确责任目标。经费实际支出与计划投入资金用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支情况。

（二）结果应用情况。

截至2019年底，上里镇2019年整体预算已使用953.3万元，结余资金9.5万元，经费未超出预算范围，相关工作完成率为98%。2019年整体预算绩效的投入，保障了上里镇基层组织工作的顺利开展，能更好地为人民服务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格执行财务管理法律法规，强化雨伞资金管理和使用。以区财政局支付管理相关规定为准绳，同时结合实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责。

（二）存在问题。

对于预算指标的使用把控力度不够，开展日常工作进度较慢。

（三）改进建议。

由于乡镇实际情况复杂多变，每年预算资金保证基本运转已经非常吃力，但经常出现突发事件，希望能为此类事件考虑预留一定的资金预算。

上里镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表