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雅安市雨城区东城街道办事处 2020年部门预算编制的说明

发布单位: 东城街道办事处 发布时间: 2020-06-23 09:58 浏览次数: 字体: [ ]

    一、基本职能及主要工作

  (一)东城街道办事处职能简介

1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章,负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。

2.负责统筹协调村(社区)的建设管理,加强基层民主政治建设;制定本辖区建设工作规划并组织实施;指导、支持村(社区)开展工作,协调解决村(社区)建设中的困难和问题。

3.负责合理配置村(社区)资源,搞好设施的建设、管理;加强村(社区)志愿者、社会工作者队伍建设,引导社会组织开展村(社区)服务,建立完善村(社区)服务网络和服务体系;组织开展村(社区)服务,建立完善村(社区)服务网络和服务体系;组织开展村(社区)教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。

4.负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益;向区政府反映社情民意和群众诉求,办理人民群众来信来访事宜。

5.负责辖区内城乡管理工作。做好辖区环境卫生、绿化美化、环境保护等工作;组织辖区单位和(村)居民开展爱国卫生运动。

6.协同相关部门做好城市建设工作,督促公共配套设施的落实,负责辖区内住宅小区的综合管理;负责做好辖区企业的服务工作,营造辖区发展的良好环境。

7.依法做好辖区安全生产监管工作;配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。

    8.制定辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施,并负责组织实施;组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理;负责维护辖区社会稳定,做好外来流动人口管理工作。

9.负责辖区人民武装工作,做好国防动员和兵役工作。

10.做好辖区内工商、税务、统计、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、交通、食品药品安全、质量检查监督、文化市场监管等社会专业管理事务的监督和配合工作。

(二)东城街道办事处2020年重点工作

 1、持续抓好基层党建工作。

2、持续加强党风廉政工作。

3、持续推进依法治理工作。

4、持续提升城市对外形象。

5、持续推进征地搬迁工作。

6、持续加强社区建设水平。

7、持续做好幸福民生保障。

8、持续做好双创工作。

9、持续做好安全生产和安全度汛工作。

10、持续深化改革保障。

11、持续加强财务管理。

12、持续抓好工会、妇联、团委、保密、档案、关工委等工作,全面完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

雅安市雨城区东城街道办事处无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,东城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东城街道办事处2020年收支总预算699.86万元,比2019年收支预算总数增加172.94万元,主要原因是项目增加,项目支出增加,人员经费支出增加。

(一)收入预算情况:东城街道办事处2020年收入预算总数699.86万元,其中上年结转26.23万元,占3.75%;一般公共预算拨款收入总数673.63万元,占96.25%。

(二)支出预算情况:东城街道办事处2020年支出预算699.86万元,其中基本支出451万元,占64.44%;项目支出248.86万元,占35.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

东城街道办事处2020年财政拨款收支总预算699.86万元,比2019年财政拨款收支总预算增加172.94万元,主要原因是项目增加,项目支出增加,人员经费支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入673.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入26.23万元;支出包括:一般公服务支出310.39万元、社会保障和就业支出89.8万元、卫生健康支出24.08万元、城乡社区支出224.34万元、农林水支出24.52万元、住房保障支出26.73万元。

 五、一般公共预算基本支出情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东城街道办事处2020年一般公共预算当年拨款673.63万元,比2019年预算数增加250.06万元,主要原因是项目增加,项目支出增加,人员经费支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出310.35元,占比46.07%;社会保障和就业支出63.61万元,占比9.44%;卫生健康支出24.08万元,占比3.57%;城乡社区支出224.34万元,占比33.31%;农林水支出24.52万元,占比3.64%;住房保障支出26.73万元,占比3.97%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为310.35万元,主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为11.25万元,保障单位离退休人员经费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为35.64万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为16.53万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为0.19万元,主要用于行政区划调整后,事业人员按规定由单位实际缴纳的工伤保险支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为16.7万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为7.38万元,主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为22.37万元,用于村干部报酬支出。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社会管理事务支出(项)2020年预算数为201.97万元,主要用于社区正常运转的基本支出,包括社区办公经费、社区干部和居民小组长报酬、社区干部保险等支出,保障社区工作正常开展。

10、城乡社区支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算数为24.52万元,主要用于村正常运转的基本支出,包括村办公经费、村干部和村民小组长报酬、社区干部保险、离任村干部补贴等支出,保障村工作经常开展。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为26.73万元,主要用于单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

东城街道办事处2020年一般公共预算基本支出424.77万元,其中:

人员经费338.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费85.98万元,主要包括:办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东城街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:公务用车购置及运行维护费2万元。2020年无公务接待和因公出国(境)费用预算。

)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加100%

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2020,由于乡镇行政区划调整,划拨一辆公务用车到东城街道办事处

2020年安排公务用车运行维护费2万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。

(二)无公务接待和因公出国(境)费用预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

东城街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

东城街道办事处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

2020年,东城街道办事处机关运行经费财政拨款预算为85.98万元,比2019年预算增加39.27万元,增加45.67%。主要原因是人员增加

(二)政府采购情况

  2020年,东城街道办事处安排政府采购预算资金为非年初预算资金。主要用于办公家具、办公设备等的采购。

(三)国有资产占有使用情况

   截至2019年底,东城街道办事处公务用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年初划拨1辆公务用车到东城街道办事处,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年东城街道办事处按要求编制了部门及项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

(七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

(十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社会管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十二)城乡社区支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入东城街道办事处预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门收支总表

     表1-1.部门收入总表

     表1-2.部门支出总表

     表2.财政拨款收支总表

     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

     表3.一般公共预算支出总表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

     表5.国有资本经营支出预算表

     表6.2020年部门预算项目绩效目标


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