政府信息公开

雅安市雨城区周公山镇人民政府2020年部门预算编制的说明

发布单位: 周公山镇 发布时间: 2020-06-18 10:46 浏览次数: 25 字体: [ ]


一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1 、贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自制能力。

2、加强管理,加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

3、提供服务,进一步发展和完善农业社会化服务体系,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

4、促进经济发展,增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,积极探索繁荣农村经济的有效形式,推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进现代农业发展。

5、办理上级单位交办的其它事项。

(二)周公山镇2020年重点工作

1、继续以“完善基础设施、培育产业发展、提升人居环境、倡导文明新风”为着力点,对标“两不愁三保障”、“四个好”、“一超六有”、“一低五有”的标准,深入开展脱贫攻坚回头看、回头帮,坚持问题导向,补齐短板,巩固脱贫攻坚成效。

2、抓好经济转型升级,大力发展绿色产业,实施绿色制造工程,加快把资源优势转变为经济优势,打造生态强镇;改善人居生态环境,完善旅游基础设施,创建幸福美丽镇村。

3、营造政治清明,风清气正的党风廉政建设氛围。

4、突出生态环境,创建美丽镇村品牌,大力推进生态文明建设,持续开展城镇环境综合治理,着力提升美丽镇村建设水平和能力,全力推进重点项目建设。

5、持续办好民生工程、惠民实事。统筹推进社会救助,深入开展就业帮扶,巩固义务教育均衡发展成果。深化镇风文明,大力推动社会主义核心价值观进村入户,广泛开展“文明家庭”、“身边好人”、“道德模范”评选等各类活动。发挥“农民夜校”、“农家书屋”作用,加大群众教育培训引导力度。狠抓农村基础设施建设,积极跟进林区道路、农村公共服务运行等项目审批,规范使用项目资金,进一步解决好群众行路难、饮水难、产业发展难等问题。着力抓好社会保障,不断提高新农合、新农保的参保率。

二、机构设置情况

周公山镇人民政府属于一级预算单位,下设事业单位四个:便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、福兴敬老院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,周公山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。周公山镇2020年收支总预算991.8万元,比2019年收支预算总数减少1282.18万元,主要原因是行政区划调整乡镇合并各项经费整合精简大型项目支出减少。

(一)收入预算情况

 周公山镇2020年收入预算991.80万元,其中:一般公共预算拨款收入903.84万元,占91.13%;上年结转结余收入87.96万元,占8.87%。

(二)支出预算情况      

 周公山镇2020年支出预算991.80万元,其中:基本支出644.01万元,占64.52%;项目支出347.79万元,占35.07%。

四、财政拨款支出预算安排情况

周公山镇2020年收支总预算991.80万元,比2019年收支预算总数减少1282.18万元,主要原因是行政区划调整乡镇合并,各项经费整合精简,大型项目支出减少。

 

收入包括:一般公共预算拨款收入903.84万元,上年结转结余收入87.96万元;支出包括:一般公共服务支出386.56万元、文化旅游体育与传媒支出0.02万元、社会保障和就业支出106.79万元、城乡社区支出87.85万元、卫生健康支出31.34万元、农林水支出340.58万元、住房保障支出38.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

周公山2020年一般公共预算当年拨款903.84万元,比2019年收支预算总数减少1194.2万元,主要原因是行政区划调整乡镇合并,各项经费整合精简,大型项目支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出386.56万元,占42.76%;文化旅游体育与传媒支出0.02万元,占0.01%;社会保障和就业支出106.79万元,占11.81%;卫生健康支出31.34万元,占3.47%;农林水支出340.47万元,占37.67%;住房保障支出38.66万元,占4.28%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为272.1万元,主要用于:政府机关基本工资、津贴补贴奖金等人员经费,以及办公费、电费等日常公用经费,以保障部门正常运转。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为83.35万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出及单位退休人员基本医疗保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为13.5万元,主要用于:政府机关单位部分基本医疗保险缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为10.66万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为0.16万元,主要用于:部门下属事业单位其他社会保障缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为7.18万元,主要用于:政府机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7、农林水支出(类) 对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算数为259.94万元,主要用于:村级办公经费、村组干部报酬、 村干部养老保险支出。

8、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为38.66万元,主要用于:周公山镇人民政府按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

9、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2020年预算数为173.04万元,主要用于:农业服务中心人员工资福利及公用经费支出。

10、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项)2020年预算数为45.25万元,主要用于:文化服务中心人员工资福利及公用经费支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

周公山镇2020年一般公共预算基本支出643.9万元,其中:人员经费515.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出,公用经费127.92万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费等支出。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费3万元,2020年无因公出国(境)费用预算。

公务用车运行维护费较2019年预算持平。

2020年安排公务用车运行维护费3万元。主要用于保留的公务用车燃油费、维修费、保险费等方面支出。保障镇政府日常公务出行、日常维护运行等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

周公山镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

周公山镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(一)机关运行经费

周公山镇2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,共计127.92万元,比2019年预算减少34.41万元,主要原因是行政区划调整人员减少。

(二)政府采购情况

2020年,周公山镇无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,周公山镇共有车辆2辆,其中:保障用车2辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年周公山镇对所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指政府机关的离退休人员的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指政府机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指政府机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,用于行政事业单位其他社会保障缴费支出。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

6.2020年部门预算项目绩效目标


表1.部门预算收支总表

部门预算收支总表
单位名称:周公山镇

单位:万元
收        入支        出
项    目预 算 数项      目预 算 数
一、一般公共预算收入903.84一、一般公共服务支出386.56
二、政府性基金预算收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、财政专户管理资金
五、教育支出
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、其他收入安排
七、文化旅游体育与传媒支出0.02


八、社会保障和就业支出106.79


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出31.34


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出87.85


十三、农林水支出340.58


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出38.66


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计903.84本年支出合计991.80
用事业基金弥补收支差额
三十、事业单位结余分配
上年结转87.96          其中:转入事业基金


三十一、结转下年
收入总计991.80支出总计991.80


表1-1.部门预算收入总表


部门预算收入总表
单位名称:周公山镇










单位:万元
项                 目总计上年结转收入一般公共预算收入政府性基金收入国有资本经营收入财政专户管理资金事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码单位代码单位名称(科目)小计其中:教育收费收入




合计991.8087.96903.84










815周公山镇991.8087.96903.84










  815301  周公山镇政府办740.1087.96652.14







2010101    815301    行政运行(人大)2.7
2.7







2010301    815301    行政运行(政府)269.4
269.4







2080501    815301    行政单位离退休54.54
54.54







2080505    815301    机关事业单位基本养老保险缴费支出28.81
28.81







2101101    815301    行政单位医疗13.5
13.5







2101103    815301    公务员医疗补助4.34
4.34







2130705    815301    对村民委员会和村党支部的补助257.24
257.24







2210201    815301    住房公积金21.61
21.61







2129901815301其他城乡社区支出87.8587.85








2130599815301其他扶贫支出0.110.11











  815601  周公山镇农业服务中心194.22
194.22







2010301    815601    行政运行(政府)114.46
114.46







2080505    815601    机关事业单位基本养老保险缴费支出17.58
17.58







2089901    815601    其他社会保障和就业支出0.55
0.55







2101102    815601    事业单位医疗8.24
8.24







2101103    815601    公务员医疗补助2.2
2.2







2130106    815601    科技转化与推广服务38
38







2210201    815601    住房公积金13.19
13.19










  815603  周公山镇文化旅游服务中心57.48
57.48







2070101    815603    行政运行(文化)0.02
0.02







2080505    815603    机关事业单位基本养老保险缴费支出5.15
5.15







2089901    815603    其他社会保障和就业支出0.16
0.16







2101102    815603    事业单位医疗2.42
2.42







2101103    815603    公务员医疗补助0.64
0.64







2130106    815603    科技转化与推广服务45.23
45.23







2210201    815603    住房公积金3.86
3.86








表1-2.部门预算支出总表

部门预算支出总表
单位名称:周公山镇







单位:万元
项        目合  计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位的补助支出上级财政预告知支出上年结转、结余支出
科目编码单位代码科目名称




合计991.80644.01347.79







815周公山镇991.80644.01347.79







  815301  周公山镇政府办740.10392.31347.79




2010101    815301    行政运行(人大)2.70
2.70




2010301    815301    行政运行(政府)269.40269.40





2080501    815301    行政单位离退休54.5454.54





2080505    815301    机关事业单位基本养老保险缴费支出28.8128.81





2101101    815301    行政单位医疗13.5013.50





2101103    815301    公务员医疗补助4.344.34





2130705    815301    对村民委员会和村党支部的补助257.24
257.24




2129907815301其他城乡社区支出87.85
87.85




2130599815301其他扶贫支出0.110.11





2210201    815301    住房公积金21.6121.61








  815601  周公山镇农业服务中心194.22194.22





2010301    815601    行政运行(政府)114.46114.46





2080505    815601    机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5817.58





2089901    815601    其他社会保障和就业支出0.550.55





2101102    815601    事业单位医疗8.248.24





2101103    815601    公务员医疗补助2.202.20





2130106    815601    科技转化与推广服务38.0038.00





2210201    815601    住房公积金13.1913.19








  815603  周公山镇文化旅游服务中心57.4857.48





2070101    815603    行政运行(文化)0.020.02





2080505    815603    机关事业单位基本养老保险缴费支出5.155.15





2089901    815603    其他社会保障和就业支出0.160.16





2101102    815603    事业单位医疗2.422.42





2101103    815603    公务员医疗补助0.640.64





2130106    815603    科技转化与推广服务45.2345.23





2210201    815603    住房公积金3.863.86






表2. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表
单位名称:周公山镇





单位:万元
收        入支        出
项    目预 算 数项      目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年财政拨款资金结转
一、本年收入903.84一、本年支出991.80991.80


    一般公共预算拨款收入903.84      一般公共服务支出386.56386.56


    政府性基金预算拨款收入
      外交支出




    国有资本经营收入
      国防支出




二、上年结转87.96      公共安全支出




    一般公共预算拨款收入87.96      教育支出




    政府性基金预算拨款收入
      科学技术支出




    国有资本经营收入
      文化旅游体育与传媒支出0.020.02


    上年财政拨款资金结转
      社会保障和就业支出106.79106.79




      社会保险基金支出






      卫生健康支出31.3431.34




    节能环保支出






    城乡社区支出87.8587.85




    农林水支出340.58340.58




    交通运输支出






    资源勘探信息等支出






      商业服务业等支出






      金融支出






      援助其他地区支出






    自然资源海洋气象等支出






    住房保障支出38.6638.66




    粮油物资储备支出






    国有资本经营预算支出






    灾害防治及应急管理支出






    预备费






    其他支出






      转移性支出






      债务还本支出






      债务付息支出






      债务发行费用支出














二、结转下年












收    入      总    计991.80支    出      总    计991.80991.80



表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
单位名称:周公山镇





















单位:万元
项    目总计当年财政拨款安排上年结转安排
科目编码单位代码单位名称(科目)合计一般公共预算拨款政府性基金预算国有资本经营预算安排合计一般公共预算结转政府性基金预算结转国有资本经营预算结转
小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出



合计991.80903.84903.84643.90259.94





87.9687.960.1187.85







815301周公山镇政府办740.10652.14652.14392.20259.94





87.9687.960.1187.85







  501  (政府)机关工资福利支出471.13471.13471.13255.22215.91















50150101    815301    工资奖金津补贴380.17380.17380.17186.96193.21















50150102    815301    社会保障缴费69.3569.3569.3546.6522.70















50150103    815301    住房公积金21.6121.6121.6121.61


















  502  (政府)机关商品和服务支出112.62112.62112.6277.9234.70















50250201    815301    办公经费109.62109.62109.6274.9234.70















50250208    815301    公务用车运行维护费3.003.003.003.00


















599(政府)其他支出87.96









87.9687.960.1187.85





59959999815301其他支出87.96









87.9687.960.1187.85







  509  (政府)对个人和家庭的补助68.3968.3968.3959.069.33















50950901    815301    社会福利和救助13.8513.8513.854.529.33















50950905    815301    离退休费54.5454.5454.5454.54


















815601周公山镇农业服务中心194.22194.22194.22194.22


















  505  (政府)对事业单位经常性补助194.16194.16194.16194.16
















50550501    815601    工资福利支出156.16156.16156.16156.16
















50550502    815601    商品和服务支出38.0038.0038.0038.00


















  509  (政府)对个人和家庭的补助0.060.060.060.06
















50950901    815601    社会福利和救助0.060.060.060.06


















815603周公山镇文化旅游服务中心57.4857.4857.4857.48


















  505  (政府)对事业单位经常性补助57.4857.4857.4857.48
















50550501    815603    工资福利支出45.4645.4645.4645.46
















50550502    815603    商品和服务支出12.0012.0012.0012.00


















  509  (政府)对个人和家庭的补助0.020.020.020.02
















50950901    815603    社会福利和救助0.020.020.020.02

















表3.一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表
单位名称:周公山镇










































































































单位:万元
项        目合  计工资福利支出












商品和服务支出


























对个人和家庭的补助










债务利息及费用支出



基本建设支出











其他资本性支出(类)















对企业补助(基本建设)

对企业补助




对社会保险基金补助其他支出



科目编码单位代码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资养老保险职业年金基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产生产补贴其他对个人和家庭的补助支出小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建(基建)办公设备购置(基建)专用设备购置(基建)基础设施建设(基建)大型修缮(基建)信息网络及软件购置更新(基建)物资储备(基建)公务用车购置(基建)其他交通工具购置(基建)文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出(基建)小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计(基建)资本金注入(基建)其他对企业的补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保险基金小计赠与国家赔偿费用支出对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴其他支出




合计903.84672.75287.75166.487.97
65.6070.24
24.167.184.7138.66

162.62116.26







16.00










6.44
3.0019.92
1.0068.47
54.54

13.78


0.15
























































815周公山镇903.84672.75287.75166.487.97
65.6070.24
24.167.184.7138.66

162.62116.26







16.00










6.44
3.0019.92
1.0068.47
54.54

13.78


0.15
























































  815301  周公山镇政府办652.14471.13214.44157.767.97

47.51
13.504.344.0021.61

112.6281.10







5.00










3.60
3.0019.92

68.39
54.54

13.78


0.07





















































2010101    815301    行政运行(人大)2.70













2.702.70

























































































2010301    815301    行政运行(政府)269.40186.9695.6383.367.97









77.9246.40







5.00










3.6
319.92

4.52



4.45


0.07





















































2080501    815301    行政单位离退休54.54









































54.54
54.54




























































2080505    815301    机关事业单位基本养老保险缴费支出28.8128.81




28.81


































































































2101101    815301    行政单位医疗13.5013.50






13.50
































































































2101103    815301    公务员医疗补助4.344.34







4.34































































































2130705    815301    对村民委员会和村党支部的补助257.24215.91118.8174.40


18.70


4.00


32.0032.00

























9.33



9.33

























































2210201    815301    住房公积金21.6121.61









21.61
































































































  815601  周公山镇农业服务中心194.22156.1657.436.94

50.0317.58
8.242.200.5513.19

38.0025.80







9.00










2.20



1.000.06







0.06





















































2010301    815601    行政运行(政府)114.46114.4057.436.94

50.03



































0.06







0.06





















































2080505    815601    机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5817.58




17.58


































































































2089901    815601    其他社会保障和就业支出0.550.55








0.55






























































































2101102    815601    事业单位医疗8.248.24






8.24
































































































2101103    815601    公务员医疗补助2.202.20







2.20































































































2130106    815601    科技转化与推广服务38.00













38.0025.80







9.00










2.2



1































































2210201    815601    住房公积金13.1913.19









13.19
































































































  815603  周公山镇文化旅游服务中心57.4845.4615.881.78

15.575.15
2.420.640.163.86

12.009.36







2.00










0.64




0.02







0.02





















































2070101    815603    行政运行(文化)0.02









































0.02







0.02





















































2080505    815603    机关事业单位基本养老保险缴费支出5.155.15




5.15


































































































2089901    815603    其他社会保障和就业支出0.160.16








0.16






























































































2101102    815603    事业单位医疗2.422.42






2.42
































































































2101103    815603    公务员医疗补助0.640.64







0.64































































































2130106    815603    科技转化与推广服务45.2333.2315.881.78

15.57







12.009.36







2.00










0.64




































































2210201    815603    住房公积金3.863.86









3.86






























































































表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表
单位名称:周公山镇


单位:万元
经济分类科目基本支出
科目编码单位代码科目名称合计人员经费公用经费



合计643.90515.98127.92


815301周公山镇政府办392.20314.2877.92


  301  工资福利支出255.22255.22
30130101    815301    基本工资95.6395.63
30130102    815301    津贴补贴83.3683.36
30130103    815301    奖金7.977.97
30130108    815301    养老保险28.8128.81
30130110    815301    基本医疗保险缴费13.513.50
30130111    815301    公务员医疗补助4.344.34
30130113    815301    住房公积金21.6121.61


  302  商品和服务支出77.92
77.92
30230201    815301    办公费46.4
46.4
30230211    815301    差旅费5
5.00
30230228    815301    工会经费3.6
3.6
30230231    815301    公务用车运行维护费3
3.00
30230239    815301    其他交通费用19.92
19.92


  303  对个人和家庭的补助59.0659.06
30330302    815301    退休费54.5454.54
30330305    815301    生活补助4.454.45
30330309    815301    奖励金0.070.07


815601周公山镇农业服务中心194.22156.2238


  301  工资福利支出156.16156.16
30130101    815601    基本工资57.4357.43
30130102    815601    津贴补贴6.946.94
30130107    815601    绩效工资50.0350.03
30130108    815601    养老保险17.5817.58
30130110    815601    基本医疗保险缴费8.248.24
30130111    815601    公务员医疗补助2.22.20
30130112    815601    其他社会保障缴费0.550.55
30130113    815601    住房公积金13.1913.19


  302  商品和服务支出38
38.00
30230201    815601    办公费25.8
25.8
30230211    815601    差旅费9
9
30230228    815601    工会经费2.2
2.2
30230299    815601    其他商品和服务支出1
1


  303  对个人和家庭的补助0.060.06
30330309    815601    奖励金0.060.06


815603周公山镇文化旅游服务中心57.4845.4812


  301  工资福利支出45.4645.46
30130101    815603    基本工资15.8815.88
30130102    815603    津贴补贴1.781.78
30130107    815603    绩效工资15.5715.57
30130108    815603    养老保险5.155.15
30130110    815603    基本医疗保险缴费2.422.42
30130111    815603    公务员医疗补助0.640.64
30130112    815603    其他社会保障缴费0.160.16
30130113    815603    住房公积金3.863.86


  302  商品和服务支出12
12
30230201    815603    办公费9.36
9.36
30230211    815603    差旅费2
2
30230228    815603    工会经费0.64
0.64


  303  对个人和家庭的补助0.020.02
30330309    815603    奖励金0.020.02


表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表
单位名称:周公山镇
单位:万元
项                    目金额
科目编码单位代码单位名称(项目)




合计259.94



815周公山镇259.94



  815301  周公山镇政府办259.94
2010101    815301    孔坪乡人大主席团经费2.70
2130705    815301    组干部报酬74.40
2130705    815301    村办公经费32.00
2130705    815301    村干部报酬118.81
2130705    815301    离任村干部9.33
2130705    815301    村干部养老和医疗保险18.70
2130705    815301    村文书定补4.00


表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称:周公山镇




单位:万元
单位编码单位名称当年财政拨款预算安排
合  计因公出国(境)用公务接待费公务用车运行及购置费
小计公务用车运行费公务用车购置

合计3.00

3.003.00
815周公山镇3.00

3.003.00
  815301  周公山镇政府办3.00

3.003.00


表4. 政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表
单位名称:周公山镇


单位:万元
项        目本年政府性基金预算支出
科目编码单位代码科目名称合  计基本支出项目支出









表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

政府性基金“三公”经费支出预算表
单位名称:周公山镇




单位:万元
单位编码单位名称当年政府性基金预算安排
合  计因公出国(境)费用公务接待费公务用车运行及购置费
小计公务用车运行费公务用车购置








表5. 国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表
单位名称:周公山镇


单位:万元
项        目本年国有资本经营预算支出
科目编码单位代码科目名称合  计基本支出项目支出









表6.2020年部门预算项目绩效目标


2020年部门预算项目绩效目标(部门预算)

项目资金绩效目标
单位名称(项目名称)资金总额财政拨款其他资金 一级指标 二级指标三级指标(当年)指标值(当年)
合计259.94259.94




815-周公山镇259.94259.94




  815301-周公山镇政府办259.94259.94




    村办公经费32.0032.00





完成指标数量指标覆盖行政村20


时效指标村办公经费拨付时间2020


成本指标财政拨款100

效益指标社会效益指标村两委正常运转100


可持续影响指标政策可持续性长期

满意度指标满意度指标服务对象满意度100
    村干部报酬118.81118.81





完成指标数量指标覆盖行政村20


时效指标补助发放时间2020


成本指标财政拨款100

效益指标社会效益指标村干部工作的促进作用持续提升


可持续影响指标政策可持续性长期

满意度指标满意度指标村干部满意度100
    村干部养老和医疗保险18.7018.70





完成指标数量指标覆盖行政村20


时效指标发放时间2020


成本指标财政拨款100

效益指标社会效益指标村干部工作的促进持续提升


可持续影响指标政策可持续性长期

满意度指标满意度指标村干部满意度度100
    村文书定补4.004.00





完成指标数量指标覆盖行政村20


时效指标补贴发放时间2020


成本指标财政拨款100

效益指标社会效益指标促进村文书的工作持续提升


可持续影响指标政策可持续性长期

满意度指标满意度指标村干部满意度100
    孔坪乡人大主席团经费2.702.70





完成指标数量指标覆盖行政村20


时效指标发放时间2020


成本指标财政拨款100

效益指标社会效益指标促进乡镇人大工作持续提升


可持续影响指标政策可持续性长期

满意度指标满意度指标人大代表满意度100
    离任村干部9.339.33





完成指标数量指标覆盖行政村20


时效指标补贴发放时间2020


成本指标财政拨款100

效益指标社会效益指标促进离任干部工作持续提升


可持续影响指标政策执行长期

满意度指标满意度指标服务社会满意度100
    组干部报酬74.4074.40





完成指标数量指标覆盖行政村20


时效指标补助发放时间2020


成本指标财政拨款100

效益指标社会效益指标组干部工作的促进作用持续提升


可持续影响指标政策可持续性长期

满意度指标满意度指标组干部满意度100


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