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雅安市雨城区草坝镇人民政府2020年部门预算编制说明

发布单位: 草坝镇 发布时间: 2020-06-17 17:07 浏览次数: 42 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本区域内经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康事业和财政、民政、司法、统计、农业、林业、水利等行政工作。

3.负责本行政区域内基层治理,负责社会主义民主法治建设和精神文明建设,负责民生保障、社会救助、脱贫致富、社会治安综合治理、生态文明建设、乡村振兴、民族宗教、防灾减灾、应急管理、镇村建设、自然资源管理等工作。

4.负责提供区域公共服务,完善基本公共服务体系,依法依规承接区级部门下放的服务管理权限。落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、农民工服务、退役军人事务等领域相关法规政策。负责推进政府职能转变、依法治理等工作,建设服务型政府。

5.负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.负责辖区范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作,及时向上级党委政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)2020年重点工作任务

1. 抓好基层党建工作,切实担负从严管党治党政治责任。加强党风廉政建设,树立党员干部为民、务实、清廉的良好形象。加强党管意识形态工作,加强党的基层组织建设,不断增强基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。

2.狠抓脱贫攻坚工作。强化责任落实,严格落实“五个一”帮扶工作要求,持续保持攻坚劲头和工作力度,加强对接帮扶,解决好贫困户就业问题和危房改造工作,推进好扶贫项目建设。

3.狠抓环境保护工作。落实河长制工作,畜禽面源污染治理,抓好突出环境问题整治,打好污染防治三大“攻坚战”。

4. 推进重点项目落地落实工作。统筹推进雅安文教新城建设,抓好金熊猫体育制造园征地拆迁工作。同步推进铜头饮水、无水港、藏茶加工园、省道104线改造等重点项目建设。

二、部门预算单位构成

雅安市雨城区草坝镇人民政府属于一级预算单位,下设事业单位4个:农业综合服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心、村镇建设综合服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,草坝镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。草坝镇2020年收支总预算1565.47万元,比2019年收支预算总数减少967.22万元,主要原因上年结余资金减少(2020年上年结转35.42万元,2019年上年结转898.29万元)以及乡镇撤并各项经费精简。

(一)收入预算情况

草坝镇2020年收入预算1565.47万元,其中:上年结转35.42万元,占2.26%;一般公共预算拨款收入1530.05万元,占97.74%。

(二)支出预算情况

草坝镇2020年支出预算1565.47万元,其中:基本支出1023.87万元,占65.4%;项目支出541.6万元,占34.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

草坝镇2020年财政拨款收支总预算1565.47万元,比2019年财政拨款收支总预算减少967.22万元,主要原因上年结余资金减少(2020年上年结转35.42万元,2019年上年结转898.29万元)以及乡镇撤并各项经费精简。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1530.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入35.42万元;支出包括:一般公共服务支出419.4万元、文化旅游体育与传媒支出109.56万元、社会保障和就业支出88.41万元、卫生健康支出58.71万元、农林水支出824.08万元、住房保障支出65.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

草坝镇2020年一般公共预算当年拨款1530.05万元,比2019年预算数减少104.35万元,主要原因乡镇行政区划调整合江、凤鸣并入草坝降低了公用经费支出以及人员调动人员经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出418.98万元,占27.38%;文化旅游体育与传媒支出109.56万元,占7.16%;社会保障和就业支出88.41万元,占5.78%;卫生健康支出58.71万元,占3.84%;农林水支出789.08万元,占51.57%;住房保障支出65.31万元,占4.27%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数418.98万元,主要用于:镇机关运转,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2、文化旅游体育与传媒(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项)2020年预算数为109.56万元,主要用于:文化旅游服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为87.08万元。主要用于镇机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为1.33万元。主要用于:部门下属事业单位其他社会保障缴费支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年的预算数为40.83万元。主要用于:镇机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为17.88万元,主要用于:镇机关及下属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广(项)2020年预算数为251.03万元,主要用于:农业综合服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。

8、农林水支出(类)农业综合改革(款)对村民委员会和村党支部补助(项)2020年预算数为538.05万元,主要用于:村组干部的误工补助,村级办公经费等保运行的支出,离任村干部补助。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为65.31万元,主要用于:乡镇按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出988.45万元其中:

人员经费778.33万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费210.12万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、工会会费、差旅费其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费8万元,2020年无因公出国(境)费用预算。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:无出国出境的业务。

(二)无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降0.74%。

单位现有公务用车3辆,其中:其他乘用车3辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费8万元,用于3辆公务用车燃油、过路、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单事业单位下村等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

草坝镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

草坝镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,草坝镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为210.12万元比2019年预算减少41.34万元,减少16.44%。主要原因是三个乡镇合并后人员调动公用经费减少。

(二)政府采购情况

2020年,草坝镇无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,我镇所属共有车辆3辆,其中定向保障用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年我镇项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):用于行政事业单位其他社会保障缴费支出。

(六)卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):指政府机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指政府机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(八)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织资金。

(九)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广(项):指用于下属事业单位农业服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入政府预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:    表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

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