一、基本职能及主要工作
（一）雅安市公安局雨城区分局职能简介
全面贯彻党和国家的方针、政策、法规和上级部门的指示，结合公安工作的实际情况，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其它犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能。
（二）2020年重点工作
2020年，雨城公安将认真贯彻落实区委、区政府和市公安局党委各项部署要求，以“防风险、保安全、护稳定”为主线，推动“争创全省平安区县、全省优秀公安局”目标不动摇，从建设更高水平平安雨城、营造更加公正法治环境、深化更大力度警务改革、锤炼更加过硬公安铁军等方面，全力以赴做好维护政治安全、社会稳定，护航经济发展，提升雨城公安工作能力和水平，履行好党和人民赋予的职责使命，为雨城区的长久平安交上满意答卷。
1.努力建设更高水平的平安雨城。一是坚决打好风险化解攻坚仗。推动开展矛盾纠纷大排查、领导干部大接访、信访问题大化解，建立畅通有序的诉求表达、心理干预、矛盾调处、权益保障机制，特别对群众的合理诉求要主动研究、吃透政策、 推动落实，切实从源头上最大限度地预防和减少不稳定因素。二是坚决打好严打犯罪主动仗。以公安机关系列专项行动为抓手，进一步深入巩固一体化打击犯罪格局，提升对动态环境下社会治安防控力和驾驭力。
2.努力营造更加公正的法治环境。一是强化法治观念。正确处理活力与秩序、维权与维稳的关系，善于运用法治思维和法治方式维护稳定、 化解矛盾、处理问题，既要坚持严格执法、依法办事，又要坚持执法谦抑、注重效果，尽可能减少对经济、民生的影响， 最大限度地稳定人心、争取民心。二是规范执法程序。紧紧围绕以审判为中心的诉讼制度改革，本着职能科学、权责明晰、 协调高效的原则，实行专业警种为主办理刑事案件机制，探索建立主办侦查员制度，构建侦查办案责任与检察、审判责任有机统一、相互衔接的刑事司法责任体系。三是加强执法监督。全面落实受立案、刑事案件统一审核统一出口等制度，大力推进执法办案场所标准化、精细化、智能化升级改造，不断提升执法管理水平，同时严格执法办案场所和安全管理，严防发生人员脱逃、非正常死亡等安全责任事故。
3.努力深化更大力度的警务改革。一是深化“大部门、大警种”制改革。结合自身实际探索试点，从体制、机制统筹考虑，不断探索完善具有本地本部门特点的“大部门、大警种”制改革，形成制度机制，着力破解部门分割、要素分散、信息壁垒等难题，确保数据在“块”上横向集成、在“条” 上纵向贯通，形成 “上下联动、齐抓共管、合成作战”的良好格局，不断提高打击破案效率和警务管理水平。二是深化“放管服”改革。在服务经济发展、服务民营企业等方面出台更多更新措施，以“最多跑—次”改革为突破点，以“互联网+政务服务”建设为依托，大力推行“马上办、一次办、网上办”，以“数据多跑路”实现“群众少跑路”，最大限度地激发社会创造创新活力，营造优质高效的服务环境，为推动经济高质量发展保驾护航。三是加强改进基层基础建设。按照上级公安机关《关于推进公安派出所高质量建设三年攻坚实施方案》《关于开展“六进六边”工作进一步加强公安基础工作的实施方案》，进一步抢抓机遇，坚持和发展新时代“枫桥经验”雨城实践，以“坚持发展好‘枫桥经验’、坚持好贯彻群众路线、矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位，党委政府和群众满意”为标准。四是深化数据警务建设。深入实施改革强警和公安大数据战略，加大信息化建设的保障投入， 进一步深化“天网”、“雪亮工程”、网格化服务管理、综治中心等应用，构建立体化、信息化治安防控体系。加大数据整合共享力度，让科技化、职能化在防控风险、打击犯罪中发挥更大作用。
4.努力锤炼更加过硬的公安铁军。一是突出政治引领。坚持党对公安工作的绝对领导、全面领导，建立健全党建工作党委定期听汇报、主要领导履职考核、基层党组织书记述职评议等机制，结合“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等基本制度加强理想信念教育，切实把“四个意识”转化为公安机关听党指挥、为党尽责的实际行动。二是力促担当作为。继续梳理正确用人导向，引导民警凭实干实绩进步，结合执法活动等完善细化容错纠错机制，加大法律政策、警务实战、科技应用、群众工作等能力培训力度，积极落实健康防护、维权等从优待警措施，营造干事创业良好氛围。三是严明纪律作为。坚决落实中央八项规定
5.适应时代治警要求，强化队伍建设，打造忠诚干净担当、党和人民满意的过硬队伍。
(1)提高预测预警预防风险能力。
(2)提升社会治理能力。
(3)提高服务群众能力。
(4)提升纪律作风建设能力。
二、部门预算单位构成
雅安市公安局雨城区分局无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市公安局雨城区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市公安局雨城区分局2020年收支总预算5276.42万元,比2019年收支预算总数减少14.29万元，主要原因是基本支出减少。
（一）收入预算情况
雅安市公安局雨城区分局2020年收入预算5276.42万元，其中：上年结转595.45万元，占11.29%，一般公共预算拨款收入4680.97万元，占88.71%。
（二）支出预算情况
雅安市公安局雨城区分局2020年支出预算5276.42万元，其中：基本支出4393.42万元，占83.27%；项目支出883.00万元，占16.73 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市公安局雨城区分局2020年财政拨款收支总预算5276.42万元,比2019年财政拨款收支总预算减少14.29万元，主要原因是基本支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4680.97万元，上年结转一般公共预算拨款收入595.45万元；支出包括：公共安全支出4377.37万元、社会保障和就业支出385.51万元、卫生健康支出209.31万元、住房保障支出251.33万元，其他支出52.90万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市公安局雨城区分局2020年一般公共预算当年拨款4680.97万元，比2019年预算数增加86.56万元，主要原因是基本项目增加，项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出3834.82万元,占81.92%；社会保障和就业支出385.51万元，占8.24%；卫生健康支出209.31万元，占4.47%；住房保障支出251.33万元，占5.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算数为3156.82万元，主要用于：雅安市公安局雨城区分局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2020年预算数为38万元，主要用于开展执法办案方面专门性工作任务的项目支出，如：平安雨城专项经费、“三电”基础设施保护专项经费、禁毒管理、打击非法集资专项行动等。
3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020年预算数为640万元，主要用于：开展其他公安事务方面专门性工作任务的项目支出，如：实有人口管理专项工作经费、辅警工资性支出、调委会专项经费支出等。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为41.09万元，主要用于：保障雅安市公安局雨城区分局离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为335.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为9.31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为157.08万元，主要用于：雅安市公安局雨城区分局基本医疗保险缴费支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为52.23万元，主要用于：雅安市公安局雨城区分局集中缴纳公务员医疗补助支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为251.33万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市公安局雨城区分局2020年一般公共预算基本支出3797.97万元，其中：人员经费2950.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费847.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市公安局雨城区分局2020年“三公”经费财政拨款预算数110.16万元，其中：公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费109.78万元。2020年无因公出国（境）费用预算。
（一）公务接待费较2019年预算持平。
2020年我局将继续认真贯彻落实中央八项规定的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费和住宿费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
单位现有公务用车62辆，其中：轿车25辆、越野车15辆、其他乘用车22辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费109.78万元，用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障雅安市公安局雨城区分局各项执法、侦办案件等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市公安局雨城区分局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雅安市公安局雨城区分局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，雅安市公安局雨城区分局机关运行经费财政拨款预算为847.57万元，比2019年预算增长54.4万元，增长6.86%。主要原因是差旅费和其他交通费预算增加。
（二）政府采购情况
2020年，雅安市公安局雨城区分局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，雅安市公安局雨城区分局共有车辆62辆，其中，执法执勤用车62辆。单位价值200万元以上大
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年雅安市公安局雨城区分局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指雅安市公安局雨城区分局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指雅安市公安局雨城区分局从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指雅安市公安局雨城区分局除上述项目外，开展其他公安方面专门性工作任务的项目支出等。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指雅安市公安局雨城区分局离退休人员的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指雅安市公安局雨城区分局用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指雅安市公安局雨城区分局用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入雅安市公安局雨城区分局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出总表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.2020年雅安市雨城区部门预算项目绩效目标