一、基本职能及主要工作
(一)区民盟职能简介
民盟的主要职能:中国民主同盟主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。主要职责为认真履行参政议政、民主监督的职能,积极参与大政方针和重要事务的协商与管理活动;提高民盟盟员的组织程度和觉悟程度;组织和调动盟员开展多种形式的社会主义物质文明和精神文明建设服务的活动;不断加强盟员的思想建设和组织建设;维护盟员的合法权益,调动基层组织和盟员的主动性、积极性、创造性;完成中共雨城区委、区政府交办的其他工作。
(二)2020年工作重点
1.夯实思想建设,深化主题教育,自身建设持续增强。
2.围绕党委政府“中心”工作,切实履行参政议政、民主监督职能,开展社会服务工作一年来,盟区委注重人才培养,深入开展调查研究,参政议政放光彩。
3.盟区委注重干部队伍建设,加强与兄弟盟组织联系,组织建设添活力。
4.盟区委积极融入中心工作,拓展社会服务形式,社会影响有扩大。
二、雨城区民盟构成
机构人员情况:内设机构3个(组织部、宣传部、办公室);机关行政编制4个,行政工勤编制1个。现有在职人员4人(其中行政4人);缺编行政1人,行政工勤1人。无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,区民盟所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区民盟2020年收支总预算48.38万元,比2019年收支预算总数55.6减少7.22万元,主要原因是人员减少。
(一)收入预算情况
区民盟2020年收入预算48.38万元,其中:一般公共预算拨款收入48.38万元,占100%。
(二)支出预算情况
区民盟2020年支出预算48.38万元,其中:基本支出41.38万元,占85.53%;项目支出7万元,占14.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区民盟2020年财政拨款收支总预算48.38万元,比2019年财政拨款收支总预算减少7.22万元,主要原因人员减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入48.38万元;支出包括:一般公共服务支出30.16万元、社会保障和就业支出14.11万元、卫生健康支出1.94万元、住房保障支出2.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
区民盟2020年一般公共预算当年拨款48.38万元,比2019年预算数减少7.22万元,主要原因是人员减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出30.16万元,占62.34%;社会保障和就业支出14.11万元,占29.16%;卫生健康支出1.94万元,占4%;住房保障支出2.17万元,占4.5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2020年预算数为23.16万元,主要用于:主要用于中国民主同盟雅安市雨城区委员会人员工资、日常运作等基本支出。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2020年预算数为7万元,主要用于:完成参政议政工作。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为11.21万元,主要用于:机关离休人员经费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为2.9万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为1.36万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为0.58万元,主要用于:机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为2.17万元,主要用于:机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区民盟2020年一般公共预算基本支出41.38万元,其中:
人员经费36.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费4.98万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区民盟2020年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元,其中:公务接待费0.08万元。
(一)无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2019年预算减少0.07万元,主要原因节约经费。
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
(三)未安排公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
区民盟2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区民盟2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,区民盟机关运行经费财政拨款预算为4.98万元,与2019年增加0.6万元,主要原因是机关日常事务增加。
(二)政府采购情况
2020年,区民盟没有安排政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,区民盟办公设备固定资产净值2.43万元,无公务车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年项目经费按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指区民盟机关用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)一般公共服务(类))民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指区民盟开展参政议政工作基本支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指区民盟机关离休人员的支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指区民盟机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指区民盟机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入区民盟预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年雨城区部门预算项目绩效目标