一、基本职能及主要工作
(一)基本职能介绍
晏场镇政府属一级财政预算单位,是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能,其主要职能有下列五项:
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。
2.促进发展。科学制订发展规划,营造农业经济发展环境,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,大力实施科技培训和科技示范工程,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理,加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
(二)2020年重点工作
1.以深化改革为引领,加快产业结构调整。
加强对现有农业专合组织及企业的指导和扶持,探索发展生态、有机农业,积极争取“三品一标”农产品认证,不断提升农业产品附加值。做好低产茶改良更新,管理发展好现有茶园,鼓励茶叶加工企业落地生根;积极探索林下中药材种植,摸索竹笋、跑山鸡、高山腊肉等土特产加工、包装、销售产业;利用生态优势、自然资源、人文环境营造良好招商引资氛围,多方式寻求经济增长点。
2.以项目建设为抓手,全力完善农村基础设施。
全力做好九龙水库、移民安置点、海子山康养度假区、生猪养殖等项目协调服务工作,保障项目顺利推进,全面完成移民安置工作;指导小区自管委完善管理机制,结合新农贸市场投入使用,建立规范化赶集制度,因地制宜打造新型农村社区,提高村民自治水平。配合做好原严桥变电站建设,不断完善农村水利、道路等基础设施。
3.以民生福祉为根本,奋力决战脱贫攻坚。
落实社会民生政策,加大就业培训,鼓励创新创业,支持发展“互联网+”创新创业模式;坚持做好低保户的动态管理、贫困农户救助以及医保、农保等工作;全面落实耕地力补贴、高龄津贴资金等惠农利民政策。全面抓好脱贫巩固提升工作,管好用好产业扶持资金,推进茶叶、藤椒、肉兔养殖等产业发展,持续壮大集体经济,实现脱贫后的健康发展。抓好脱贫户精准帮扶“回头看”,落实就业巩固、政策兜底、产业提升等政策,为脱贫户致富奔康再打基础。
4.以群众健康为出发点,持续提升城乡环境质量。
落实最严格的环境保护工作制,以解决损害群众健康突出环境问题为重点,加大对辖区项目环保重点领域的监督检查;继续落实河长制安排部署,巩固巡查治理成果,确保河道清洁;加大巡查力度,强化秸秆焚烧治理,确保空气质量持续好转。完善镇、村级环卫基础设施建设,抓好城乡环境保洁,做好绿化、美化工作,做到村容整洁、环境优美。
5.以平安晏场为目标,全面抓好安全稳定工作。
强化宣传发动和教育引导,营造良好安全宣传教育氛围。加强整治,抓好道路交通、烟花爆竹、消防火灾、危险化学品、建筑工程、学校及校园周边安全、地质灾害、防洪防汛、食品卫生安全等各领域的专项整治工作。深入开展扫黑除恶专项斗争,继续做好司法工作,加强法律援助咨询,强化矛盾纠纷调解化解,全力排查不稳定因素。加强社会管理创新,不断完善网格化管理模式,维护社会安全稳定。
6.以制度建设为中心,建设法治廉洁政府。
牢固树立“四个意识”,全面提高干部的政治站位,提高抓落实的能力和水平。加大专项整治力度,切实解决群众身边的不正之风问题;持续抓好村级小微权力的监督,严格落实“微权清单五十条”“阳光村务”,全面实施“五议决策法”,确保各级权力在阳光下运行。完善重点工作巡查制度,强化重点领域、重点环节、关键岗位的监督,立“明规矩”、破“潜规则”,做到红线不碰、底线不越,树“有责、有为、有效、有信”政府形象。持续转变工作作风,深入开展“大家访”活动,畅通社情民意反映渠道,做到在感情上与群众“心连心”、工作中与群众“面对面”、办事上与群众“实打实”,更好地为人民服务、对人民负责、让人民满意。始终坚持正确的政治方向。
二、部门预算单位构成
晏场镇下属其他事业单位2个(农业综合服务中心和文化旅游服务中心)。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,晏场镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。晏场镇2020年收支总预算825.58万元,比2019年收支预算总数减少451.46万元,主要原因是:1、2019年结转资金量占比较大,结转资金为413.11万元;2、人员减少;3、行政区划调整各项经费整合精简。
(一)收入预算情况
晏场镇2020年收入预算825.58万元,其中:上年结转12.07万元,占1.5%;一般公共预算拨款收入813.51万元,占98.5%。
(二)支出预算情况
晏场镇2020年支出预算825.58万元,其中:基本支出583.57万元,占70.69%;项目支出242.01万元,占29.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
晏场镇2020年财政拨款收支总预算825.58万元,比2019年财政拨款收支总预算减少451.46万元,主要原因是:1、2019年结转资金量占比较大,结转资金为413.11万元;2、人员减少;3、行政区划调整各项经费整合精简。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入813.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入12.07万元;支出包括:一般公共服务支出442.18万元、社会保障和就业支出52.65万元、卫生健康支出32.66万元、农林水支出261.46万元、住房保障支出36.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
晏场镇2020年一般公共预算当年拨款813.51万元,比2019年预算数减少50.42万元,主要原因是人员减少、行政区划调整改革等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出430.11万元,占52.87%;社会保障和就业支出52.65万元,占6.47%;卫生健康支出32.66万元,占4.01%;农林水支出261.46万元,占32.14%;住房保障支出36.63万元,占4.51%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数426.07万元,主要用于:镇机关及下属事业单位的运转,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费保障部门正常运转。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年的预算数为71.72万元。主要用于:镇机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为9.77万元,主要用于:镇机关及下属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
4.农林水支出(类)对村民委员会和村党支部的补助(款)生活补助(项)2020年预算数为237.46万元,主要用于村级办公费、村组干部误工补贴及保险补贴支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为36.63万元,主要用于:乡镇按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2020年预算数为4.55万元,主要用于:乡镇人大活动开支。
7. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2020年预算数为24万元,主要用于:农业服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费,保障农业服务中心正常运转。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为3.31万元,主要用于:单位职工职业年金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
晏场镇2020年一般公共预算基本支出573.35万元,其中:人员经费449.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费124.14万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
晏场镇2020年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6万元。2020年无因公出国(境)费用预算。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:无出国出境的业务。
(二)公务接待费比2019年预算下降0.7万元。 主要原因是:2020年无公务接待费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费较2019年减少0.5万元。主要原因是乡镇合并预算减少。
单位现有公务用车2辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费6万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单事业单位下村及到区上办事等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
晏场镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
晏场镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,晏场镇机关运行经费财政拨款预算为124.14万元,比2019年预算减少43.12万元,减少32.36%。主要原因为行政区划调整改革后公用经费精简整合。
(二)政府采购情况
2020年,晏场镇安排政府采购预算0万元,无政府采购需求。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,晏场镇所属共有车辆2辆,其中定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年晏场镇按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指政府机关的离退休人员的支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指政府机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指政府机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,用于行政事业单位其他社会保障缴费支出。
(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。
(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:指纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标