一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.组织拟订全区卫生健康政策。贯彻执行上级党委、政府，省、市卫生健康委关于卫生健康工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责起草卫生健康事业发展的规范性文件草案、政策、规划，制定卫生健康技术规范并组织实施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物使用的政策措施。组织开展食源性疾病的监测报告。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监管体系。
7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
8.负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。
9.指导基层医疗卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.负责保健对象的医疗保健工作。负责区直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要领导、重要外宾来雨期间的医疗卫生保障工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
11.承担全区中医药事业发展和管理工作。
12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
14.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康雨城战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设川西医养中心。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，参与医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
（二）2020年重点工作
1.全面防控新冠肺炎疫情
加强医疗救治。坚持“四集中一远程”原则开展医疗救治，实施重症、危重症病例“一人一案”和病情日评估报告，充分发挥中医药作用。加强院感防控工作，实施最严格、最周密的个人防护。做好新冠肺炎患者治愈出院和出院后集中隔离医学观察。持续推进发热患者通道建设、普通病区隔离病房建设。加强医疗资源建设和保障，统筹优化定点、后备、储备医院及设施设备、防护用品等医疗资源。
2.深化医药卫生体制改革
推进分级诊疗制度建设。加快医联体、医共体建设。因地制宜推广区域医共体“石棉模式”。按照省、市部署，启动区域医共体、城市医联体或专科联盟建设评价。扩大日间手术病种范围，加强慢性病规范化诊疗和管理，推行慢病患者用药长处方制度，在医联体内实行门诊慢病一体化管理。
3.坚决打赢健康扶贫攻坚战
探索建立健康扶贫长效机制，聚焦“基本医疗有保障”，加强“两保三救助三基金”过渡政策研究，稳妥引导兜底保障措施过渡到“基本医保、大病保险、城乡医疗救助”三重制度框架下；开展脱贫攻坚大排查发现的健康扶贫问题整改“回头看”和脱贫“回头帮”，切实巩固整改成效和脱贫成果；建立健康扶贫监测和预警机制，针对基础不够牢靠、短板比较突出、出现“空白点”风险较高的村卫生室，明确标识、建立台账，挂牌督战。
4.加快推进康养产业发展
加快发展医养产业。充分发挥区人民医院三级医疗网络龙头作用，高起点、高质量建设完善川西医养中心（东区），以国家康养试点城市为契机，启动区医养中心二期建设，在一期基础上实现医养200张床位收治规模，积极探索医养工作经验，完善管理，打造设施先进、功能完善、服务一流的雨城医养中心。
5.推进中医药传承发展
贯彻落实《关于促进中医药传承创新发展的意见》，完善区中医药服务体系。加强社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医馆建设，加大中医重点专科、中西医协同优势病种支持力度。推动“三个一批”项目，加强中医药产业链人才培养。加强中医药区域合作。
二、部门预算单位构成
本次预算包括区卫生健康局及下属二级预算单位共计31家，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位29个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区卫健系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区卫健系统2020年收支总预算27107.04万元,比2019年收支预算总数减少2842.88万元，主要原因是上年结转资金减少。
（一）收入预算情况
区卫健系统2020年收入预算27107.04万元，其中：一般公共预算拨款收入6041.12万元，占22.29%，事业收入14262.36万元，占52.61%.上年结转6803.56万元，占25.10%。
（二）支出预算情况
区卫健系统2020年支出预算27107.04万元，其中：基本支出5618.15万元，占20.73%；项目支出21488.89万元，占79.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雨城区卫健系统2020年财政拨款收支总预算12844.68万元,比2019年财政拨款收支总预算5914.74万元增加6929.94万元，主要原因是人员工资增加，项目支出增加、上年财政拨款结转资金等原因。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6041.12万元，上年财政拨款结转资金6803.56万元；支出包括：卫生健康支出11780.60万元、社会保障和就业支出653.45万元、住房保障支出410.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雨城区卫健系统2020年一般公共预算当年拨款6041.12万元，比2019年预算数增加126.38万元，主要原因是人员工资增加，项目支出增加等原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出653.45万元，占10.82%；卫生健康支出4977.04万元，占82.38%；住房保障支出410.63万元，占6.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
区财政部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区卫生、健康事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障区卫健局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障区卫健局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
区卫健系统2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为7064.32万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；项目支出包含其他卫生健康管理事务支出、其他卫生健康支出、其他扶贫支出、其他计划生育事务支出。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2020年预算数为14648.04万元，主要用于：综合医院日常运行支出。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）社区卫生机构（项）2020年预算数为593.99万元，主要用于：卫生社区的日常支出。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2020年预算数为1854.01万元，主要用于：乡镇卫生院的日常支出。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2020年预算数为254.22万元，主要用于疾病预防控制机构日常支出、重大公共卫生专项支出。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2020年预算数为114.77万元，主要用于卫生监督机构日常运行。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2020年预算数为289.56万元，主要用于妇幼保健机构日常运行及重大公共卫生专项支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2020年预算数为153.85万元，主要用于：反映用于基本公共卫生服务的支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:2020年预算数为49万元，主要用于：反映用于重大公共卫生服务的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对个人和家庭的补助支出2020年预算数为15.99万元，主要用于：保障离退休人员经费支出，如离休费、退休费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为730.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出、其他社会保险支出。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2020年预算数为460.98万元，其他计划生育事务支出，比如计生奖特扶支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.54万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为272.15万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为142.77万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为452.30万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雨城区卫健系统2020年一般公共预算基本支出5095.79万元，其中：
人员经费4973.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费122.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数9.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费9.10万元。
（一）公务接待费较2019年预算减少5%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车运行维护费较2019年预算减少5%。主要原因是2017年末公务用车改革后，公车数量减少，相应减少公务用车运行维护费预算。
本系统现有公务用车及业务用车52辆，其中：专业业务用车6辆，其他用车46辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费9.10万元。用于52辆公务用车及业务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位改革工作调研、卫生、计生等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区卫健局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区卫健局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费安排情况
雨城区卫健局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计249.71万元。
（二）政府采购情况
2020年，雨城区卫健系统未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，雨城区卫健局及所属各预算单位共有车辆52辆，其中，专业业务用车6辆，其他用车46辆。单位价值100万元以上大型设备7台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年雨城区卫健系统项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、专业性较强的名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
2.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出；
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
（3）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位职业年金保险缴费支出。
（4）2080599-其他行政事业单位离退休支出反应其他事业单位开展的离退休支出。
3.医疗卫生与计划生育支出
(1) 2100101-医疗卫生计生行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
（2）2100199- 其他卫生健康管理事务支出反应除行政运行以外其他用于医疗卫生健康管理事务方面的支出
（3）2100201-反映综合医院支出
（4）2100201-反映其他用于公立医院方面的支出
（5）2100301-城市社区卫生机构反映用于城市社区卫生机构的支出
（6）2100302-乡镇卫生院反映用于乡镇卫生院的支出
（7）2100399-其他基层医疗卫生机构支出反映用于其他基层医疗卫生机构的支出
（8）2100401-疾病预防控制机构反映疾病预防控制机构的支出
（9）2100402-卫生监督机构反映用于所属卫生监督机构的支出
（10）2100403-妇幼保健机构反映所属妇幼保健机构支出
（11）2100408-基本公共卫生服务反映基本公共卫生服务支出
（12）2100409-重大公共卫生专项反映反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出
（13）2101101-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（14）2101102-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；
（15）2101103-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（16）2100509-城乡医疗救助反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出
（17）2100717-计划生育服务反映计划生育服务支出
（18）2100799-其他计划生育事务支出反映用于其他计划生育管理事务方面的支出
4.农林水支出
2130599-其他农业支出反映其他用于其他扶贫的支出。
5.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.其他支出
2299901-其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出总表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标表