一、基本职能及主要工作
(一)西城办职能简介
1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章,负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。
2.负责统筹协调社区的建设管理,加强基层民主政治建设;制订本辖区内社区建设工作规划并组织实施;指导、支持社区居委会开展工作,协调解决社区建设中的困难和问题。
3.负责合理配置社区资源,搞好社区设施的建设、管理;加强社区志愿者、社会工作者队伍建设,引导社会组织开展社区服务,建立完善社区服务网络和服务体系;组织开展社区服务,建立完善社区服务网络和服务体系;组织开展社区教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。
4.负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益;向区政府反映社情民意和群众诉求,办理人民群众来信来访事宜。
5.负责辖区内城市管理工作。做好辖区市容环境卫生、绿化美化、环境保护等工作;组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动,做好城市“双创”宣传工作。
6.协同相关部门做好城市建设与旧城改造工作,督促公共配套设施的落实,负责辖区内住宅小区的综合管理;负责做好辖区企业的服务工作,营造辖区发展的良好环境。
7.依法做好辖区安全生产监管工作;配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。
8.制订辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施,并负责组织实施;组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理;负责维护辖区社会稳定,做好外来流动人口管理工作。
9.负责辖区人民武装工作,做好国防动员和兵役工作。
10.完成上级交办的其他事项。
(二)西城办2020年重点工作
1、做好党建和党风廉政工作。坚持党要管党、全面从严治党,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,努力从源头上防治腐败。进一步贯彻落实中央八项规定、省委十项规定、止懒治庸十不准以及作风建设专项整治的相关要求,寻找党建创新突破点,加强基层组织建设、干部队伍建设,不断提升工作效能、工作水平和履职能力。
2、提升城市新经济发展水平。继续配合泛华厂、天力公司等三供一业改制,提升老旧小区基础设施建设和管理水平。
3、抓好民生工作落实。继续做好民政、劳动保障、就业、计生、卫生等相关民生工作。
4、强化生态环境保护。严格落实河长制工作要求,对青衣江河道加强巡查。继续狠抓环保督察,完善日常巡查制度,对重点行业、重点企业进行定期和不定期走访,建立巡查台账,对群众反映的环保问题及时调查处复。
5、提高城市管理水平。以“双创”工作为契机,做好“厕所革命”,扎实推进城乡环境综合治理,重点抓蜀天农贸市场规范管理和县前街集中治理,打击违规经营,遏制噪音污染,规范乱停乱放,改善背街小巷、卫生死角脏、乱、差等老城区顽固问题。
6、保障安全稳定。持续开展不稳定因素和矛盾纠纷的排查化解,建立台账,完善预案,加强对重要时间节点和重点人员的稳控,实现维稳工作“三零”目标。狠抓安全生产大排查、大检查,确保不出现重大安全事故。做好主汛期防汛和地质灾害防治工作,做好排查巡检,严格执行24小时值班制度,加强信息报送,确保安全度汛。
7、继续抓好并完成人大、政协、妇女儿童、关工委、共青团、党管武装、民兵、保密、防邪、统计、教育、文化、科技、工商质监、食品安全、民宗等各项工作任务。在乡村振兴、脱贫攻坚、产业发展等方面按照区委、区政府要求全力配合相关工作。
8、全面完成区委、区政府下达的各项工作目标任务。
二、部门预算单位构成
雨城区西城街道办事处属一级预算单位,无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,雨城区西城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雨城区西城街道办事处2020年收支总预算489.45万元,比2019年财政拨款收支总预算增加113.59万元,主要原因是2019年底乡镇区划调整增加3个村及办事处工作人员增加,项目增多。
(一)收入预算情况
雨城区西城街道办事处2020年收入预算489.45万元,其中:上年结转3.15万元,占0.64%;一般公共预算拨款收入486.3万元,占99.36%。
(二)支出预算情况
雨城区西城街道办事处2020年支出预算489.45万元,其中:基本支出369.95万元,占75.58%;项目支出119.5万元,占24.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雨城区西城街道办事处2020年财政拨款收支总预算489.45万元,比2019年财政拨款收支总预算增加113.59万元,主要原因是2019年底乡镇区划调整增加3个村及办事处工作人员增加,项目增多。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入486.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.15万元;支出包括:一般公共服务支出337.91万元、社会保障和就业支出46.4万元、卫生健康支出21.53万元、住房保障支出24.09万元,城乡社区支出59.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
雨城区西城街道办事处2020年一般公共预算当年拨款486.30万元,比2019年预算数增加145.5万元,主要原因是2019年底乡镇区划调整增加3个村及办事处工作人员增加,项目增多。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出334.76万元,占68.84%;社会保障和就业支出46.4万元,占9.54%;卫生健康支出21.53万元,占4.42%;住房保障支出24.09万元,占4.95%,城乡社区支出59.52万元,占12.25%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为334.76万元,主要用于:西城街道办事处人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出,主要包括村、社区办公经费支出,村民小组长补贴,村文书定补,村干部报酬和保险及社区六职干部保险支出等。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为11.25万元,主要用于:保障机关离休人员经费支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为32.13万元,主要用于:办事处机关按规定标准为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为2.89万元。主要用于办事处机关按规定标准为单位职工缴纳的职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为0.13万元。主要用于办事处机关按规定标准为单位职工缴纳的工伤保险缴费支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为15.06万元,主要用于:机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为6.47万元,主要用于:机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为24.09万元,主要用于:雨城区西城街道办事处机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)2020年预算数为59.52万元,主要用于:社区工作人员补助、居民小组长补贴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雨城区西城街道办事处2020年一般公共预算基本支出366.8万元,其中:
人员经费292.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费74万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会工作经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雨城区西城街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
2020年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
雨城区西城街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雨城区西城街道办事处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年度,雨城区西城街道办事处机关运行经费预算安排74万元,比2019年预算减少65.98万元,减少89.16%。主要原因是将2019年社区工作经费列入机关运行经费科目。
(二)政府采购情况
2020年雨城区西城街道办事处无政府采购预算安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,雨城区西城街道办事处共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年西城办按要求编制了部门及项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指当年由区财政安排拨入单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指部门离退休人员的支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
(九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)指社区人员补助、保险以及办公费等支出。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标