一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.承担区政府机关办公用房调配及日常管理、维修、申报和办理区政府机关的维修项目,以及全区党政机关办公用房监督检查。
2. 承担区政府办公区的水、电、气供应及电梯等设施的维护管理;办公区秩序、清洁卫生、环境绿化的管理;机关安全保卫和消防工作。
3. 承担区上重大节日庆典活动、大型会议的后勤保障和总务工作;承担办公区职工的伙食供应。
4.承担全区的公务用车改革任务和监督管理任务。
5. 承担全区的公共机构节能管理任务。
6. 承担区级公务接待服务任务。
7. 承担区委、区政府交办的其它事项。
(二)2020年重点工作
1. 继续扎实开展单位工作,持续深化党风廉政教育活动。
2. 进一步完善一般公务用车管理制度,科学、有序开展全区一般公务用车监督管理工作。
3.检查全区办公用房及公共机构节能检查、统计工作。
4. 严格按照中央八项规定、省委十项规定、以及市、区有关规定开展公务接待和区级会议后勤保障工作。
5.保障机关后勤的安全、稳定运行及各类经费开支。
6.严把各类款项开支和审核,严格遵守财经纪律,进一步加强领导干部、职工的财经法律意识。
7. 做好区委、区政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
预算单位1个(参公管理事业单位)。
总编制12名,其中行政编制0名,参照公务员法管理的事业编制6名,其他事业编制5名,工勤编制1名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,区机关公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区机关公务服务中心2020年收支总预算396.33万元,比2019年收支预算总数增加27.98万元,主要原因是项目增加,项目支出增加,人员经费支出增加。
(一)收入预算情况
区机关公务服务中心2020年收入预算396.33万元,其中:一般公共预算拨款收入396.33万元,占100%。
(二)支出预算情况
区机关公务服务中心2020年支出预算396.33万元,其中:基本支出136.73万元,占34.5%;项目支出259.6万元,占65.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区机关公务服务中心2020年部门预算支出总数396.33万元,较2019年部门预算收入总数368.35万元相比,增加了27.98万元,增长7.6%。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入396.33万元;支出包括:一般公共服务支出363.99万元、社会保障和就业支出13.88万元、卫生健康支出8.16万元、住房保障支出10.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
区机关公务服务中心2020年一般公共预算当年拨款396.33万元,比2019年预算数增加27.98万元,主要原因是,项目支出增加,人员经费支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出363.99万元,占91.84%;社会保障和就业支出13.88万元,占3.5%;卫生健康支出8.16万元,占2%;住房保障支出10.3万元,占2.64%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算数为363.99万元。主要用于:人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括区政府行政办公区物业管理经费,水、电、气费,集中管理公务车运行维护费,机关食堂工作人员工资,安保服务费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为13.74万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为0.14万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳其他社会保险费。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为6.44万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费等支出。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为1.72万元,主要用于:职工缴纳的公务员医疗补助支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为10.3万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区机关公务服务中心2020年一般公共预算基本支出396.33万元,其中:
人员经费118.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费18.52万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。
七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020“三公”经费财政拨款预算数20万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费20万元。
(一)2020年因公出国(境)经费0万元,较2019年预算无变化。
(二)2020年公务接待费0万元,较2019年预算无变化。
(三)2020年公务用车运行维护费20万元,较2019年预算无变化。
八、政府性基预算支出情况说明
区机关公务服务中心2020年没有使用政府性基预算拨款安排支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区机关公务服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2020年,区机关公务服务中心安排政府采购预算6.45万元,用于办公设备采购。
(二)国有资产占有使用情况
截至2019年底,区机关公务服务中心管理车辆68辆,其中委托管理59辆,集中管理9辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(三)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年雨城区机关公务服务中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按照养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指按照养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(六)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出总表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.2020年区级部门预算项目绩效目标