一、基本职能及主要工作
(一)档案馆基本职能简介
区档案馆实行一个机构两块牌子(档案馆、区地方志编纂中心),内设办公室、接收征集股、保管利用股、编研宣传股、,履行全区档案接收保管、查阅利用和编志修史等职能。
(二)档案馆2020年重点工作
1.加强档案接收征集工作。完善档案接收进馆流程,制发雅安市雨城区档案馆电子文件接收、保管、利用办法,加强电子文件规范化管理。按照《雨城区档案移交进馆工作实施方案》要求,接收全区32个单位档案进馆,做好重大活动、重大项目和新冠肺炎疫情防控等档案征集、接收工作。
2.优化档案利用服务。档案查阅大厅启用,开辟绿色查询通道,完善利用工作制度,继续做好电话查档、信函、网络查档等工作,及时高效提供档案利用服务。严格执行未开放档案利用审批程序,依法依规提供未开放档案。加强民生档案异地跨馆查档服务力度,推进档案资源共享利用。进一步提升档案查全率、服务满意率。
3.配合区档案局加强对各镇、街道档案业务指导,做好全区村级建制调整改革中档案管理工作。
4.加强数字档案馆建设。完成馆内“三网一库”系统改造升级,促进档案信息化成果应用。加快馆藏档案数字化进程,启动馆藏常利用档案数字化工作,将馆藏档案的数字化率提升到10%以上。
5.加强档案宣传,结合我区特色开展编研。创新宣传内容,拓宽宣传渠道,扎实开展好“6·9”国际档案日系列宣传活动。深入挖掘雅安特色茶文化,加快推进《雅安藏茶志》组稿资料收集、整理、编研工作。
6.完善档案安全工作机制。落实档案安全工作责任制,完善《雅安市雨城区档案馆库房安全巡查制度》,组织开展档案馆消防应急演练,切实防范和妥善处置档案安全事故,最大限度地防止各类自然事故对档案可能造成的损害,提高对各种险情的应急救援能力。
7.加强档案馆安全基础设施建设。应用技术手段保护档案实体安全,确保档案保管保护设施设备有效运行。加强人员管理和档案安全教育,严格执行各项安全管理制度。进一步健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系,提升档案保管保护水平,确保档案实体和信息绝对安全。
8.精心组织和指导部门做好年鉴资料征集工作。及时组织各有关供稿部门加大对编纂人员业务培训,确保做好《雨城年鉴(2020)》编纂工作,年底前完成印刷出版任务。
9.精心组织大力宣传雨城政治、经济、文化建设和社会发展。有计划组织、指导部门志、乡镇志、村(社区)志编纂、出版工作,力争2020年底指导望鱼镇完成《望鱼镇志》,指导区教育局启动《雨城区教育志》的编纂,指导区扶贫移民局启动《雨城区脱贫攻坚志》的编纂。
10.加强方志工作信息化建设和地情资料研究工作。抓好方志工作条例学习、宣传,史志资料宣传工作,充分发挥以史鉴今、资政育人作用。服务区委、区政府中心工作,努力挖掘方志史料,为雨城经济建设提供资政服务。
11.加强学习与交流,按照市地方志编纂中心要求,做好规划。积极参加省、市组织学术交流活动,为雨城方志工作有序推进找好经验。
12.完成《雅安藏茶志》《雅安年鉴(2020)》《四川省地方志发展报告》《四川抗击新冠肺炎疫情纪实》的供稿。
二、部门预算单位构成
档案馆属于一级预算单位,无二级部门。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,档案馆2020年收支总预算132.32万元,比2019年收支预算总数减少223万元,主要原因是档案馆建设项目已财务决算审计。
(一)收入预算情况
档案馆2020年收入预算132.32万元,其中:一般公共预算拨款收入132.32万元,占100%。
(二)支出预算情况
档案馆2020年支出预算132.32万元,其中:基本支出117.32万元,占88.66%;项目支出15万元,占11.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
档案馆2020年财政拨款收支总预算132.32万元,比2019年财政拨款收支总预算减少223万元,主要原因是档案馆建设项目已财务决算审计。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入132.32万元;支出包括:一般公共服务支出101.08万元、社会保障和就业支出15.04万元、卫生健康支出8.03万元、住房保障支出8.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
档案馆2020年一般公共预算当年拨款132.32万元,比2019年预算数增加11.96万元,主要原因是新进职工一名。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出101.08万元,占76.39%;;社会保障和就业支出15.04万元,占11.37%;卫生健康支出8.13万元,占6.14%;住房保障支出8.17万元,占6.17%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)2020年预算数为101.08万元,主要用于:本单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为0.99万元,主要用于:保障馆机关离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为10.9万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)2020年预算数为3.15万元,主要用于:当年度退休按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为5.11万元,主要用于:馆机关基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为2.92万元,主要用于:馆机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为8.17万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
档案馆2020年一般公共预算基本支出117.32万元,其中:
人员经费100.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费16.48万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元,其中:公务接待费0.08万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:无因公出国计划。
(二)公务接待费较2019年预算持平。
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
单位无公务用车,2020年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
档案馆2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,档案馆机关运行经费财政拨款预算为16.48万元,比2019年少11.98万元,减少84.18%。
(二)政府采购情况
2020年,档案馆安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
无
(三)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年档案馆3个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指馆机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指区档案馆当年退休人员职业年金作实支出。
(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指馆机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指馆机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算项目绩效目标