一、基本职能及主要工作
（一）青少年宫职能简介
青少年宫是雨城区青少年校外活动基地。雨城区青少年宫是“4.20”芦山强烈地震灾后恢复重建项目，位于雨城区姚桥新区，于2014年7月启动建设，2016年4月竣工验收并正式投入运行。
（二）青少年宫2020年重点工作
党建引领，始终坚持党的领导。认真组织单位党员干部职工学习党的十九届四中全会精神，不断提高“两个维护”的自觉性、坚定性，不断增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的理论认同、实践认同、情感认同；青少年宫领导班子特别是党组织主要负责人始终要把抓好党建作为第一责任，切实履行好“一岗双责”，落实好党管的意识形态工作责任制；党员领导干部要坚决强化制度意识，带头维护制度权威，做制度执行的表率。
立德树人，聚焦主责主业。牢固树立“全团抓思想政治引领、全团抓基层、全团抓学校”的工作导向，以更高的政治站位、更强的业务本领、更好的工作状态、更严的纪律作风做好全年各项工作；充分发挥实践育人特色，用适合青少年接受习惯的方法和载体，大力宣传好全会精神，把制度自信的种子播撒进广大青少年心灵；积极引导全区广大少年儿童“从小学习做人，从小学习立志，从小学习创造”，围绕党委政府中心工作，结合2020年重大时间节点，积极开展满足青少年成长和发展需求的各类育人实践活动。
守正创新，努力打造特色品牌。要在深入学习的基础上，认真思考、积极探索雨城区青少年宫在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化进程中更好发挥作用的功能定位、运行机制、工作方式。用开放的思维、社会化的模式、专业化的手段努力打造青少年宫品牌项目。
依法依规，理顺和规范阵地办学行为。根据中央、省上相关文件精神和区委区府的工作要求，突出青少年活动阵地的公益性，强调办学行为的规范性，体现法律法规约束性，建立青少年活动阵地运营管理的考核、激励、保障措施。
安全第一，筑牢阵地安全管理防线。牢固树立“安全第一、生命第一”的意识，切实做好安全管理工作。增强单位职工的安全管理意识，定期排查安全隐患，确保单位安全管理无死角，保障阵地建设全年平稳运行。
二、部门预算单位构成
青少年宫是一级预算单位，无下属二级单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青少年宫2020年收支总预算86.80万元,比2019年收支预算总数增加0.32万元，主要原因是公用经费上调。
（一）收入预算情况
青少年宫2020年收入预算86.80万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入86.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
青少年宫2020年支出预算86.80万元，其中：基本支出81.80万元，占94.24%；项目支出5万元，占5.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青少年宫2020年财政拨款收支总预算86.80万元,比2019年财政拨款收支总预算增加0.32万元，主要原因是公用经费上调。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入86.80万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出65.82万元、社会保障和就业支出8.88万元、卫生健康支出5.64万元、住房保障支出6.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青少年宫2020年一般公共预算当年拨款86.80万元，比2019年预算数增加0.32万元，主要原因是公用经费上调。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出65.82万元,占75.83%；社会保障和就业支出8.88万元，占10.24%；卫生健康支出5.64万元，占6.49%；住房保障支出6.46万元，占7.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为65.82万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障正常运转。
2. .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为8.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.03万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.61万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青少年宫2020年一般公共预算基本支出81.80万元，其中：
人员经费74.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。
公用经费7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青少年宫2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置费和运行维护费0万元，因公出国经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
青少年宫无政府性基金预算拨款
九、国有资本经营预算支出情况说明
青少年宫无国有资本经营预算拨款
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，青少年宫运行经费财政拨款预算为7万元，比2019年预算增长1.4万元，增长25%。主要原因是公用经费上调。
（二）政府采购情况
2020年，青少年宫无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，青少年宫共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年青少年宫项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算项目绩效目标