一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
我委为全额财政拨款正科级事业单位,实行事业单位会计制度,内设综合部、投资促进部、基建发展部、党群工作部、企业服务部和安全生产监管部六个部门,主要负责全区各大园区内企业的协调管理工作,招商引资工作及区政府交办的其他工作。单位共有事业人员编制17个,现占编事业人员14人,其中事业管理8人、事业专技3人、事业工勤1人、未定岗工作人员2人。
(二)2020年重点工作
1、加大企业入园、落地、建设力度
一是督促隆基、新鑫路、珂瑞三家公司做好建设和生产工作。二是协调雨发展加快雨城园中园三期标准厂房的建设和办理各项手续的相关工作,并积极协调雅安德祥钢丸制造有限公司做好入驻园中园三期厂房,并做好园中园三期厂房的招商引资工作;三是协助雅供云联科技服务公司做好落地前期各项工作。四是做好入驻雅安藏茶加工园企业的管理和服务工作。
2、强化协调服务力度
配合市上推进退城入园、藏茶城打造、嘉年华项目前期工作。协助市农业园区管委会积极引导大兴农业园区雅安市凯安林食品有限公司、雅安太时生物科技有限公司进入雅安市农业园区(草坝镇);积极推进普莱美选址和搬迁工作;配合市农业园区推进名茶街沿线的菊乐公司、太时公司搬迁工作,协助市级部门做好名茶街建设和农科一路风貌提升工作;针对嘉年华项目一期涉及7家企业,按照进度安排做好企业搬迁或拆迁工作;继续推进草坝污水处理厂水价谈判工作;进一步和市经开区管委会和雅电集团对接,做好市区电价同步政策争取工作,为园区未享受经开区电价政策的企业争取享受经开区电价。
3、强化党建工作
一是扩大党的组织覆盖。通过完善非公企业党组织建设,实现具备建立党组织条件的非公企业组建成立党组织,力争实现党的组织覆盖率达到95%;二是提升园区企业党建领导机构,优化党组织书记队伍,注重从中高层管理者中选举优秀党员担任党组织书记,提倡企业出资人党员按照法定程序担任党组织书记,鼓励党组织书记和党员身份的工会主席“一肩挑”; 三是充分发挥园区党建指导员作用,加强园区党员管理和发展。
4、强化安全环保监管能力
认真组织开展各类安全、环保隐患排查,要做到警钟长鸣,举一反三,树牢安全生产、环保意识。对日常巡查中发现的问题开展回头看,对涉及的企业要定期巡查,督促企业加快整改,做好立查立改;已进行整改的企业,防止出现“问题”反弹,定期回访;对确实一时难以解决的问题,企业要制定短期或长期的整治方案和管理措施,明确整改期限以及长效管理的机制。
二、部门预算单位构成
园区管委会下设下属事业单位一个(雅安市雨城区园区服务中心)。内设综合部、投资促进部、基建发展部、党群工作部、企业服务部和安全生产监管部六个部门,主要负责全区各大园区内企业的协调管理工作,招商引资工作及区政府交办的其他工作。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、人员支出、公用支出。
(一)收入预算情况
园区管委会2020年收支总预算139.51万元,比2019年收支预算总数增加9.06万元,主要原因是人员经费支出增加。
(二)支出预算情况
园区管委会2020年支出预算139.51万元,其中:基本支出134.51万元,占96.42%;项目支出5万元,占3.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
园区管委2020年财政拨款收支总预算139.51万元, 较2019年度收支总预算130.45万元相比,增加了9.06万元,上升6.95%,主要原因是人员经费支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入139.51万元;支出包括:一般公共服务支出106.97万元;社会保障和就业支出14.13万元;卫生健康支出8.13万元,;住房保障支出10.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
园区管委会2020年一般公共预算当年拨款139.51万元,比2019年预算数增加9.06万元,主要原因是主要原因是人员经费支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出106.97万元,占76.68%;社会保障和就业支出14.13万元,占10.12%;卫生健康支出8.13万元,占5.83%;住房保障支出10.28万元,占7.37%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算数为106.97元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为13.7万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为0.43万元,主要用于:人员工伤保险支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为6.42万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为1.71万元,主要用于:事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为10.28万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
园区管委会2020年一般公共预算基本支出134.51万元,其中:
人员经费118.17万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费16.34万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
园区管委会2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:公务用车购置及运行维护费5万元,较2019年预算下降0.5万元。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆、其他乘用车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费5万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障为完成事业发展目标、招商引资、安全、环保巡查等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
园区管委会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
园区管委会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,园区管委会机关运行经费财政拨款预算为16.34万元,比2019年预算减少1.78万元。主要原因是人员减少。
(二)政府采购情况
园区管委会2020年政府采购预算安排0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,园区管委会共有车辆2辆,其中,轿车1辆、其他乘用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)当年无数据的报表说明
4表、4-1表和5表,我委当年无预算安排,系空表。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(四)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于人员工伤保险支出。
(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:纳入区财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算项目绩效目标