一、基本职能及主要任务
（一）八步镇职能简介
政府按照“有所为，有所不为”的原则和发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，切实推进职能转变，建设服务型政府和法治政府。
一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
二是促进发展。科学制订发展规划，营造农业经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，大力实施科技培训和科技示范工程，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
三是维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
四是加强管理。加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）八步镇2020年重点工作
一是聚力脱贫攻坚。紧扣“退得出稳得住”总体目标，落实“一超、六有、两不愁、三保障”工作任务，在巩固前期脱贫成果的基础上，集中力量在6月中旬完成“脱贫攻坚问题整改清零行动”，做好5个贫困村安全饮水提升改造项目入库，推进金花村2组产业道路建设、观化村3组堡坎新建、麻柳村安置小区道路硬化等5个在建项目如期完工，进一步激发贫困群众脱贫致富内生动力，全面接受脱贫攻坚成效普查，确保如期实现全面建成小康社会。
二是加快产业发展。按照区委、区政府规划的“5242”乡镇行政区划格局，突出农旅大镇发展定位，进一步挖掘、提升发展中药材、蔬菜和林竹三大支柱性产业，提升农产品知名度。积极推进天兆猪业二期建设项目落户，探索“企业+农户”产业发展模式，让农户守在家门口创收。协调推动乐福森林康养综合开发项目落地建设。持续推广问道老君山、茶马官道寻踪“两大乡村旅游线路”，让更多人来八步体验采茶、栽蓝莓、取蜂蜜等休闲农业。立足生态和交通区位优势，探索引进民间资本投资发展高端民宿。
三是共护绿水青山。全力以赴打好“三大战役”，严厉打击非法采砂和破坏水环境行为，确保地表水水质稳定达标、持续向好；推进污水处理厂项目建设，加强畜禽养殖等农业面源污染防治，做好秸秆焚烧等工作。重拳治理违法建设，加大集镇管理，提升集镇风貌。治理水土流失和矿山植被恢复，严厉惩治破坏林地资源和生态环境行为。毫不松懈抓好地质灾害防治。
四是维护社会稳定。持续深化扫黑除恶专项斗争和人民调解，抓牢安全生产，严格落实安全生产责任制,加强对煤矿、非煤矿山、交通、消防等重点行业领域安全防范,严防重特大安全事故发生。加强应急救援处置能力建设,提高防灾减灾救灾能力，确保社会大局和谐稳定。着力加强人民武装工作，做好国防教育和退役军人工作；开展第七次人口普查，抓实社保、残联和科教等事业性工作，加强档案、民族宗教、老龄和关心下一代等工作。
五是推进作风转变。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持人民利益至上，面对矛盾敢于迎难而上，以钉钉子精神将各项工作一抓到底、抓出成效，积极倡导立说立行、雷厉风行的工作作风，坚持说了就办、定了就干、干讲实效，逗硬目标考核，进一步提升政府工作人员的执行力。
六是强化廉政建设。认真落实全面从严治党各项规定，坚决履行党风廉政建设“党政同责、一岗双责”，切实加强党风廉政建设和反腐败工作。严格落实“三重一大”集体决定和“三个不直接分管”制度，加强政府招标采购、财务公示公开、预算和决算编制公开、公共运维经费管理使用、农村集体资金管理，坚决查处违反中央八项规定精神和省委、省政府十项规定的行为，建设严以用权、清正廉洁的政府。
二、部门预算单位构成
八步镇人民政府属于一级预算单位，单位性质为行政单位，下设事业单位3个（农业服务中心、文化服务中心、便民服务中心）。
我单位总编制54人，其中：行政编制34人，行政工勤4人，其他事业编制16人。截至2019年底，在职人数49人（行政人员27人，其他事业人员22人）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，八步镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。八步镇2020年收支总预算752.54万元,比2019年收支预算总数1669.37万元减少916.83万元，主要原因是上年结转资金减少（2020年上年结转资金为10.32万元，2019年上年结转资金为819.12万元）。
（一）、收入预算情况
八步镇人民政府2020年收入预算752.54万元，其中：上年结转10.32万元，占1.37%；一般公共预算拨款收入742.22万元，占98.63%。
（二）、支出预算情况
八步镇人民政府2020年支出预算752.54万元，其中：基本支出556.62万元，占73.97%，项目支出195.92万元，占26.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
八步镇人民政府2020年财政拨款收支总预算752.54万元,比2019年财政拨款收支总预算1669.37万元减少916.83万元，主要原因是上年结转资金减少（2020年上年结转资金为10.32万元，2019年上年结转资金为819.12万元）
收入包括：本年一般公共预算拨款收入742.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入10.32万元；支出包括：一般公共服务支出308.89万元、文化旅游体育与传媒支出58.62万元、社会保障和就业支出48.29万元、卫生健康支出30.85万元、农林水支出270.17万元、住房保障支出35.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
八步镇人民政府2020年财政拨款收支总预算742.22万元,比2019年财政拨款收支总预算850.25万元减少108.03万元，主要原因是行政区划调整，乡镇合并。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出298.57万元，占40.23%；文化旅游体育与传媒支出58.62万元，占7.90%；社会保障和就业支出48.29万元，占6.51%；卫生健康支出30.85万元，占4.15%；农林水支出270.17万元，占36.40%；住房保障支出35.72万元，占4.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为242.34万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障政府正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为47.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，乡镇按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为22.32万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为8.53万元，主要用于：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为192.97万元，主要用于：村级办公费、村组干部误工补贴及保险补贴支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为35.72万元，主要用于：乡镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.67万元，主要用于：农业服务中心、文化旅游服务中心和便民服务中心职工工伤保险缴费支出。
8.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2020年预算数为77.20万元，主要用于：农业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障农业服务中心正常运转。
9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为58.62万元，主要用于：文化旅游服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障文化服务中心正常运转。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2020年预算数为56.23万元，主要用于：便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障便民服务中心正常运转。
六、一般公共预算基本支出情况说明
八步镇人民政府2020年一般公共预算基本支出546.30万元，其中：
人员经费430.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费115.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八步镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数6.57万元，其中：无公出国（境）经费，无公务接待费，公务用车购置及运行维护费6.57万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
单位现有公车2辆，1辆为轿车，1辆为越野。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费6.57万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及事业单位下村指导、脱贫攻坚等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
八步镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
八步镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算为115.58万元，比2019年预算362.97减少247.39万元，减少68.16%。主要原因是行政区划调整，乡镇合并，人员减少。
（二）政府采购情况
2020年，八步镇人民政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，八步镇人民政府共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年八步镇人民政府的项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：实施养老保险制度后，乡镇按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：村级办公费、村组干部误工补贴及保险补贴支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：乡镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：事业单位职工工伤保险缴费支出。
（十）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：农业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十一）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：文化服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十二）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障便民服务中心正常运转。
（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款预算支出表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标