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雅安市雨城区审计局关于雅安市雨城区晏场镇三江村龙洞供水站新增饮水源项目核查意见书

发布单位: 区审计局 发布时间: 2019-12-19 15:50 浏览次数: 字体: [ ] 收藏

雅安市雨城区晏场镇人民政府:

我局按照工作安排,对雅安市雨城区晏场镇三江村龙洞供水站新增饮水源项目竣工结算造价审核情况进行了核查,核查情况如下:

一、核查方法和内容

核查采用重点抽查的方法,主要内容如下:

1.核查资料交接,资料完整性、建设项目基本情况审核;

2.经济签证、技术核定单、设计变更等真实性、合理性审核;

3.工程量准确性抽查;

4.综合单价、定额组价、材料价格合理性、费用准确性抽查。

二、建设项目基本情况

本工程经雅安市雨城区发展和改革局(雨发改审批〔2019〕48号)批复同意实施, 项目总投资34.86万元,其中工程直接费31.57万元。资金来源:专项扶贫资金。并经雅安市雨城区政府投资评审中心审定招标控制价为310,511.00元(雨财评审〔2019〕80号)。建设内容:新建20立方米蓄水池1座,挡水墙12米,给水管DN200PE50米,DN110PE2100米,混凝土梯步200米,不锈钢围栏60米,DN110闸阀10个,D1000阀门井8座,挖方896.5立方米,填方853立方米,C20混凝土梯步80立方米,C20混凝土拦水墙48立方米。

业主通过竞争性谈判确定施工单位,中标人为雅安市浩铭建设工程有限公司,合同金额309,321.00元,中标通知书约定工期为30日历天,实际开工日期为2019年7月1日,实际竣工日期为2019年7月30日。

三、审计核查意见

1.结算送审金额不一致,纸质版结算书总价为324053.00元,中介审核报告中结算送审金额为324033.90元,且纸质版结算书及竣工图纸都未签字盖章。建议业主单位加强对档案资料的规范管理。

2.根据影像资料显示,部分管网裸露在外,该部分不存在挖、填土方,且管网开挖坡度按1:0.5计算,建议对土方放坡部分再次核实。

3.阀门井数量及给水管长度现场踏勘记录未显示,且无收方签证单,支撑依据不充分。

4.根据提供的增值税发票显示税金按简易计税方法3%的税率缴纳,故税金应按发票税率调整。

建议建设单位、工程造价审核中介机构对照审计核查意见对该项目结算进一步核实,并依据相关规定和具体情况,办理该项目结算。

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