中国民主同盟雅安市雨城区委员会
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。中国民主同盟雅安市雨城区委员会主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，团结广大盟员，进一步树立“同心” 思想，推进自身建设，提升履职成效，发挥盟员自身优势，为经济建设和社会稳定服务。
（二）2016年重点工作完成情况
2016年，民盟雨城区委高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持中国共产党的领导，团结带领广大会员，认真学习贯彻中共十八大以来历次会议精神，围绕雨城区委、区政府中心工作，努力加强自身建设，顺利完成换届选举工作，积极开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，切实履行参政党职能，着眼于服务民生，为重建美丽新雨城作出贡献。2016年被盟省委授予“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动优秀集体”称号。
现将民盟雨城区委2016年班子运行情况报告如下：
一、加强自身建设，凝聚思想共识
思想引领，不断加强自身建设。坚持民主集中制原则，完善落实领导班子述职和民主测评机制，进一步加强领导班子思想建设、作风建设和制度建设，增强履职尽责能力和服务意识。
二、圆满完成换届，增强组织活力
换届工作圆满完成，顺利实现政治交接。2016年是换届年，在民盟雅安市委和中共雨城区委统战部的指导帮助下，经过4个月的筹备， 11月24日胜利召开了民盟雨城区第十三次代表大会。大会听取、审议并通过了民盟雨城区第十二届委员会工作报告，审议并通过了民盟雨城区第十三次代表大会决议，选举了13位盟员为民盟雨城区第十三届委员会委员。在十三届一次全会上，选举洪缨同志为主任委员，庹庆明、徐素君同志为副主任委员，任命钟春婷同志为秘书长，为民盟事业可持续发展奠定了组织保障。
拓展界别，不断优化盟员结构。将组织发展放在盟务工作的重要位置，提升盟员整体素质，兼顾发展质量和数量。发展盟员4人（雨城区食药监局王青、区社保局李佳芬、田家炳中学教师姜慧敏、周春梅），已提交入盟申请未审批入盟积极分子2名（区河北街道办事处杨映华、区第四小学陆维娟）,储备了入盟积极分子2名。截至2016年12月底，共有盟员148人（其中，在职盟员89人，占盟员总数的60%）。目前，全区共有市区人大代表9名，市区政协委员19名。
三、履职尽责，努力提升参政议政能力和民主监督水平
充分利用两会平台建言献策，向区政协提交调研报告8篇，其中书面发言2篇，集体提案6件，《雨城区食品现状调研》被列为区政协主席督办重点提案；盟员提交个人提案6件。盟员中的市人大代表、市政协委员在市两会期间提交建议、提案8件，盟员洪缨撰写的《关于防控投资理财咨询公司风险的建议》作为市人大重点督办建议。
四、抓廉洁，推动班子廉政建设
1、认真贯彻执行党风廉政建设领导责任制、《廉政准则》，坚持依法办事，抓党风廉政教育有力，机关风气正、形象好。严格执行换届纪律规定，在换届大会上要求与会代表严格遵守，并在会上同代表签订《关于严守换届纪律、杜绝违法违规行为的承诺书》。认真贯彻和落实《廉政准则》，严格执行中央八项和省委十项规定，班子无违法行为。
2、健全完善各项制度，杜绝各种腐败现象发生。
二、部门概况
机关内设3个科室，分别为办公室、组织部、宣传部；机关行政编制4个，工勤编制1个。现有盟员148人。2016年年底，单位实有人数7人，其中在职职工人数3人，离休人数2人，退休2人，缺编行政2人。
三、收支决算总体情况
2016年区民盟本年收入合计62.63万元，其中：财政拨款收入60.26万元，占96.22%；年初结转和结余2.37万元，占3.78%。
2016年区民盟本年支出合计62.63万元，其中：基本支出53.02万元，占84.66%；社会保障就业支出2.95万元，占4.71%；医疗卫生与计划生育支出1.54万元，占2.46%；住房保障支出1.79，占2.86%；年末结转与结余3.33万元，占比5.32%。
四、财政拨款收支决算情况
区民盟2016年度财政拨款收支总决算62.63万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1.1万元，增长1.9%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区民盟2016年度一般公共预算财政拨款支出59.31万元，占本年支出合计的94.70%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加0.08万元，增长0.013%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区民盟2016年一般公共预算财政拨款支出59.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出53.02万元，占89.39%；社会保障和就业支出2.95万元，占4.97%；医疗卫生支出1.54万元，占2.60%；住房保障支出1.79万元，占3.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出本年度决算数为53.02万元，占当年预算数的94%，其中：2012801-行政运行46.02万元，2012804-参政议政7万元，决算数小于预算数的主要原因是年终结转结余。
2、社会保障和就业支出本年决算数为2.95万元，占当年预算数的100%，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出为2.95万元。
3、医疗卫生与计划生育支出本年决算数1.54万元，占当年预算数的100%，其中：2100501-行政单位医疗1.09万元，2100503-公务员医疗补助0.45万元。
4、住房保障支出本年决算数1.79万元，占当年预算数的100%，其中：2210201-住房公积金1.79万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区民盟2016年一般公共预算财政拨款基本支出59.3万元，其中：
人员经费38.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区民盟2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算10%，其中：公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算10%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是16年度忙于换届公务接待较少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.35万元，下降85.71%，其中：公务接待费支出决算减少0.35万元，下降90%。增减变动的主要原因是公务接待较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费
2016年公务接待费0.05万元。主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待1批次，10人，共计支出0.05万元，具体内容包括：雅安市民盟调研灾后重建项目使用情况接待餐费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，区民盟机关运行经费支出21.19万元，比2015年增长5.62万元，增长36.1%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，区民盟政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，无国有资产占有使用。
（四）预算绩效情况
本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理工作。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出
（1）2012801-行政运行反映用于我会机关的基本支出；
（2）2012804-参政议政反映用于我会机关参政议政，民主监督，考察调研支出；
5.社会保障和就业支出
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指我会机关职工基本医疗保险缴费经费；
（2）2100503-公务员医疗补助指我会机关职工的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10. 财决公开表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
12. 财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表