雅安市雨城区工商业联合会
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
宣传贯彻国家方针政策，加强非公经济人士思想政治教育，引导非公经济参政议政，负责非公经济人士政治安排推荐，维护会员合法权益，引导会员参与社会公益事业，开展助学、助困、助残等社会公益活动,搭建对外交流平台，促进经贸交流合作等，促进非公经济健康发展，促进非公经济人士健康发展。
（二）2016年重点工作完成情况
2016年，切实加强会员培训力度，深入开展理想信念教育实践活动，召开执委会议2次，学习贯彻党的路线、方针、政策及各级重大会议精神。大力开展“万企帮万村”精准扶贫活动，完成38个贫困村帮扶协议的签订，开展春节“送温暖”、“送春联”等活动，筹集经费6万多元，看望慰问特困户100余户，送出春联500多幅，惠及群众600余人。积极参政议政，完成并上报《加强异地商会建设 服务雨城经济发展》和《关于在雨城区乡镇街道建立基层商会组织的建议》2个集体提案，收集到代表委员个人提案10份，社情民意2份。圆满召开第十届会员代表大会，完成换届工作，新发展会员企业20多家，会员队伍不断壮大。积极参与拆迁，顺利完成区上安排的拆迁工作任务。
二、部门概况
机关内设4个科室，分别为办公室、会员科、宣传科、经济维权科；机关行政编制6个，工勤编制2个。现有会员530多人。2016年底，单位实有人数19人，其中在职职工人数7人，退休12人，缺编工勤1人。
三、收支决算总体情况
2016年区工商联本年收入合计120.75万元，其中：财政拨款收入115.92万元，占96%；年初结转和结余4.84万元，占4%。
2016年区工商联本年支出合计120.75万元，其中：基本支出97.03万元，占80%；社会保障就业支出9.09万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出5.54万元，占5%；住房保障支出5.35，占4%；年末结转与结余3.73万元，占比3%。
四、财政拨款收支决算情况
区工商联2016年度财政拨款收支总决算120.75万元。与2015年相比，财政拨款收支减少33.93万元，降低22%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出117.02万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.82万元，下降21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区工商联2016年一般公共预算财政拨款支出117.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出97.03万元，占82.92%；社会保障和就业支出9.09万元，占7.77%；医疗卫生与计划生育支出5.54万元，占4.74%；住房保障支出5.35万元，占4.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出本年决算数为97.03万元，占当年
预算数101%，主要原因是一般商品服务支出增加。其中：2012801-行政运行80.93万元，2012899-其他民主党派及工商联支出15万元。
2.社会保障和就业支出本年决算数9.09万元，占当年
预算数100%，其中：2080505-机关事业单位养老保险缴费支
出9.09万元。
3.医疗卫生与计划生育支出本年决算5.54万元，占
当年预算数100%，其中：2100501-行政单位医疗3.84万元，
2100503-公务员医疗补助1.7万元。
4.住房保障支出本年决算数5.35万元，占当年预算数
100%，其中：2210201-住房公积金5.35万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区工商联2016年一般公共预算财政拨款基本支出115.92万元，其中：
人员经费69.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区工商联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革及严格执行八项规定。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.91万元，下降66%，其中：公务接待费支出决算、因公出国（境）支出决算为0万元，与上年持平。主要原因是严格执行八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境)与公务接待费支出决算均为0万元，公务用车运行及维护费支出决算0.47万元，占“三公”经费财政拨款支出决算的100%。
具体情况如下：
公出国（境）经费：无；
2、公务用车购置及运行维护费：2016年公务公车运行费用0.47万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
3、公务接待费：无。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区工商联2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，区工商联机关运行经费支出47.98万元，比2015年增加12.54万元，增长26%。我联机关运行经费主要履行一般行政管理职能、维护机关日常运转开支。
（二）政府采购支出情况
2016年度，区工商联无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，区工商联公有车辆1辆，其中一般公务车1辆。
（四）预算绩效情况
本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理工作。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出
（1）2012801-行政运行反映用于我联机关的基本支出；
（2）2012899-其他民主党派及工商联事务支出反映用于我联机关参政议政、考察调研支出；
5.社会保障和就业支出
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指我会机关职工基本医疗保险缴费经费；
（2）2100503-公务员医疗补助指我会机关职工的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10. 财决公开表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
12. 财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表
雅安市雨城区工商业联合会2016年部门决算公开表.xls.xls.