一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
观化乡政府的主要职能：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务、加快灾后重建项目工程实施。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，我乡在区委、区政府的正确领导下，在全乡干部职工的共同努力下，圆满完成了上级主管部门和区委、区政府下达的各项目标任务，工作成效显著。一是认真编写编制预算，从严控制“三公”经费，因公务用车改革“三公”经费总额较2015年下降；二是积极筹措资金保证了全乡各办、所的正常运转和全乡社会事业稳步发展，各项民生工程顺利推进；三是严格重建资金的监管，保证了全乡区所有灾后重建项目阳光重建、廉洁重建；财务重整，规范处理，努力加强财政基础工作。乡财政的微妙处境，入帐报帐的不及时性，令乡财政工作人员的账务处理相当棘手，多数干部经手的发票由于财政资金紧张而不能及时入帐，本月发生的支出往往不能在本月及时体现。针对这一特殊情况，我们以不变应万变，坚持《
二、部门概况
观化乡下属二级单位1个，其中行政单位1个，
三、收支决算总体情况
2016年观化乡本年收入合计521.64万元，其中：财政拨款收入521.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（饼状图）
2016年观化乡本年支出合计730.34万元，其中：基本支出522.01万元，占71.47%；项目支出208.33万元，占28.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
观化乡2016年度财政拨款收支总决算1064.15万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加81.1万元、125.17万元，增长18.41%、20.68%。（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
观化乡2016年度一般公共预算财政拨款支出730.34万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加125.17万元，增长20.68%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
观化乡2016年一般公共预算财政拨款支出730.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出257万元，占35.19%；文化体育和传媒支出16.47万元，占2.3%；社会保障和就业支出45.33万元，占6.2%；医疗卫生支出21.83万元，占3%；农林水支出375.73万元，占51.45%；住房保障支出13.2万元，占1.8%；其他支出0.8万元，占0.1%。（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）观化乡（款）观化乡（项）:2016年决算数为257万元，完成预算43.55%，决算数小于预算数。
2. 文化体育和传媒观化乡（款）观化乡（项）:2016年决算数为16.47万元，完成预算100%，决算数持平预算数。
3.社会保障和就业（类）观化乡（款）观化乡（项）:2016年决算数为45.33万元，完成预算100%，决算数持平预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）观化乡（款）观化乡（项）:2016年决算数为21.83万元，完成预算100%，决算数持平预算数。
5.农林水（类）观化乡（款）观化乡（项）:2016年决算数为375.73万元，完成预算100%，决算数持平预算数。
6.住房保障（类）观化乡（款）观化乡（项）:2016年决算数为13.2万元，完成预算100%，决算数持平预算数。
7.其他支出（类）观化乡（款）观化乡（项）:2016年决算数为0.8万元，完成预算100%，决算数持平预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
观化乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出522.01万元，其中：
人员经费302.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费219.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
观化乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.99万元，完成预算98.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.8万元，完成预算99%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是提倡列行节约原则。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.18万元，下降1.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.17万元，下降1.7%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降5%。增减变动的主要原因是提倡列行节约原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.8万元，占98%；公务接待费支出决算0.19万元，占2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费9.8万元,其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出9.8万元。主要用于日常业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.19万元。国内公务接待6批次，80人，共计支出0.19万元，具体内容包括：接待区级以上部门到政府检查工作,工作餐费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
观化乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，观化乡机关运行经费支出219万元，比2015年增加82万元，增长60%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，观化乡政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，观化乡
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：2010301-行政运行 指行政单位的基本支出。
4.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休 反映当年开支的离退休支出；
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
（3）2080805-义务兵优待 反映用于义务兵优等方面的支出
（4）2089901-其他社会保障和就业支出 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出
5.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（3）2100799-其他计划生育事务支出 反映除上述项目上以外其他用于计划管理事务方面的支出
6.农林水支出
（1）2130106–科技转化与推广服务 反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及报务等方面支出。
（2）2130199-其他农业支出 反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出
（3）2130399-其他水利支出 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出
（4）2130599-其他扶贫支出工 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出
（5）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（6）2130707-农村综合改革示范试点补助 反映各级财政对农村综合改革示范试点、新
（7）2139999-其他农林水支出 反映除化解债务支出以外的乡村其他公益性债务支出
7.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1.财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2.财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9. 财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
12.国有资本经营预算支出决算表